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沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小学学校的主要职能职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。内设机构:学校内设机构有办公室、教务处、德育室、总务处、党支部、工会、少队室。其工作职能职责如下：

1.办公室

（1）负责主持学校办公室工作。

（2）负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。

（3）负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。

（4）负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。

（5）负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。

（6）负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。

（7）负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。

（8）负责处理群众来信、来访工作。

（9）负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。

（10）领导完成综合统计、综合档案的管理工作。

（11）领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。

（12）协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。

（13）协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。

（14）协助党总支书记做好学校党务工作。

（15）完成校领导交办的其它具体事宜。

2.教务处

教务室是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职能职责是：

（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

（2）负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作，并及时在校内推广实验成果。做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题,及时纠正。

（3）负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

（4）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见，发现和培养创新人才。

（5）定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

3.德育室

德育室是在主抓安全、后勤副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职能职责是：

（1）组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。

（2）协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

（3）负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

（4）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

（5）负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

（6）负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4.总务处

总务处是在主抓安全、后勤副校长直接领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职能职责是：

（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管,维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）认真执行《中华人民共和国会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

（5）坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。

（6）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5.党支部职能职责是：

（1）保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。

（2）加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。

（3）积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。

（4）领导学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。

（5）领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。

（6）积极支持校长依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好。

6.工会职能职责:

（1）主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作。定时组织召开职员代表大会，并做好大会各项筹备工作。在大会闭幕期间，组织职员代表检验行政领导落实大会决议情况。

（2）抓好迎检工作、撰写好计划和总结。

（3）负责教职工活动及体检工作；做好福利发放、贫困教师和学生的救助及上级安排的工作。切实处理职员生活中实际问题

（4）关心职员生活，抓好学校职工婚姻、生育相关工作。

（5）经过职员会加强对学校教职员（代表）大会、工会、共青团工作领导；发挥学校群众团体思想政治工作职能及对学校工作民主管理、民主监督作用

7.少先室职能职责是：

（1）紧紧围绕学校的办学思想和德育室工作安排，制订少先队工作计划，督促计划的落实，总结少先队工作。

（2）组织开展丰富多彩的少先队活动，特别是每年的建队节和少代会。

（3）选拔培养少先队干部和校风监督员，定期召开会议，了解工作情况，指导和帮助他们开展工作。

（4）充分发挥少先队干部和校风监督员的模范带头作用，强化学生的行为习惯和思想品德教育。

（5）组织少先队员充分利用墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等发挥其监督、宣传的作用。

（6）要和队员交朋友，经常了解他们的思想、学习、健康等情况，随时给予帮助指导。

（7）要主动取得学校党组织和德育室主任的支持和帮助，当好他们的助手。定期向德育室报告少先队工作，研究改进工作方法。

（8）不断加强自身理论学习，研究创新少先队工作方法，把少先队工作开展得生动、活泼，又富有成效。

（9）管理好少先队队室和相关的器材设备。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、总务处、党支部、工会、少队室。所属单位7个，分别是：

1.单甲乡中心完小

2.单甲乡永懂小学

3.单甲乡安也完小

4.单甲乡嘎多小学

5.单甲乡永改小学

6.单甲乡永武完小

7.单甲乡怕结小学

（三）重点工作概述

1.抓实党建和党风廉政工作，引领学校发展。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，努力使广大党员进一步强化增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立为民务实、勇于担当的合格党员干部。加强行风建设。通过专题会议、与教师签订承诺书等形式，引导广大教师热爱岗位、勤恳敬业、乐于奉献，自觉抵制违纪违规等不良行为，倡导良好的师德师风，自觉维护教师队伍良好形象。同时，进一步规范学校收费行为，严格执行教育收费标准。积极开展廉政文化进校园活动。将此项活动与校园文化建设相结合、与办学行为相结合、与师德师风建设相结合，与严禁有偿补课相结合，使廉政之风走进校园，深入师生的心底，在“廉洁从教”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，树立崇高理想。进一步完善干部管理制度。本年度，我校将继续加强对中层以上领导干部履行工作职责情况的监督检查，开展谈话谈心活动，做好民主测评工作，坚持学校教代会民主评议领导制度。党建工作。学校高度重视党建引领教育教学工作，充分体现党管一切的工作方式，认真组织开展“三会一课”、“云岭先锋”、“学习强国”、支部书记上党课等党建活动。

