沧源佤族自治县教育体育局2023年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县教育体育局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县教育体育局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县教育体育局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；组织制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县直学校、乡（镇）积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室以及中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室对我局的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我局内设办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室和教研室、教师进修学校、青少年活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心等6个事业股室以及沧源自治县民族中学、沧源自治县职业技术学校、沧源自治县民族小学、沧源自治县国门小学、沧源自治县城区幼儿园、沧源自治县勐董中学、沧源自治县勐董完小、沧源自治县岩帅中学、沧源自治县岩帅完小、沧源自治县团结中学、沧源自治县团结完小、沧源自治县勐省中学、沧源自治县勐省完小、沧源自治县勐省幼儿园、沧源自治县单甲中学、沧源自治县单甲完小、沧源自治县糯良中学、沧源自治县糯良完小、沧源自治县勐来中心校、沧源自治县勐角中学、沧源自治县勐角完小、沧源自治县班洪中学、沧源自治县班洪完小、沧源自治县班老中心校、沧源自治县芒卡中学、沧源自治县芒卡完小等26所下属（学校）二级预算单位。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，提升党建工作水平。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推进中小学校党组织领导的校长负责制试点工作，建强党组织战斗堡垒，发挥党员教师示范带动作用。坚持以党建带群建，发挥工青妇等组织作用。加强意识形态管理、师德师风建设和社会主义核心价值观宣传教育，落实立德树人根本任务。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续推进民族团结进步进校园活动和民族团结进步示范校建设。

2.聚焦主责主任，提升教育教学质量。科学编制和落实边境县提升教育质量三年行动计划；深入推进“双减”和中小学课后服务，加强校外培训机构管理，制定《源佤族自治县教育体育局关于印发沧源佤族自治县小学一二年级语文数学无纸化测试评价指导意见》，规范全县一二年级语文数学无纸化测试评价。落实临沧市教育质量管理22化要求，深化与市一中合作，强化中高考复习备考，着力提升教学质量。阶段总结“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区工作，借助国家中小学智慧教育平台推动信息技术与教育教学全过程深度融合，进一步促进各学校育人模式转型和县域内学校共同发展，构建学校、家庭、社会有效衔接、协同育人新模式，助力国家五项管理和“双减”政策，确保开齐开足开好国家课程，进一步提高教师专业能力和学生学业水平。深化课堂教学改革、融合信息技术的新型教与学模式。

3.加大投入力度，提升教育保障水平。完成班洪乡中心完小学生宿舍、职业技术学校改扩建项目等项目建设，开工建设单甲乡嘎多幼儿园、班老乡新寨小学运动场等项目，努力改善学校办学条件；加快推进佤山大学城建设项目前期工作。持续推进未成年人思想道德建设、爱国卫生“7个专项行动” ，巩固提升无烟学校、青少年心理健康辅导室建设成果。推进绿美校园建设，完成11所新建“绿美校园”项目建设，开展巩固一批、提升一批、整改一批、示范一批“四个一批”工作。强化校园安全和疫情防控工作，加大校园“三防”建设力度，创建市县级平安校园8所，全面提升校园安全防范水平。持续抓好招生考试各项工作，计划投入64.8万元新建高考标准化考场54间。

4.突出工作重点，促进教育提质增效。开展2个乡（镇）学前教育普及普惠和4个乡（镇、场）义务教育优质均衡发展督导评估，做好义务教育均衡发展各项指标数据监测。完成2个乡（镇）第三轮乡级人民政府履行教育职责和县直部门履行教育职责督导评估、3所幼儿园办园质量综合评价，按市教育体育督导部门下达的任务完成第二轮幼儿园办园行为和第四轮义务教育学校督导评估任务。做好2021年国家义务教育质量监测发现问题整改，组织实施2023年国家义务教育质量监测。强化控辍保学动态监测机制，加强政府救助平台中“控辍保学”服务事项管理，严防适龄少年儿童失学辍学。推进教育帮扶精准资助，落实“奖、助、贷、补”等教育帮扶政策，精准落实“雨露计划+”政策措施，做好2023年生源地信用助学贷款宣传、预申请、受理服务工作，确保高校家庭经济困难学生顺利入学。强化驻村帮扶，有序推进2023年度劳动力转移就业培训。抓好学前学会普通话、推普等国家通用语言文字工作，完成省市级语言文字规范化示范校建设、2023年学前学会普通话工作任务和10个语言文字普及村建设工作，组织开展好第26届推普周活动；按照省市部署，组织23个边境村语言文字工作，认真组织不通晓国家通用语少数民族干部群群众培训，营造使用国家通用语言的社会生活环境。

