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沧源佤族自治县政务服务管理局2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、县政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

           沧源佤族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

（2）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作方针政策、法律法规；制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、电子政务管理措施；牵头推进行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；按要求承接、取消行政审批事项，规范行政审批行为；推进电子政务建设；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻；指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作等。

（3）负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心干部队伍建设和党风廉政建设。

（4）贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，会同有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

（5）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）和下属中心局域网系统、OA系统、公共资源交易电子化平台等系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行，根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

（6）负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

（7）对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

（8）加强对乡、村两级为民服务平台的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

政务服务管理局2023年度部门预算编报的单位共1个，含4个内设机构，包括：办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

( 1)加强党的建设，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。进一步加强学习宣传贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落 实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们 的重要回信精神，按照县第十四次党代会和县第十四届委员会第 三次全体(扩大)会议的决策部署，全面推进政务服务标准化规 范化便利化。

(2)加强党风廉政建设和意识形态工作。一是抓紧作风建设。扛起全面从严治党主体责任。加强党纪政纪思想教育，筑牢拒腐 防变的思想道德防线，严格落实“一岗双责”，做到管党治党与 业务工作同谋划、同部署、同检查、同落实、同考核，确保政务 服务行业风清气正。二是抓牢意识形态工作。意识形态工作是党 建工作的首要任务，要求班子成员抓好对分管领域内的意识形态 工作，切实形成统一领导、齐抓共管、分工负责的工作格局，结 合政务服务工作实际，认真贯彻落实保密、铸牢中华民族共同体意识教育、政务服务网络安全、软件正版化等意识形态领域工作。认真学习党的理论中蕴含的马克思主义立场、观点、方法，巩固 党在意识形态领域中的指导地位，真正做到真学、真懂、真用。坚定理想信念，守好思想阵地，筑牢思想防线。

( 3 ) 持续推进“放管服”改革、优化营商环境。持续推动 审批服务标准化、高效化，动态调整权责清单，确保下放的事权 “接得住、管得好”；进一步深化“三集中三到位”工作，提升 我县政务服务事项“一门办理”集成度，根据上级政务服务事项负面清单要求，协调部门认真梳理政务服务事项，形成《沧源佤 族自治县政务服务中心进驻事项负面清单》；继续加大“一部手机办事通”推广应用力度，实现更多高频民生事项和涉企事项“指 尖办”“刷脸办”，不断提升企业、群众的办事体验。

( 4 )进一步推进综合窗口改革及智慧政务建设工作。全面 实施“前台综合受理、后台分类办理、统一窗口出件”模式，推进政务服务事项“ 一窗受理”；继续优化在线服务流程，实现更多政务服务事项“一网通办”持续推进政务数据资源共享利用。

( 5) 优化政务服务，不断完善政务服务监督机制。进一步 完善政务服务“好差评”综合评价体系和考核问责机制，推进实体大厅评价系统建设，实现现场服务“ 一次一评”，切实提高服务质量和效率。针对企业群众办事创业中的堵点痛点问题，持续开展堵点、痛点问题疏解和相关措施的优化提升工作，着力疏解困扰企业群众的烦心事、揪心事。

( 6 ) 持续加强公共资源交易规范化管理。加快推进公共资 源交易平台标准化建设，实现我县公共资源交易系统化、信息化、智能化建设和管理；加快招投标诚信体系建设，加强对招标代理机构的监督和管理，进一步完善招标代理制度，规范招标代理行为，确保招标活动公平、公正，阳光交易。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 524.08万元，其中：一般公共预算524.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加166.46万元，增46.54%，主要原因是：人员调入及“综合窗口”改革项目及政务办公电子政务网络服务项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入524.08万元，其中:本年收入524.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加166.46万元，增46.54%，主要原因是：人员调入及“综合窗口”改革项目及政务办公电子政务网络服务项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 524.08万元。财政拨款安排支出524.08万元，其中：基本支出264.14万元，与上年对比增加55万元，增加26.29%，主要原因是我单位人员调入，所以人员经费增加；项目支出259.94万元，与上年对比111.46万元，主要原因是：“综合窗口”改革项目及政务办公电子政务网络服务项目增加，所以项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行202.83万元，主要反映在基本支出和项目支出，其中基本支出116.35万元（含人员经费97.09万，公用经费2.37万元，劳务费9.69万元，其他交通费7.2万元），项目支出86.48万元，（含房屋租赁费60万元，政务中心运行补助经费20万元，窗口网络运行补助经费6.48万元）；