2.强化安全管理，做实疫情防控工作。成立疫情防控工作领导小组，切实强化疫情防控期间学校复学复课的准备和实施。校长任领导小组组长，全面负责学校疫情防控工作的组织领导、工作落实和督促检查。多次召开疫情防控专题工作会议，及时传达上级有关会议精神，部署防控具体措施。建立工作联系网络，切实做好摸排、宣传教育工作。学校建立了“学校、年级、班级、家庭”四级防疫工作联系网络，及时收集和报送相关信息，并通过ＱＱ、微信等平台，对师生、家长进行疫情防控知识宣传教育，配合学校各项防控措施，真正做到严防死守，把疫情拒于校门之外。加强进校和课堂防护，确保校园安全。学校严格执行“一日三检”工作制，随时关注学生健康状况，坚持日报告、零报告制度。开展疫情防控演练，实行错时就餐，爱国卫生运动等活动，最大限制的减少疫情的传播。通过一系列扎实有效的防控措施即是对师生健康的有力保障，也确保了教育教学工作的顺利开展。

3.加强队伍建设，打造高素质教师队伍。坚持理论学习与师德教育相结合。学校高度重视教师的师风师德教育，利用周一例会经常性地开展师德师风专题教育，要求教师以“四有好老师”为标准，加强自身修养，为人师表、爱岗敬业。并通过组织学习相关法规，增强教师依法执教的自觉性，树立教师的良好形象。全员培训和分层提高相结合。一方面充分利用疫情防控期间“停课不停学”的教学方式提升教师信息技术使用水平；二是积极组织全体教师参加由市教体局开展的全员培训，参加各类网络培训；再一方面有计划地安排教师参加各级各类骨干教师、骨干校长培训、能力提升培训和各种学术研讨会、培训班等；积极开展校本教研。组织各校点结合学生情况、学校情况开展具有实效性的常规教研活动，让教师在研究实践中提高教学能力；不断地为老师师提供学习、展示的平台，通过这一系列的举措，提高了教师专业水平，促进了教师专业发展，优化了教师队伍结构。

4.以德立校，常抓不懈。我校紧抓德育工作，在实践中积极创设平台，并不断寻求创新，积累了一定的经验，并逐步形成了自身的德育工作特色和管理机制。从日常行为规范的检查监督到班级管理的检查评比，从德育考核评比到全员育人，从校园文化建设再到学校、家庭、社区三结合管理等方面入手，学校德育工作取得一定的成效。明确目标，开展富有特色的系列主题教育。评优扶困，树立榜样帮扶后进两手抓。落实责任，开展德育工作考评机制。

5.调整计划，复教复学科学高效。做好教学计划调整。学校通过前期线上教学情况的摸底、评估工作，并结合学情分析情况，组织各教研组认真研究，合理、科学调整教学计划，做好线上线下教学工作衔接，确保教育教学的进度和质量。狠抓教学常规管理，向过程管理要质量。在教育教学工作中，学校立足常规管理，使之制度化、规范化、常态化，定期对教师教案和学生作业批改情况等常规进行检查，并对检查结果进行量化登记，作为教师考核依据。同时，进一步完善学校领导分级管理制度，校级领导下到各个校点，各班级，推门听课，督促日常管理，并坚持做好周周清、月考及期末质量分析会，对教育教学过程中存在的问题及时进行总结和纠正。重视毕业班复习备考工作，努力为毕业班的师生创设良好的工作和学习环境。围绕中考复习备考开展专题教研，针对时间紧、任务重的特殊情况，优化教学方法，提高复习效率，重视中考信息的收集、整理，召开毕业班学生动员会，认真进行月考、市质检质量分析，查找问题，对症下药，鼓励师生争先夺标；实行月考制度。为了进一步督促学生学习的自觉性，提升办学质量，学校统一要求各校、各年级举行月考，考查学生线上学习及阶段学习情况，强化学生的阶段性学习成效；加强校本研训，鼓励教师钻研教学、教材，积极撰写教学教改论文，开展课题研究、优化课堂教学模式。本学期，学校按照集体教研和公开课制度，有计划地开展听、评“研讨课”、观摩“示范课”以及专题教研活动，教师在具体的实践中，通过不断交流、研讨与反思，课堂教学水平有了明显提升。