5.狠抓队伍建设，提高队伍整体素质。严把教师入口关，通过人才引进、特岗教师招聘、事业单位招考等招聘教师100人。持续推进北师大——东航助力沧源教师发展三年行动计划等项目，推进教师专业成长，完成市县级第四批学科带头人骨干教师考核及第五批评选活动。坚持“请进来”“走出去”相结合，持续推进教师专业成长开展教育故事撰写评比活动，继续开展教师命题活动；提升职业教育“双师型”教师比例，努力提升教师队伍整体素质。注重艺术类教师培养，提升艺术类教师综合能力。

6.强化工作力度，推动体育事业发展。将体育事业经费列入年度财政预算并逐年加大，将基础设施建设项目纳入国土空间规划和新开盘居民小区验收内容。积极向上申报省级转移资金项目和中央公益彩票专项资金项目，抓好边境小康村体育设施建设项目。全面开展全民健身、国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验等活动，推进全民健身基础设施建设，配合完成全县“三创”工作。将全民健身基础设施建设和开展全民健身活动纳入乡（镇）、县级部门年度考核内容，定期举办少数民族传统体育运动会、全县中小学生运动会、艺术节活动。加大体育后备人才培养、特色班开办支持力度，向上输送体育后备人才20名。把体育产业发展纳入全县经济社会发展总体布局谋划，切实做到管办分离。

二、预算单位基本情况

全县教体系统编制2022年部门预算单位共27个（1个一级预算单位、26个二级预算单位）。其中：财政全额供给单位27个（一级预算单位1个、二级预算单位26个，分别是：一级预算单位，即：沧源佤族自治县教育体育局机关；二级预算单位，即：沧源自治县民族中学、沧源自治县职业技术学校、沧源自治县民族小学、沧源自治县国门小学、沧源自治县城区幼儿园、沧源自治县勐董中学、沧源自治县勐董完小、沧源自治县岩帅中学、沧源自治县岩帅完小、沧源自治县团结中学、沧源自治县团结完小、沧源自治县勐省中学、沧源自治县勐省完小、沧源自治县勐省幼儿园、沧源自治县单甲中学、沧源自治县单甲完小、沧源自治县糯良中学、沧源自治县糯良完小、沧源自治县勐来中心校、沧源自治县勐角中学、沧源自治县勐角完小、沧源自治县班洪中学、沧源自治县班洪完小、沧源自治县班老中心校、沧源自治县芒卡中学、沧源自治县芒卡完小）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位26个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2296人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2288人。在职实有2220人，其中： 财政全额保障2220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 957人，其中： 离休 1人，退休 3人。

车辆编制1辆（其中：教体局机关1辆），实有车辆2辆（其中：教体局机关1辆，县委、县政府配给民族中学1辆）。

全县教体系统2022-2023学年初在校学生数32873人，其中：学前幼儿7495人，小学生14367人，初中生5874人，高中生2461人，中职生1317人（其中：全日制667人、非全日制650人）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入43,831.20万元，其中：一般公共预算43,831.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加2,769.50万元，增长6.74%，增长的主要原因：增加人员补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 43,831.20万元，其中:本年收入43,831.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,831.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加2,769.50万元，增长6.74%，增长的主要原因：增加人员补助经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出43,831.20万元。财政拨款安排支出 43,831.20万元，其中：基本支出42,966.45万元，与上年对比，基本支出增加2,767.21万元，增长6.88%，增长的主要原因：增加人员补助经费；项目支出864.75万元，与上年对比，项目支出增加2.30万元，增长0.27%，增长的主要原因：增加财政对教育投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出31,953.95万元，207类文化旅游体育与传媒支出15.00万元，208类社会保障和就业支出6,425.82万元，210类卫生健康支出2,662.21万元，221类住房保障支出2,774.22万元。其中：

1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行支出818.68万元，主要用于保障教育局机关职工工资福利支出；

2.2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于保障教育督导工作会议费、差旅费等支出；

3.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出3,226.39万元，主要用于保障全县学前教职工工资福利支出和学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及民办幼儿园设施设备的购置等支出；

4.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出15,827.11万元，主要用于保障全县小学教职工工资福利支出和小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出；

5.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出7,068.79万元，主要用于保障全县初中教职工工资福利支出和初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及勐董中学、班洪中学租用建筑物场地租费支出；

