监督索引号53092700149000000

XX部门2023年预算公开目录

第一部分 XX部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、××部门2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 XX部门2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县妇女联合会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

综合办公室主要职责是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。沧源佤族自治县妇儿工委办综合科主要职责是在县政府妇女儿童工作委员会的领导下，负责承担办公室的行政、日常工作，编制全县妇女和儿童发展规划并组织实施和监测评估，协调和推动妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女、儿童规划工作，开展调查研究为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据，承办全县妇女儿童工作委员会全委会、专题会和经验交流与表彰工作，指导乡镇级妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室1个，妇儿工委办公室1个，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；二是教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；四是维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；五是关心妇女的工作和生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作；七是根据沧源佤族自治县妇儿工委办的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部编制门财务总收入 123.17万元，其中：一般公共预算123.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.5万元，主要原因分析新增编制1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入123.17万元，其中:本年收入123.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.5万元，主要原因分析新增编制1人。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出123.17万元。财政拨款安排支出123.17万元，其中：基本支出112.17万元，与上年对比增2.63万元，主要原因分析新增编制1人；项目支出11万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开到类款项）

1.2080501行政单位离退休支出6.5万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元，主要用于在职干部职工的养老保险费。

3.2101101行政单位医疗支出6.16万元，主要用于单位行政人员医疗保险、生育保险等支出。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于在职人员的大病保险费、工伤保险等支出。

5.2210201住房公积金支出8.04万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

6.2012901行政运行支出80.35万元，主要用于部门工作人员工资福利、行政失业保险费及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：基本支出112.16万元，项目支出11万元。主要用于：

1.30302行政单位离退休支出6.5万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

2.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元，主要用于在职干部职工的养老保险费。

3.30110行政、事业单位医疗支出6.16万元，主要用于单位行政、事业人员医疗保险、生育保险等支出。

4.30112其他社会保障局缴费0.37万元，主要用于单位行政、事业人员大病保险、工伤保险、统筹外大病保险等支出。

5.30113住房公积金支出8.04万元，主要用于单位行政、事业人员住房公积金缴费支出。

6.30101行政、事业运行支出23.97万元，主要用于部门行政、事业工作人员工资福利支出；

7.30102行政、事业人员运行支出35.79万元，主要用于部门行政、事业人员津贴补贴支出；

8.30103行政运行支出13.47万元，主要用于部门行政工作人员奖金支出；

9.30205一般公用经费支出0.2万元，主要用于办公水费支出；

10.30206一般公用经费支出0.5万元，主要用于办公用电费支出；

11.30228行政、事业工会经费运行支出0.47万元，主要用于部门行政事业人员工会经费支出；

12.30239行政运行交通补贴支出：5.28万元，主要用于行政工作人员其他交通补贴费用支出；

项目支出情况：

1.30201办公经费2万元，主要用于单位开展日常工作的支出；

2.30216培训费，主要用于日常工作中开展的各种业务培训。

3.30226劳务费6万元，主要用于部门开展基层组织建设工作中的各项支出。

4.31002办公设备购置2万元，主要用于部门开展基层组织建设工作设备的购置。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县妇女联合会2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县妇女联合会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县妇女联合会2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县妇女联合会2023年有政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，较上年增减少0.11万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：:严格执行财政预算数。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县妇女联合会2023年公务接待费预算为3.65万元，较上年减少0.11万元，下降2.93%，国内公务接待批次为45次，共计接待456人次。

增减变化原因严格执行财政预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县妇女联合会2023共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排11万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个。（对重点项目绩效目标进行阐述）下一步，XXX部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇女联合会2023年机关运行经费安排3.65万元，与上年对比减少0.11万元，减少2.93%.主要原因是：本单位严格规范公务接待标准次数、接待频率、陪同人员数量，严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行精简节约原则，严控公务接待费用。 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县妇女联合会资产总额10.06万元，其中，流动资产9.24万元，固定资产0.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.88万元，其中固定资产减少2.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

(四） 新增资产配置表

沧源佤族自治县妇女联合会2023年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

妇联基层组织建设项目经费。

（二）立项依据

依据2014年中共沧源佤族自治县委常委会会议纪要第二期和云妇发[2020]27号《云南省妇联关于妇联组织建设改革“破难行动”实施方案》的通知。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县妇女联合会。

（四）项目基本概况

妇联基层组织建设经费主要是负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，关心关爱妇女儿童，向各级国家机关提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）项目实施内容

妇联基层组织建设经费主要是负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，关心关爱妇女儿童，向各级国家机关提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（六）资金安排情况

妇联基层组织建设经费10万元

（七）项目实施计划

妇联基层组织建经费：一是负责做好上传下达、督促检查、内外联系、统筹协调等工作；二是负责文秘、机要保密、档案、干部人事、会务、接待、综合统计、后勤服务、机关信息网络建设与管理及其他事务；三是负责综合性文件的起草及核稿工作，协调组织开展妇女工作的综合性调查研究；四是负责妇联综合信息的编辑、报送、发布等工作；五是承办领导交办的其他工作任务。

（八）项目实施成效

妇联基层组织建设经费的绩效目标是推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

沧源佤族自治县妇女联合会

2023年2月28日

监督索引号53092700149000000