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沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队，职能职责按照沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沧政办发〔2015〕233号）执行，主要履行以下职责：

1. 分析、研究交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施。

2. 指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件。

3. 打击涉困涉牌违法犯罪活动。

4. 负责交通警卫，参加处置突发事件和抢险保通指挥。

5. 指导、监督车辆管理和驾驶员管理工作。

6. 参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

7. 组织实施交通法律、法规、和交通安全知识的宣传教育。

8. 管理指导沧源佤族自治县道路交通安全协会。

（二）机构设置情况。

1、根据上述职责，我部门共设置10个内设机构,包括：办公室、车管分所、财务室、事故处理中队、秩序中队、违法办、城镇中队、勐省中队、班洪中队、糯良中队，所属单位0个。

（三）重点工作概述。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，县公安局交警大队紧紧围绕“保安全、保畅通、降事故”的总要求，坚持“人民至上、生命至上”的理念，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，系统谋划，整体推进，在各乡（镇）、各部门的通力支持协作下，切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前，以交通事故预防“减量控大”为牵引，系统谋划，整体推进，切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前，努力为全县创造良好的交通秩序和安全环境,坚决遏制重特大道路交通事故的发生。一是治理在前，消除隐患。牢固树立“隐患就是事故”的理念，全力推进交通安全隐患排查治理“十百千”工程，加大农村公路安全生命防护工程建设力度，年内，组织开展道路交通安全隐患排查。二是集中攻坚，持续严查。以夏季道路交通安全整治“百日行动”为重点，一体推进道路交通事故预防“减量控大”集中整治波次行动、夏季公路易肇事易肇祸违法行为专项整治、酒驾醉驾集中整治等各类专项行动，充分发挥派出所“前沿阵地”作用，推动辖区派出所全面履行农村道路交通管理职责，构建队所联动、齐抓共管格局，进一步补齐农村道路交通安全管理能力及水平，三是加大宣传，提升意识。围绕打好宣传攻势仗，深入推进“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”活动，让宣传车走起来，让农村地区广播喇叭响起来，把交通安全知识送到群众身边，形成浓厚的社会化宣传氛围，全面提升广大交通参与者的安全意识和守法意识。四是落实“两个责任”，抓好队伍建设。认真落实好党风廉政建设的主体责任和“一岗双责”制度，推动全体民辅警落实日常教育学习，加强民辅警“八小时”外的监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入1,337万元，其中：一般公共预算1,192万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入145万元。

与上年1,229.54万元对比增加107.46万元，主要原因是增加其他收入预算145万元。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入 1,192万元，其中:本年收入1,192万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,192万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,229.54万元对比减少37.54万元，主要原因一是2022年11月份本单位退休1名同志(尹红明),故人员经费预算减少;二是项目支出预算减少10万元(即隐患路段排查治理专项经费)。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,337万元。财政拨款安排支出 1,192万元，其中：基本支出1,027万元，与上年1,054.54万元对比减少27.54万元，主要原因是2022年11月份本单位退休1名同志(尹红明),故人员经费预算减少；项目支出165万元，与上年175对比减少10万元，主要原因是项目支出预算减少10万元(即隐患路段排查治理专项经费）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出1,337万元（财政拨款支付1192万元，其他收入145万元）。其中：基本支出1,027万元，占总支出的76.81%，项目支出165万元，占总支出的12.34%，其他支出145万元，占总支出的10.85%。支出功能科目分组分别列入以下类款项：

1、2040201行政运行938.94万元。其中：用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等317.56万元；公用经费621.38万元，主要用于商品服务支出常规工作的日常开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（即：日常公用经费20万元；工会经费1.64万元；公务交通补贴18.54万元；全协管员经费532.80万元；政法转移支付资金48.40万元）；

2、2040220执法办案：道路交通事故司法鉴定专项资金15万元，用于道路交通事故司法鉴定支出15万元；

3、2040299其他公安支出：车管材料专项资金60万元，其中：用于车管材料款专项资金60万元；

4、2040299其他公安支出：车管所及指挥中心临时用房建设项目40万元，基础设施建设40万元；

5、2040299其他公安支出：大型交通安全专项资金50万元，用于被装购置50万元；

6、2080501离退休费：离退休人员支出2.11万元，其中：用于退休费支出2.11万元；

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.56万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出；

