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沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

（2）负责拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（3）负责县级党政机关办公用房、处级异地交流领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责异地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。

（4）负责县级行政事业单位国有资产管理工作,制定县级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。负责做好县本级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等 有关工作。

（5）负责县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。

（6）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（7）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导监督全县公务用车管理工作。承担沧源佤族自治县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（8）负责县委报告厅管理和服务保障工作。承担县委报告厅举行的重大活动和会议服务保障工作。参与县级重要会议、重大活动的后勤服务保障及来宾的公务接待工作。

（9）贯彻落实中央、省、市、县关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，参与拟定我县党政机关国内公务接待管理规定。负责对我县公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对县直党政机关各单位的公务接待进行监督检查。

（10）负责来沧指导工作、调研考察、开展工作、考察学习的副厅级以上领导的公务接待。负责重要客商接待工作。

（11）完成县委、县人大常委会、县政府、县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共机构节能股、公务用车管理股、后勤服务管理股，所属单位0个，分别是：

1.办公室

负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担中心有关政府信息公开和新闻发布工作，负责党组会议决定重要事项的督查、督办。负责机要通信、文电处理、公文运转，拟定有关制度并组织实施。负责组织中心干部职工学习和各种会议、准备学习材料、做好会议记录和考勤，负责中心日常值班、考勤统计、卫生清洁、印鉴使用、报刊分送等工作。负责中心财务工作。负责中心人事管理、机构编制、教育培训、人才发展、档案管理、保密、年度考核、督促检查等工作。负责机关工会、共青团、妇儿工委、退休人员管理等工作。负责中心机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、精神文明建设、来信来访、综治维稳(平安创建)等方面工作。负责县级党政机关办公用房、异地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目经费，公务用车经费等专项经费的管理。配合有关部门拟定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。配合有关部门负责县级行政事业单位国有资产管理工作,拟定县级机关资产管理制度并组织实施。配合有关部门做好县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责贯彻落实中心财务管理规章制度、经费管理、内控制度建设、机关工作人员工资业务等财务工作。负责中心内部审计监督、政府采购、国有资产管理等工作。负责县委报告厅的管理和服务保障工作。负责县委报告厅举行的重大活动和会议服务保障工作。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。

2.公共机构节能股

负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术、新产品。负责研究机关事务工作的有关政策法规和规章制度，指导、监督各乡(镇)贯彻落实。负责中心的有关法律事务工作。负责人大代表建议和政协提案的办理工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。

3.公务用车管理股

负责指导、监督全县公务用车管理工作。承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。承担沧源佤族自治县公务用车综合服务保障平台管理中心的监督工作。负责为县级公务出行提供服务保障，参与县级有关重要会议、重大活动的保障工作。负责县级公务用车综合服务平台各项数据统计、公务用车管理、司勤人员管理等日常工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。

4.后勤服务管理股

承担县四班子交办的重大政务接待、重要客商接待以及后勤保障服务工作。对我县有关部门的政务接待工作进行业务指导。会同有关部门拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。会同有关部门推进全具机关后勤体制改革有关工作。承担处级领导生活区管理、生活服务保障、重要政务活动管辖区域的服务保障和其他区域的协调工作。负责研究拟定全县机关集中办公区安全保卫、公共秩序维护、卫生保洁、绿化美化、基础维修、会议室、机动车辆通行、停放等管理办法;负责全县机关大院的国有资产(包括土地、房屋、园林绿化、办公设备等)产权的界定、变更、清查、登记、资产处置和营运工作、办公场所的调整;负责全县行政事业单位土地、房屋资产处置工作。负责县委报告厅区域绿化、保洁、水电等服务保障。负责拟定县级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施。承担县级机关住房制度改革有关工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理，做好党政机关房地产产权集中统一管理工作。会同有关部门拟定县级党政机关办公用房和办公区规划编制，提出建设项目的审核和监督建议。负责拟定县级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。负责县级党政机关办公用房及办公区建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修和房产处置等有关工作。负责异地交流任职处级领导干部周转住房项目申报、集中建设和配售管理工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

在2023年的工作中，我们将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据机关事务中心党组工作职责，按章办事，强化自我约束的自觉性，使机关事务制度化、规范化运转。在县委、县政府的正确领导下，县机关事务服务中心领导班子将围绕中心，服务大局，团结带领机关事务中心全体干部职工，切实履行管理服务保障职能，不断优化行政职能、创新保障机制、优化服务方式、改进工作作风，齐心协力、迎难而上，圆满地完成全年各项工作任务。现将2023年工作计划如下：