6.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出3,345.42万元，主要用于保障全县高中教职工工资福利支出和高中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及高中人才援建边疆帮扶人员补助、标准化考点建设等支出；

7.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出541.64万元，主要用于保障义务教育质量监测工作支出及编制各类学校办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等经费支出；

8.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出897.91万元，主要用于保障全县中职教职工工资福利支出及中职教育办公费、水费、电费、邮电费、设施设备购置、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等经费支出；

9.2050801教育支出-进修及培训-教师进修80.00万元，主要用于保障全县教体系统各类培训费支出；

10.2050901教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设20.00万元，主要用于保障前中期校舍建设支出；

11.2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出60.00万元，主要用于保障教育局下属各类学校办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费以及学生生活费等支出；

12.2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出45.00万元，主要用于保障局机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费以及学生生活费等支出；

13.2070302文化旅游体育与传媒支出-体育-一般行政管理事务支出15.00万元，主要用于保障老体协日常公用支出及保障“七彩云南”健身运动会运转支出；

14.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.06万元，主要用于保障行政离退休人员统筹外离退休费支出；

15.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,443.41万元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

16.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,698.96万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

17.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤191.20万元，主要用于保障全县教体系统遗属人员补助及死亡抚恤支出；

18.2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出0.19万元，主要用于保障退职人员生活补助支出；

19.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出60.00万元，主要用于保障全县教体系统退休人员建房安家费用；

20.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.84万元，主要用于保障缴纳行政人员医疗保险支出；

21.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2,549.60万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

22.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出98.77万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；

23.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2,774.22万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出42,966.45万元，项目支出864.75万元）。

基本支出42,966.45万元，其中：30101基本工资支出11,163.80万元，30102津贴补贴支出4,011.72万元，30103奖金支出29.31万元，30107绩效工资支出13,241.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3,698.96万元，30110职工基本医疗保险缴费支出2,563.44万元，30112其他社会保障缴费支出291.07万元，30113住房公积金支出2,774.22万元，30199其他工资福利支出470.12万元，30201办公费支出836.26万元，30226劳务费支出923.04万元,30228工会经费支出223.28万元，30231公务用车运行维护费支出1.20万元，30239其他交通费用支出11.58万元，30299其他商品和服务支出0.1万元，30301离休费支出15.77万元，30302退休费支出2,459.39万元，30304抚恤金支出143.00万元，30305生活补助支出48.38万元，30399其他对个人和家庭的补助支出60.00万元。

项目支出864.75万元，其中：30201办公费支出583.65万元，30214租赁费支出5.10万元，30216培训费支出80.00万元，30308助学金支出111.00万元，30309奖励金支出30.00万元，31001房屋建筑物构建支出55.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县教育体育局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县教育体育局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县教育体育局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县教育体育局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县教育体育局2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.28万元，较上年减少0.44万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2023年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县教育体育局2023年公务接待费预算为6.05万元，较上年减少0.19万元，下降3.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待242人次。

下降的主要原因：严格按照“厉行节约”的规定，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为8.22万元，较上年减少0.25万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年财政预算数比，无变动；公务用车运行维护费8.22万元，较上年减少0.25万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降的主要原因：加强爱护公务车辆，尽量减少公务车辆维修，认真履行公务车辆派遣制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县教育体育局共申报项目35个，纳入一般公共预算项目35个，财政预算安排864.75万元，编制绩效目标35个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县教育体育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

通过各类项目的实施，达到一是高校家庭经济困难学生通过户籍所在县（市、区）的学生资助管理机构提出申请，解决在校期间的学费和住宿费，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生）每人每年申请贷款额度不超过12,000.00元，贷款期限为学制加13年，最长不超过20年，贷款学生在校期间的贷款利息全部由财政贴息，建立生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金。二是保障全县中小学校舍建设工程项目的可研编制费、地质勘察费、三通一平费、抗震专项费、初设评审费、施工图纸设计费、地勘及图纸专项审查费、检测费、水保林勘环评报告编制费、招标代理费、监理费、项目竣工决算审计费等前中期费用。三是借助国家、省、市、县教师培训项目，采取“走出去，请进来”的方式，组织选派骨干教师参训。通过送教下乡培训、集中研修等方式，加大对乡村教师的培训力度，全面提升教师教书育人能力与水平，并结合学校实际组织实施好校本培训，扎实提高学校教师整体素质。四是按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出；切实加大教育投入力度，教育体育系统非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展等的成效。五是建立政府扶持民族高中发展长效机制，推动民族中学高中教育健康发展。六是全面贯彻“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”方针，坚持社会主义办学方向，在民办教育机构享有充分的办学自主权的基础上，依法指导、服务和管理，不断规范民办教育的办学行为，使其健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县教育体育局2023年机关运行经费安排1,995.14万元，与上年减少72.41万元，减少3.50%，减少的主要原因：一方面是压缩局机关在职人员人均公用经费，另一方面是在校幼儿比上年少导致学前生均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县教育体育局资产总额96,836.97万元，其中，流动资产2,758.52万元，固定资产57,428.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程32,950.14万元，无形资产3,699.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3,962.73万元，其中固定资产减少1,299.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县教育体育局2023年无新增资产配置预算。

