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中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2、围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。

4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。

5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6、负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9、负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10、完成县委和县委编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称：中共沧源县委编办）为中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会的办事机构，作为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。核定行政编制6名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），实有公务员5名；内设3个股室（综合股、机关股、事业股），下属1个事业单位为机构编制电子政务信息管理中心，核定人员编制4名（管理），实有人员4名；设有1个党支部，实有党员7名。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府年初总体工作要求、目标任务和安排部署，着力抓好抓实以下几项工作：

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，牢记领袖嘱托、担当时代使命，全力推动新时代机构编制工作展现新气象新作为，为全面建设社会主义现代化、谱写好中国梦的沧源篇章而不懈奋斗。

2、提升水平，机构编制管理不断规范。一是从严控制机构编制工作审核工作；按照“进人需有编、用编先申请”的原则把好财政供养人员“入口关”。二是做好行政事业单位空编招录（聘）工作；三是合理利用自然减员手段，逐步消化超编人员。四是坚持“向基层一线、向促进发展、向改善民生的领域流动”原则，逐步实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变，保障机关工作正常运转。

3、优化结构，创新机构编制资源配置。坚持“严控总量、盘活存量、增减平衡、分级负责”的原则，严格执行全省加大盘活机构编制资源力度，向深化改革要编制，向创新管理要编制，向信息技术要编制，使有限的机构编制实现效益的最大化，不断解决严控编制和满足事业发展需要之间的矛盾。

4、适应需求，稳步推进事业单位改革。区分情况抓好分类后事业单位改革实施工作，适时推进承担行政职能事业单位改革。加大“调、控、减”力度，继续撤并整合职责弱化或相近的事业单位。建立机关、群团、事业单位和其他组织统一社会信用代码制度，推动机关和事业单位法人登记（监督）管理诚信体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人、事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中:离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入150.80万元，其中：一般公共预算150.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加4.14万元，增2.82%，增加的主要原因是年内预算项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入150.8万元，其中:本年收入 150.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加4.14万元，增2.82%，增加的主要原因是年内预算项目收入增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 150.8万元。财政拨款安排支出 150.8万元，其中：基本支出145.8万元，与上年对比增加4.14万元，增2.92%，增加的主要原因是办公费用和日常公用经费支出增大；项目支出5万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013102”一般行政管理事务5万元，主要用于分类推进事业单位改革工作2万元、深化机构和行政体制改革工作1万元、实名制管理工作1万元、事业单位网上登记管理工作项目经费1万元支出；

“2080101”行政运行69.33万元，主要用于县委编办行政机关在职人员工资、日常公用经费等支出；

“2080150”事业运行40.72万元，主要用于县委编办事业单位在职人员工资、日常公用经费等支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元，主要用于县委编办机关事业单位在职人员养老保险支出；

“2080801”死亡抚恤1.14万元，主要用于对个人的遗嘱补助金支出；

“2101101”行政单位医疗5.24万元，主要用于县委编办行政医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗3.70万元，主要用于县委编办事业单位医疗保险支出；

“2101199” 其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于县委编办行政事业单位大病医疗保险支出；

“2210201”住房公积金10.82万元，主要用于县委编办机关事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2023年部门预算总支出150.8万元，财政拨款安排支出 150.8元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出145.8万元，占预算总支出的96.68%，主要用于：301工资和福利支出136.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金占基本支出的93.95%；302商品和服务支出7.68万元，主要包括：办公费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通通用费占基本支出的5.27%；303对个人和家庭的补助支出1.14万元，占基本支出的0.78%，主要用于遗属生活补助支出。

“30101”基本工资支出35.15万元；主要反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资。

“30102”津贴补贴支出32.55万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括改革性补贴、艰苦边远地区津贴、独生子女费；

“30103”奖金支出11.51万元，主要反映行政人员工资、绩效工资2017年提高部分；

“30107”绩效工资支出22.94万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出14.43万元主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出8.93万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

“30112”其他社会保障缴费支出0.65万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

“30113”住房公积金支出10.82万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

“30201”办公费支出1.35万元，主要反映单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出；

“30207”邮电费支出0.09万元，主要反映单位的电话费用；

“30211”差旅费支出0.2万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的交通费、住宿费、伙食费；

“30217”公务接待费支出0.29万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

“30228”工会经费支出0.70万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；

“30239”其他交通费用支出5.04万元，主要反映单位行政人员的交通补助费用；

“30305”抚恤金支出1.14万元，主要反映遗属生活补助费用；

2.项目支出5万元，占预算总支出的3.32%。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.121万元，较上年减少0.004万元，减少3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.121万元，较上年减少0.004万元，减少3.2%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。增减变化原因：我办在公务接待中厉行节约，认真执行中央八项规定精神。进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%；，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室共申报项目6个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排5 万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排 2万元，编制绩效目标 1个。全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。下一步，中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排7.68万元，与上年对比，减少0.92万元，减少10.70%。主要原因分析是2023年我单位行政调出1名副主任，公用经费支出相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室资产总额33.58万元，其中，流动资产27.21万元，固定资产6.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金情况

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年无政府性基金预算。

（六）部门政府购买服务情况

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年无部门政府购买服务预算。

（七）县对下转移支付情况

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年无县对下转移支付预算。

（八）县对下转移支付绩效目标情况

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年无县对下转移支付绩效目标预算。

（九）上级补助项目支出预算情况

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年无上级补助项目支出预算。

（十）部门项目中期规划预算情况

中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室2023年无部门项目中期规划预算。

十、中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

分类推进事业单位改革工作经费

（二）立项依据

《关于控住管好盘活全省机构编制的十二条措施》（云办通〔2021〕72号）。

（三）项目实施单位

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室

（四）项目基本概况

到2023年底，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。今后在清理规范基础上完成事业单位分类，承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位的改革基本完成，从事公益服务事业单位在人事管理、收入分配、社会保险、财税政策和机构编制等方面改革取得明显进展，管办分离、完善治理结构等改革取得较大突破，社会力量兴办公益事业的制度环境进一步优化，为实现改革的总体目标奠定坚实基础。

（五）项目实施内容

全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。认真贯彻落实中央《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》，严格按照省级统一部署要求，积极稳慎推进改革试点工作。

（六）资金安排情况

下达年度资金总额2万元（财政拨款），计划用于办公经费、人员培训、差旅费用等各项支出，确保实名制管理工作、深化机构和行政体制改革工作顺利完成。

（七）项目实施计划

构建安全可靠、结构合理、功能完善的机构编制涉密网络平台，按照分级保护要求对接终端进行安全保密防护，完成涉密网分级保护建设，通过国家主管部门测评后，开展机构编制实名制网络平台的应用。改革机构设置、优化职能配置，理顺职责关心，主要机构设置要同中央、省、市保持基本对应。

（八）项目实施成效

全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。为适应经济社会发展和人民群众需要，不断拓展公益服务领域，增加公益服务品质，扩大公益服务供给总量。发挥政治主导作用，引导社会力量广泛参与，引入市场竞争机制，充分调动各方面积极性，不断增强公益事业发展活力。

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室

2023年2月28日

监督索引号53092700148300111