8、2101101行政单位医疗20.95万元，用于行政单位医疗；

9、2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

10、2210201住房公积金27.43万元，用于于住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出1,337万元。按经济科目分组（其中：基本支出1,027万元，项目支出165万元，其他收入支出145万元）。

1、30101基本工资81.86万元，用于民警基本工资81.86万元（即职务工资和级别工资）；

2、30102津贴补贴169.61万元，用于民警津贴补贴169.61万元，（即工作、生活、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、警衔津贴、执勤岗位津贴、独子费等169.61万元）;

3、30102津贴补贴2.4万元，用于民警乡镇补贴2.4万元；

4、30102津贴补贴17.04万元，用于民警加班补贴17.04万元；

5、30103奖金46.65万元，用于民警奖金支出，其中年终一次性奖金6.82万元；绩效奖励39.83万元；

6、30108机关使用单位基本养老保险缴费36.56万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出36.56万元；

7、30110职工基本医疗保险缴费20.95万元；用于职工基本医疗保险缴费20.95万元；

8、30112其他社会保险缴费1.01万元；用于其他社会保障缴费1.01万元；

9、30113住房公积金27.43万元，用于住房公积金27.43万元；

10、30201办公费10.68万元，用于办公费等支出10.68万元（其中:日常办公经费10.68万元）；

11、30205水费2万元，用于水费支出2万元；

12、30206电费6万元，用于电费支出6万元；

13、30217公务接待费1.32万元，用于公务接待支出1.32万元；

14、30201办公费48.40万元，用于办公费等支出48.40万元（政法转移支付资金48.40万元）

15、30226劳务费532.80万元，用于劳务费支出532.80万元；

16、30228工会经费1.64万元，用于工会经费1.64万元；

17、30239其他交通费18.54万元，用于其他交通费用18.54万元；

18、30302行政单位离退休费2.11万元，用于退休费2.11万元；

19、30218专用材料费60万元，用于车管专用材料费60万元；

20、31001房屋建筑物购建40万元，用于车管所及指挥中心临时用房建设项目40万元，基础设施建设40万元；

21、30218专用材料费25万元，用于专用材料费25万元；

22、30224被装购置费25万元，用于被装购置25万元；

23、30227委托业务费15万元，用于道路交通事故司法鉴定支出15万元；

24、31003专用设备购置90万元，用于专用设备购置费支出90万元；

25、31006大型修缮55万元，由于大型修缮费支出55万元；

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无市对下专项转移支付项目情况。

（一）与中央配套事项。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无与中央配套事项，故公开表为空。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无按既定标准测算补助事项，故公开表为空。

（三）经济社会事业发展事项。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无经济社会事业发展事项，故公开表为空。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.04万元，较上年19.63万元减少0.59万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变动。

（二）公务接待费。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为1.35万元，较上年1.4万元减少0.05万元，下降3.57%，国内公务接待批次为42次，共计接待168人次。

减少的主要原因是：为进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我单位严格控制接待次数、接待频率、陪同人员数量、单位对口接待、严禁上下级之间、部门和单位之间不以任何名义用公款相互请吃。

（三）公务用车购置及运行维护费。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为17.69万元，较上年18.24万元减少0.55万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费17.69万元，较上年减少0.55万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是：本单位认真执行公务用车制度改革，严禁公车私用，严禁私车加公油，严格控制三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县公安局交通警察大队共申报项目9个，纳入一般公共预算项目4个，其他收入预算2个，财政预算安排165万元，其他收入安排145万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排40万元，编制绩效目标1个。

车管所及指挥中心临时用房建设（非税）专项资金。沧源佤族自治县交警大队在政府划拨的6.98亩业务技术用地上，建盖共2000平方米的轻钢结构临时活动用房和一个篮球场及20个停车位。具体为：1．沿城镇4号路建盖一层800平方米轻钢结构的临时用房（功能：车管办证大厅、教育室、牌证管理室、考试机房、候考室、值班室、办公室）；2．沿利源建材城建盖一层600平方米轻钢结构的临时用房。具体为考试办证、车辆注册有地方停放，群众有地方休息，交通参与者有教育中心，完善车管业务工作机制。

下一步，沧源佤族自治县公安局交通警察大队将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。本单位六个项目的基本情况的概述：

