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沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药物发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝梅毒母婴传播工作主要实施单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、医政医管科、住院部、门诊、检验科、药剂科、计划生育科、财务科、后勤科、护理部。

所属单位1个，分别是：

1.沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

（三）重点工作概述

1.居民健康档案建档工作

2.0-6岁儿童健康管理服务工作

3.孕产妇健康管理服务工作

4.婚前医学检查工作

5.新生儿疾病、听力筛查、眼保健工作

6.儿童营养改善项目工作

7.妇女常见病及两癌筛查工作

8.计划生育服务工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1518.27万元，其中：一般公共预算591.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入927.14万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加953.24万元，主要原因：一是2023年把事业收入927.14万元纳入预算；二是事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；三是2023年项目支出增加1万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入591.13万元，其中:本年收入591.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.1万元，主要原因：一是事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；二是2023年项目支出增加1万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1518.23万元。财政拨款安排支出591.13万元，其中：基本支出587.13万元，与上年对比增加24.1万元，主要原因：事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；项目支出4万元，与上年对比增加2万元，主要原因：婚前医学免费检查工作经费增加2万元。2023年新增其他收入单位自有资金927.14万元，主要用于其他商品和服务支出、办公费、委托业务费和专用材料费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2100403妇幼保健机构支出420.27万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、劳务费（政府聘用制）、工会经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.47万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出36.4万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险支出。

2210201住房公积金支出39.36万元，主要事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

2080502事业单位离退休支出34.89万元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出。

2100409重大公共卫生服务支出5.6万元，主要用与事业单位人员生活补助、项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出587.13万元，项目支出4万元）

30101基本工资142.49万元

30102津贴补贴25.41万元

30107绩效工资213.05万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费52.47万元

30110职工基本医疗保险缴费36.4万元

30112其他社会保障缴费4.43万元

30113住房公积金39.35万元

30199其他工资福利支出（政府聘用制）34.17万元

30228工会经费2.85万元

30302退休费34.89万元

30305生活补助1.62万元

30226劳务费（项目支出）4万元

(三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位自有资金安排支出927.14万元

功能科目为：

2100403妇幼保健机构927.14万元

经济科目为：

30201办公费50万元

30218专用材料费610万元

30227委托业务表177.14万元

30299其他商品和服务支出90万元

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年政府采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。政府车辆平台核单位1辆公务用车，财政预算车辆运行维护费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排4万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排4万元，编制绩效目标 2个。婚前医学检查2022年计划完成1000对，云南省贫困地区农村妇女两癌筛查2022年计划完成筛查2500人。下一步，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务2022机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4113.2万元，其中，流动资产721.26万元，固定资产3293.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产82.72万元，其他资产16万元。与上年相比，本年资产总额减少633.33万元，其中固定资产减少245.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023年无新增资产配置预算。

（五）项目另文下达情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无项目另文下达。

（六）政府性基金情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无政府性基金预算。

（七）部门政府购买服务情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无政府购买预算。

（八）县对下转移支付情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年无县对下转移支付预算。

十、沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

1.婚前医学免费检查工作经费

2.云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作经费

（二）立项依据

1.沧政复（2021）425号

2.沧卫计（2018）6号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

（四）项目基本概况

1.婚前进行医学免费检查

2.对贫困地区农村妇女进行两癌检查工作

（五）项目实施内容

1.婚前医学检查：检查有无严重的遗传性疾病，检查有无精神性疾病，检查男女双方生殖器是否存在先天发育不良，婚前常规检查。

2.云南省贫困地区农村妇女两癌筛查：乳腺癌、宫颈癌筛查。

（六）资金安排情况

1.婚前医学免费检查工作经费：2万元

2.云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作经费：2万元

（七）项目实施计划

1.婚前医学免费检查工作：2023年计划检查1000对。

2.云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作：2023年计划筛查2500人。

（八）项目实施成效

1.婚前检查：有利于双方和下一代的健康；有利于优生，提高民族素质；有利于主动有效掌握时机和避孕方法。

2.云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作：将这两种危害女性健康的癌症，尽早排除出来。做到早诊断，早发现，早预防，早治疗。

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2023年3月6日

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