1. 全力保障全县重大会议的服务工作。提升报告厅硬件设施，夯实规范化会议中心基础。机关事务服务中心着力探索会务服务量化、细化办法，规范会务工作流程，力求使全县大型活动及会务工作规范化、标准化，不断提高服务水平。结合我县实际，对整个报告厅进行提质改造，更换座椅、幕布、安装视频会议系统集成设备、强化消防设施。安排专人负责县委报告厅会议保障工作，做好县委报告厅日常大小型会议中音响设备的调控、管理、维修，年内为全县各类会议提供保障共计122次，保证设备正常运行、会议顺利进行，做好会场布置。

2. 努力做好公务接待及后勤保障工作。严格执行公务接待标准，不断提升公务接待服务水平，按照《沧源佤族自治县国内公务接待管理规定》，严格带头执行中央八项规定精神及实施细则精神，年内顺利完成中央、省、市赴沧源调研指导各类工作组后勤保障134批次2275人次。

3. 切实做好公车办和公车平台日常运行管理工作。一是顺利完成了8.19系列活动、第七届中华蜂产业发展大会暨沧源佤族自治县乡村振兴高质量发展论坛等，中央、省、市领导在沧源开展各类调研指导工作期间的用车保障。始终坚持对车辆进行定期检测、按时维护、视情维保等全过程综合性车辆管理机制，确保公车行驶安全。年内，共维修车辆13辆次，年检17辆次，共派出车辆3716批次，安全行驶202577公里；二是严格按照《临沧市党政机关公务用车管理实施细则》做好车辆编制及购车的申报审批工作。年内完成核定县医院、勐省农场卫生院、班洪乡卫生院特种专业技术车辆编制及购置车辆的有关工作；三是制定并下发《沧源佤族自治县党政机关公务用车管理规定（暂行）》，确保党政公务用车规范管理。

4. 切实加强异地交流县处级领导干部周转房的管理。一是根据《沧源佤族自治县易地交流任职县处级领导干部周转住房管理暂行规定》，从存量房源中筹集，合理利用现有存量房源的原则，年内修缮4套周转房，确保异地交流县处级领导干部住房标准符合相关规定，调配完成4名异地交流县处级领导干部住房。二是常态化开展周转房管理、维护，杜绝出现安全隐患，为异地交流县处级领导干部提供安全、舒适的居住环境。

5.着力抓好县委大院集中办公区管理工作。完成县委大院集中办公区安全保卫、公共秩序维护、卫生保洁、绿化美化、基础维修、机动车辆通行、停放等工作。制定县委大院卫生保洁制度，明确工作任务及职责到人，班子成员常态化与后勤人员开展交心谈心，强化后勤工作人员工作纪律及工作作风、引导后勤工作人员要以主人翁意识、奉献精神做好后勤保障工作。

6. 扎实开展公共机构节能工作。一是及时组织全县72家公共机构利用网上数据直报平台完成了2021年度能源消耗数据直报统计工作。结合实际，推选县人民检察院、县人民法院、县纪律检查委员会等24家开展2022年节约型机关创建工作。二是根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于进一步加强厉行节约反对浪费的通知》（临办通〔2022〕98号）有关要求，结合我县实际情况，草拟了《沧源佤族自治县关于进一步加强厉行节约反对浪费的实施方案》。三是面对全县各乡镇、县直各部门转发了《临沧市公共机构节能工作领导小组办公室关于做好2022年度能源资源消费数据统计报送有关工作的通知》，通过统计报送情况，发现存在问题的单位有：县人民法院、勐角乡完全小学、芒卡镇卫生院3家单位，已及时指导以上单位完成整改。四是联合财政局、审计局向全县各级各部门出台《沧源佤族自治县公务接待专项检查工作实施方案》的文件，针对全县各级各部门公务接待开支等情况开展检查，共收到自检自查报告75份，查出存在问题5家单位，指导督促完成整改，同时指导全县党政机关规范公务接待、强化厉行节约。