（一）车管材料成本（非税）专项资金60万元。

根据公安部令【139】号公安部关于修改机动车驾驶证申领和使用规定公安部令【124】号公安部关于修改《机动车登记规定》的决定，为推进车辆管理部门执法规范化建设（1）使用全国统一号牌、行驶证、驾驶证、登记证书、机动车号牌、行驶证、驾驶证、登记证书按规定渠道由支队统一订（2）机动车驾驶证档案装订规范、资料齐全，符合《机动车驾驶员业工作规范》的要求（3）我所在办理机动车驾驶证业务时，机动车驾驶证管理系统数据符合《机动车驾驶证业务工作规范》《机动车驾驶证数据质量检测标准》规定，数据项完整、准确，上传及时，预计2023年摩托车落户业务6000辆次，每辆次所需材料成本费36元（其中：号牌费15元、行驶证2元、登记证书4元、档案资料费15元），合计：216000元。二、汽车落户业务1000辆次，每辆次所需材料成本费76元（其中：号牌费55元、行驶证2元、登记证书4元、档案资料费15元），合计：76000元。三、驾驶员申领业务8300人次，每人次所需材料成本费20元（其中：驾驶证2元、档案资料费18元），合计：166000元。四、其他业务3032次，每次所需档案资料费10元，合计30320元。五、办证设备款111680元（其中：自动制证机1台、50000元/台；公安9500打印机5台、3980元/台；公安专用扫描仪3台、4380元/台；公安专用高拍仪3台、3680元/台；爱普生彩色打印机2台、3300元/台；激光打印机5台、2000元/台）。以上五项共计600000元。

（二）车管所及指挥中心临时用房建设（非税）专项资金40万元。

沧政复【215】136号沧源佤族自治县人民政府关于同意公安全局交通警察大队建盖车管所及交警指挥中心临时用房的批复 沧发改复〔2015〕51号沧源自治县发展和改革局车管所及指挥中心临时用房建设项目立项批复。截至2021年12月31日至审定资金635.49万元，已经支付558万元，剩余债务77.49万元，纳入2023年部门预算项目40万元。

（三）道路交通事故司法检验鉴定（非税）专项资金15万元。

根据公通字【2017】6号 在日常交通事故处理办案过程中，一起交通事故的需要进行车速检验鉴定、当事人是否在驾驶车辆过程中服用国家管制的精神药品或麻醉药品含量、酒精含量进行检验鉴定、车辆的检验鉴定和车辆性能检验鉴定，都是当事人导致交通事故的过错及责任或者意外原因分析，预计 2023年血液检验费、尸体检验费、事故车辆检验鉴定费等支付15万元。

（四）大型交通安全保卫（非税）专项资金50万元。

根据沧办发【2019】40号和沧办发【2019】144号为进一步加大节庆品牌打造力度，全面提升沧源国际旅游度假区的知名度和美誉度，精心组织好2022年各项大型安保活动，为确保2023年各项大型安保活动成功举办，公安局交警大队积极汇报争取，得到了交警支队和县直部门的大力支持，在市委、市政府、县委、县政府、和上级公安机关的统一领导下，按照“行政辖区道路谁主管谁负责”的原则，提前准备，明确责任，周密部署，细化措施，狠抓落实，充分发动全县公安民警、协管员、交通、运管、农机、民兵、群众的力量，全力以赴开展交通安全保卫工作，使各项安全管理措施做到无缝对接，确保道路交通安全保卫工作万无一失，为2023各大型活动成功举办提供良好的道路交通环境，预计2023年大型交通安全保卫4次，小型交通安全保卫24次，工作经费预算50万元，（其中：被装购置费25万元；专业车辆费25万元）。

（五）交通技术监控设备(非税）专项资金90万元。

为更好地进行交通诱导及事故预防，为人民群众出行提供一个安全、畅通、便捷、有序的道路通行环境，同时达到科技强警、突出实战、服务民生的作用,“电子警察”系统具有高技术含量，可以对超速、逆行、闯红灯、禁停、压黄线、抢占公交车道等一系列违章现象进行自动、全天候的监控、执法和处罚，系统的辅助视频功能，可以实现全天24小时监控。预计购买专业设备、执法终端、警务通等90万元。