（五）2022年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县教育体育局2023年部门预算公开中，预算表06（政府性基金预算支出预算表）、表07（部门政府采购预算表）、表08（政府购买服务预算表）、表09-01（县对下转移支付预算表）、表09-02（县对下转移支付绩效目标表）、表10（新增资产配置表）、表11（上级补助项目支出预算表）、表12（部门项目中期规划预算表）等8表表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

十、沧源佤族自治县教育体育局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县团结中学教学综合楼建设项目

（二）立项依据

沧发改复〔2021〕114号沧源佤族自治县发展和改革局关于沧源佤族自治县关于团结中学教学综合楼建设项目实施方案的批复。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县教育体育局

（四）项目基本概况

根据沧源佤族自治县团结中学发展规划需求，项目新建教学综合楼2栋，总建筑面积2125.92平方米，框架结构，三层，项目总投资702.86万元，资金来源为2021年第一批能力提升中央资金。通过项目建设实施，进一步改善学校办学条件，为当地群众提供优质教育资源。

（五）项目实施内容

新建教学综合楼2栋，总建筑面积2125.92平方米，均为框架结构，三层。

（六）资金安排情况

项目计划总投资702.86万元，根据《临沧市财政局、临沧市教育体育局关于下达2021义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（临财教发〔2021〕121号）、《沧源佤族自治县财政局关于下达2021义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（沧财教发〔2021〕54号）文。

（七）项目实施计划

沧源佤族自治县团结中学教学综合楼建设项目，于2022年9月1日签订施工合同，计划2023年4月1日前完工。

（八）项目实施成效

沧源县与缅甸佤邦地区接壤，边境线长147.083公里，由于受自然、地理、历史等诸多因素制约，全县多数边境村寨各项基础设施条件依然滞后，产业发展依然缓慢，经济结构依然不够合理，工业化和城镇化水平依然偏低，科技普及率依然有限，群众自我发展和抵御自然灾害的能力依然薄弱，严重制约边境地区经济社会发展，特别是教育，卫生已成为沧源发展中根本的制约因素，实施沧源佤族自治县团结中学教学综合楼是补齐民生短板，实现沧源社会经济追赶型跨越式发展的需要。

1.经济效益。彻底排除学校校舍安全隐患，极大地改善办学条件；有利于扩大办学规模，调整学校布局，节约办学资源，能更好地提供给农村学生良好的学习条件；通过改善师生的学习和生活条件，可大大降低教育成本，提高办学效益和水平；通过改善办学条件吸引更多的学生走进学校的大门，并安心留在学校学习生活，项目工程建成后，将有更多教师及学生受益。

2.社会效益。有利于贯彻和落实科学发展观。项目的建设，是促进边境少数民族地区发展、全面建成小康社会和构建和谐社会的好项目，是顺民心、合民意的德政工程、惠民工程，能够为逐步缩小地区差距，增强全县各族人民在县委、县政府的领导下，落实科教兴沧、人才兴县战略，实现沧源跨越发展、共建美好家园的勇气和信心。有利于形成边兴、民富的稳定和谐局面。项目的建设，将让更多人创造享受良好教育的机会，更好地感受到党和国家的民族政策的温暖，使边境各族群众更好地享受到改革发展的成果，共享伟大祖国的繁荣与尊严，开创沧源经济发展、社会繁荣、民族团结、边境安宁、社会和谐的新局面。有利于创建拴心留人的工作环境。项目建设后，将使广大适龄儿童少年可就近享受优质教育资源，为创造拴心留人的环境提供了保障。能有力促进边远地区农村义务教育的发展，提高学生的学习积极性，促进边远山区孩子的全面发展，全面提高边疆少数民族地区教育质量。

沧源佤族自治县教育体育局

2022年2月27日

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