7. 有序推进县级行政事业单位国有资产管理工作。一是完善制度，正确履行资产管理职责，加强国有资产管理，防止国有资产流失提供制度保证。二是摸清家底、认真完成各项清查，清查行政事业单位土地房屋类资产情况；清查行政事业单位资产出借、出售、报废等情况；清查各单位国有资产情况。年内，共完成固定资产报废处理3家单位，原值合计共162048.30元；固定资产进行出租处理1家单位，出租面积合计共1456.01平方米，原投资合计共1243.77万元;固定资产进行划转处理1家单位，原值合计共146.9215万元：国有资产进行拆除处理2家单位，拆除面积合计共333平方米，原投资合计共10.9240万元。

8. 扎实推进挂钩社区乡村振兴工作。一是根据巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作的统一部署，及时组织县机关事务服务中心干部职工深入挂钩村开展入户工作，确保挂钩村考核工作顺利通过；二是在2022年春节来临之际，县机关事务服务中心开展 “春节慰问”活动。为10户建档立卡户、边缘户每户送去一袋大米、一瓶香油慰问物资，折合人民币0.22万元；三是持续深入挂钩户开展疫情防控及宣传工作，确保疫情防控工作不松懈，人民群众生命财产得到保障。截至目前，到挂钩社区协助做好疫情防控及宣传工作共35人次；四是为行动不便以及孤寡老人提供“接种绿色通道”，统一安排车辆，接送孤寡老人到接种点接种新冠疫苗，进一步提高了我县疫苗接种率，降低了感染风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制28辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入510.69万元，其中：一般公共预算万501.69元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9万元。

较上年2022年部门财务总收入306.83万元增加203.86万元，增加66.44%，增加的主要原因是：2022年底单位新增3名工作人员、5名政府购买性人员，故本年度预算收入较上一年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 501.69万元，其中:本年收入501.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年2022年部门财政拨款收入306.83万元增加194.86万元，增幅63.51%，增加的主要原因是：2022年底单位新增3名工作人员、5名政府购买性人员，故本年度预算收入较上一年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 510.69万元。财政拨款安排支出501.69万元，其中：基本支出340.69万元，与上年对比2022年基本支出215.83万元增加124.86，增幅57.85%，增加的主要原因是：2022年底单位新增3名工作人员、5名政府购买性人员，故本年度预算收入较上一年增加；项目支出161.00万元，与上年2022年项目支出91.00万元增加79.00万元，增幅86.81%增加的主要原因是：本年度本单位项目建设增加，故预算经费增加。2023年新增单位自有资金9.00万元，主要用于保障单位其他项目支出运作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：一是一般公共服务支出475.90万元，占总支出的93.19%，其中：1.2010305款专项业务及机关事务管理支出1.20万元，主要反映单位年内专项业务及机关事务管理（车辆运行维护费）支出数；2.2010350款政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出353.59万元，主要反映单位年内人员经费、车辆运行维护费、接待费等支出数；3.2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出121.10万元，主要反映单位年内政府购买性人员19人补助支出数；二是社会保障和就业支出13.00万元，占总支出的2.54%，其中：1.2080502款事业单位离退休费支出4.36万元，主要反映单位年内事业单位离退休费支出数；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为8.64万元，主要反映单位年内在职干部职工的养老保险费；三是卫生健康支出6.31万元，占总支出的1.24%，其中：1.2101102款事业单位医疗支出数为6.00万元，主要反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.32万元，主要反映单位年内在职人员的大病保险费；四是住房保障2210201支出6.48万元，占总支出的1.27%，主要反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出340.69万元，项目支出170.00万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出89.03万元，占总支出的17.43%，其中：（1）30101基本工资23.51万元，主要反映单位年内的基本工资；（2）30102津贴补贴4.26万元，主要反映单位年内的津贴补贴；（3）30107绩效工资35.09万元，主要反映单位年内的绩效工资；（4）30108养老保险8.64万元，主要反映单位年内的养老保险；（5）30110医疗保险6.00万元，主要反映单位年内的医疗保险；（6）30112生育保险、工伤保险、失业保险0.70万元，主要反映单位年内的生育保险、工伤保险、失业保险；（7）30113住房公积金6.48万元，主要反映单位年内的住房公积金；（8）30302退休费4.36万元，主要反映单位年内的退休人员退休费。二是商品和服务支出251.66万元，占总支出的49.28%，其中：（1）30201办公费0.03万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；（2）30205水费0.20万元，主要反映单位年内的水费；（3） 30206电费0.50万元，主要反映单位年内的电费；（4）30207邮电费0.54万元，主要反映单位年内的邮电费；（5）30211差旅费0.01万元，主要反映单位年内的差旅费；（6）30226劳务费121.10万元，主要反映单位年内政府购买性人员劳务费（生活补助）；（7）30228工会经费0.47万元，主要反映单位年内工会经费；（8）30231公务用车运行维护费28.80万元，主要反映单位年内公务用车运行维护费；（9）30215会议费0.01万元，主要反映单位年内的会议费；（10）31013公务用车购置费100.00万元，主要反映单位年内的公务用车购置费。三是项目支出170.00万元，占总支出的33.29%，主要反映单位年内县委大楼、公务接待费、公务用车运行维护费、绿化维护费等支出费用。