6.加强安全管理，创建平安校园。强化安全主题教育。经常性地组织开展安全专题宣传活动，“疫情防控”、“防溺水”、“交通安全”、“消防安全”、“食品安全”是安全教育的重中之重，并通过《告家长书》、问卷调查、主题班会、校宣传栏、广播、板报、手抄报、征文等形式，对学生进行强化教育。开展安全常规检查。组织人员定期排查安全隐患并及时整改落实。认真做好安全教育周、安全生产月工作，做到专题活动有预案、有实施、有总结；不断完善学校安全保卫工作规章制度，配备专职保安，加强24小时值班。同时，不断加强导护师值班制度，完善校园监控系统，加强人防、物防、技防，健全校园治安管理制度，做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。积极发挥共建单位在安全教育工作中的重要作用。强化学生安全、文明意识。并通过“小手牵大手”活动，将相关知识传递给父母，形成共同安全教育的良好氛围。

7.后勤保障规范。学校教育教学工作要正常、高效运转离不开后勤保障，一年来，加强了食堂管理，确保了学生营养改善计划的实施；规范了资金使用程序，让每一分钱花到实处；认真执行财经纪律，不违规使用各项经费；积极储备防疫物资，做到精准发放使用；积极开展外部调适，努力改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制93人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1820.63万元，其中：一般公共预算1820.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1515.82万元对比财务总收入增加304.81万元，增20.11%，增加的主要原因：一方面人员经费增加；另一方面日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1820.63万元，其中:本年收入1820.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1820.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1515.82万元对比部门财政拨款收入增加304.81万元，增20.11%，增加的主要原因：一方面人员经费增加；另一方面日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1820.63万元。财政拨款安排支出 1820.63万元，其中：基本支出1795.63万元，与上年1515.82万元对比基本支出增加279.81万元，增18.46%，增加的主要原因：一方面人员经费增加；另一方面日常公用经费增加；项目支出25万元，与上年对比净增加25万元，增加的主要原因：2023年度将教育专项经费补助（非税收入）纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出1377.77万元，208类社会保障和就业支出213.74万元，210类卫生健康支出112.71万元，221类住房保障支出116.41万元。其中：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出138.29万元，主要用于保障学前教师工资及失业保险、工伤保险、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1214.48

万元，主要用于保障全校小学教师工资及失业保险、工伤保险、临聘人员劳务费生活补助、小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出25万元，主要用于2023年度教育专项经费补助（非税收入）相关费用支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出51.21万元，主要用于保障全校离退休教师退休统筹外经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.21万元，主要用于保障全校教职工缴纳养老保险支出；

6.2080801抚恤-死亡抚恤支出7.32万元，主要用于保障全校教职工死亡后发放遗属生活补助支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出107.68万元，主要用于保障全校教职工缴纳事业人员医疗、生育保险支出；

8.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出5.03万元，主要用于保障全校教职工缴纳大病保险单位部分支出；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出116.41万元，主要用于保障全校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1795.63万元，项目支出25万元）。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，比上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年公务接待费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县单甲乡中心完小共申报项目0 个，纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0个。下一步，沧源佤族自治县单甲乡中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中心完小资产总额3171.68万元，其中，流动资产311.12万元，固定资产2475.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18.3万元，无形资产366.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加128.45万元，流动资产增加166.07万元，其中固定资产减少49.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县单甲乡中心完小2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自治县单甲乡中心完小

2023年 02月 28 日

监督索引号53092701736001600111

600360031沧源佤族自治县单甲乡中心完小20230306083039297.xlsx