（六）警用营房修缮（非税）专项资金55万元。

根据《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》、《公安部关于加强基层所队正规化建设的意见》《交警系统正规化建设意见》《交警队正规化建设标准》以服务公安交通管理工作、服务交通警察为出发点和落脚点，围绕实战、服务实战，打造统一规范、舒适整洁、井然有序的工作生活环境。2023年预计警用营房修缮费55万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排86.94万元，与上年89.70万元对比减少2.76万元，主要原因上2022年11月份本单位尹红明同志退休，所以2023年日常公用经费预算和公务交通补贴减少，故机关运行经费就相应减少。2023年机关运行费86.94万元主要用于在职在编人员的日常公用经费，其中：用于机关事业单位公用经费20万元，(包含办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因为公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出等支出）；公务交通补贴18.54万元（在职在编人员其他交通费支出）；办案业务费48.40万元（办案业务经费和业务装备经费支出）用于办理案件车辆运行维护费、办案差旅费、培训费及、委托业务费、警用营房租用费及政法部门业务装备的购置支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县公安局交通警察大队资产总额1,080.46万元，其中，流动资产359.68万元，固定资产667.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.97万元，其他资产0万元。与上年1,094.82万元相比减少14.36万元，本年资产总额减少14.36万元，其中固定资产减少8.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.83万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

(四)新增资产配置表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无新增资产配置情况。

（五）政府性基金预算支出预算表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无政府性基金预算情况。

（六）部门政府采购预算表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无政府采购预算情况。

（七）政府购买服务预算表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无政府购买服务情况。

（八）县对下转移支付预算表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无对下转移支付情况。

（九）县对下转移支付绩效目标表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无对下转移支付绩效目标情况。

（十）上级补助项目支出预算表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无上级补助项目。

（十一）部门项目中期规划预算表。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年无部门项目中期规划预算。

十、沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队车管所及指挥中心临时用房建设（非税）专项资金

（二）立项依据。

沧政复【215】136号沧源佤族自治县人民政府关于同意公安全局交通警察大队建盖车管所及交警指挥中心临时用房的批复沧发改复〔2015〕51号沧源自治县发展和改革局车管所及指挥中心临时用房建设项目立项批复。

（三）项目实施单位。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队。

（四）项目基本概况。

该工程位于沧源佤族自治县4♯路（消防大队旁），设计总建筑面积1753㎡，共有6栋建筑，层数为一层，结构主体为砖混结构，层面部分为钢结构，建筑高度为6.276m,基础类型为钢筋砼条形基础，室外混凝土道路，太阳能路灯等项目。该工程现已完成，建成总面积1753㎡，共有6栋建筑，层数为一层；室外工程主要完成内容为混凝土道路2103.80㎡，砖砌围墙21.35m³、不锈钢宣传栏52.39m、太阳能灯6盏灯。

（五）项目实施内容。

沧源县公安局交警大队在政府划拨的6.98亩业务技术用地上，建盖共2000平方米的轻钢结构临时活动用房和一个篮球场及20个停车位。具体为：1．沿城镇4号路建盖一层800平方米轻钢结构的临时用房（功能：车管办证大厅、教育室、牌证管理室、考试机房、候考室、值班室、办公室）；2．沿利源建材城建盖一层600平方米轻钢结构的临时用房（功能：交警指挥中心、会议室）；3．沿公安局一侧建盖一层400平方米轻钢结构的临时用房（功能：党建室、阅览室、警营文化活动室、厨房）；4．在沿消防大队建盖一层200平方米轻钢结构的临时用房（功能：警示教育中心、休息待办区，卫生间等）；5．建设一个篮球场及20个停车位。

（六）资金安排情况。

截至2021年12月31日止审定资金635.49万元，已经支付558万元，形成债务77.49万元，纳入2023年部门预算项目40万元。

（七）项目实施计划。

该项目于2016年10月30开工，2017年10月26日申请预验收，2017年11月19日组织初验，2018年1月9日组织竣工验收，经验收组验收，质量合格，通过验收。

（八）项目实施成效。

加强组织领导，完善车管业务工作机制，交警大队考试办证、车辆注册有地方停放，群众有地方休息，交通参与者有教育中心，违法行为更加有效得到打击和震慑，交通秩序更加规范有序，进一步提高广大交通参与者的安全意识和守法意识、对我县的车驾管业务满意，确保人民群众安全出行，提升全社会公民文明交通素质，保障经济社会发展。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队

2023年2月28日

监督索引号53092700145100111

 沧源佤族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表20230303052058348.xlsx