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年单位自有资金安排支出9.00万元，功能科目为：2010350事业运行，经济科目为：30201办公费，主要反映单位年内单位其他项目支出运作。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额120.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.42万元，较上年62.29万元减少1.87万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为27.38万元，较上年28.23万元相比，减少0.85万元，下降3.01%，国内预计公务接待批次为114次，共计接待2780人次。

减少的主要原因是：2023公务接待业务量减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为33.03万元，较上年34.06万元减少1.03万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费33.03万元，较上年减少1.03万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

减少的主要原因是：根据中央八项规定，2022年我单位严格控制公务车运行维护费支出，进一步健全公务车使用制度，严格各项财经制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源县机关事务服务中心共申报项目7个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排161.00万元，编制绩效目标15个，其中：重点项目5个，财政预算安排161.00万元，编制绩效目标5个。

一是“县委办公楼、县委报告厅、周转房维修管护及相关施工工程专项经费”项目，财政预算安排5.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，办公场所翻修更新，消除安全隐患，维护县级党委光辉形象。

二是“沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费”项目，财政预算安排1.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步加强公车平台定位系统维护及管理，提高公车平台服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

三是“县委报告厅视频会议系统集成设备进行升级改造经费”项目，财政预算安排20.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步完成县委报告厅视频会议系统集成设备升级改造，达到服务对象满意，保障会议顺利进行。

四是“县委报告厅安装视频会议系统集成设备经费”项目，财政预算安排15.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步完成县委报告厅视频会议系统集成设备安装，保障会议顺利进行，维护县级党委形象。

五是“县沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费”项目，财政预算安排120.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步加强公车平台定位系统维护及管理，提高公车平台服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

下一步，沧源县机关事务服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年机关运行经费安排340.69万元，与上年215.83万元对比，增加124.86万元，增幅57.85％，增加的主要原因是：2022年底单位新增有2名工作人员休、5名政府购买性人员，故本年度预算收入较上一年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县机关事务服务中心资产总额432.29万元，其中，流动资产223.85万元，固定资产208.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年510.76万元相比，本年资产总额减少78.46万元，其中固定资产减少26.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.96万元，其中出租资产59.32平方米，资产出租收入0.96万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无新增政府性基金预算支出预算。

（六）部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无新增部门政府购买服务预算。

（七）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无新增县对下转移支付预算。

（八）县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无新增县对下转移支付绩效目标表。

（九）上级补助项目支出预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无上级补助项目支出预算表。

（十）部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年无部门项目中期规划预算表。

十、沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

1.县委办公楼、县委报告厅、周转房维修管护及相关施工工程专项经费；

2.沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费；

3.县委报告厅视频会议系统集成设备进行升级改造经费；

4.县委报告厅安装视频会议系统集成设备经费；

5.县沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费。

（二）立项依据

《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源自治县机关事务服务中心2023年部门预算的批复》（沧财行﹝2023﹞8号）。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县机关事务服务中心

（四）项目基本概况

为做好县委、县人大、县人民政府、县政协等县级机关事务管理、后勤保障服务、公务用车管理以及接待等工作，有效推动沧源县经济社会又快又好发展，故实施沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费及沧源佤族自治县机关事务服务保障工作经费项目。

（五）项目实施内容

县委大院绿化、清洁、用电、楼内维修、公务接待、公务用车、公车平台定位系统维护、县委小区食堂日常维护等工作内容。

（六）资金安排情况

项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

（七）项目实施计划

计划2023年完成结算县委报告厅、县机关事务服务中心零星工程、公务接待、公务用车、公车平台定位系统维护等费用，认真做好县委大院用电、绿化、清洁等保障工作。

（八）项目实施成效

该项目是适应新时期基层政府工作的需要，能进一步加强后勤服务管理，提高服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

沧源佤族自治县机关事务服务中心

2023年 2月28日

监督索引号53092700148501111