2.2010302一般行政管理事务173.46万元，主要反映在综合窗口”改革项目150万元及政务办公电子政务网络服务项目23.46万元；

3.2010350事业运行86.37万元（含人员经费84.03万元，公用经费2.34万元），主要反映事业人员经费和公用费用；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.53万元，主要反映本单位在职人员基本养老保险费用；

5.2101101行政单位医疗8.04万元，主要反映本单位在职行政人员医疗；

6.2101102事业单位医疗7.96万元，主要反映本单位在职事业人员医疗；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要放映本单位职工大病医疗保险；

8.2210201住房公积金19.15万元，主要反映本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出264.14万元，项目支出259.94万元）；30101基本工资63.4万元；30102津贴补贴52.44万元；30103奖金18.03万元；30107绩效工资46.74万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费25.53万元；30110职工基本医疗保险缴费16万元；30112其他社会保险缴费1.24万元；30113住房公积金19.15万元；30205水费1.3万元；30207邮电费7.43万元；30217公务接待0.69万元；30201办公费43.96万元；30226劳务费9.7万元；30228工会经费1.27万元；30239其他交通费7.2万元；30214租赁费60万元；30905基础设施建设150万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县政务服务管2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县政务服务管2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县政务服务管2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县政务服务管2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县政务服务管2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县政务服务管2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，较上年减少0.02万元，下降3.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县政务服务管2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县政务服务管2023年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.02万元，下降3.25%，国内公务接待批次为8次，共计接待76人次。

减少的主要原因是：严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县政务服务管2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度政务服务管理局共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排259.94万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排150万元，编制绩效目标1个。“综合窗口“改革项目是全面贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）和《云南省优化营商环境办法》要求，规范化、标准化、便利化建设政务服务大厅，政务服务中心设置综合咨询窗口，统一提供咨询、引导等服务。设置综合办事窗口，逐步整合部门单设的办事窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。下一步，政务服务管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县政务服务管2023年机关运行经费安排21.6万元，与上年对比1.75万元，增加0.81%，主要原因是人员调入，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县政务服务管理局资产总额240.61万元，其中，流动资产225.47万元，固定资产15.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.39万元，其中固定资产减少9.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县政务服务管理局2023年部门预算公开中预算06表（政府性基金预算支出预算表）、07表（部门政府采购预算表）、08表（政府购买服务预算表）、09-1表（县对下转移支付预算表）、09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、10表（新增资产配置表）、11表（上级补助项目支出预算表）、12表（部门项目中期规划预算表）以上表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

十、政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县政务服务“综合窗口”改革项目资金

（二）立项依据

《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）和《云南省优化营商环境办法》

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县政务服务管理局

（四）项目基本概况

全面贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）和《云南省优化营商环境办法》要求，规范化、标准化、便利化建设政务服务大厅，政务服务中心设置综合咨询窗口，统一提供咨询、引导等服务。设置综合办事窗口，逐步整合部门单设的办事窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。

（五）项目实施内容

完成“综合窗口”改革工作任务，实现“一窗收件、一窗出件”。原则上县级各部门所有政务服务事项（场地特殊需求和涉密除外）均纳入“综合窗口”，由“综合窗口”统一收件和出件，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。

（六）资金安排情况

150万元用于“综合窗口”改革项目。

（七）项目实施计划

2023年完成“综合窗口”改革项目。

（八）项目实施成效

1、推动“综合窗口”改革，大力提升政务服务环境；2、有效优化营商环境，促进经济发展；有效节约行政成本，提高行政效率；3、全面实现“应进必进”，提升监督效能；全面提升服务温度，促进规范管理；4、实现系统集成、数据共享、业务协同，最大限度降低企业和群众办事跑动次数，降低办事成本，企业和群众办事“无差别受理，同标准办理”,推进政务服务标准化规范化便利化，更加优化我县营商环境。

沧源佤族自治县政务服务管理局

2023年2月26日

监督索引号53092700143000111