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沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的措施以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化学生学业水平考试，科学实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施学校现代教育技术及教育装备发展规划。

统筹管理教育经费；正确、规范使用教育经费，严格按照相关规定执行教育基建投资程序及教育收费政策；配合沧源县财政局及沧源县教育体育局做好中央和省市补助教育专款的管理；认真做好教育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系。实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小共设置5个内设机构，所属单位0个，分别是：

1.党支部（行政）办公室。全面贯彻党的教育方针,贯彻执行上级党委、政府的各项方针、政策,遵循教育工作规律,完成以教学为中心的各项工作任务,接受党支部的监督；全面规划、统一安排学校的工作,负责制定学校目标管理和学年、学期工作计划,搞好学校工作总结,并向上级和教职工代表大会或全体教职工报告,建立健全各种规章制度和各项管理措施；主持召开学校行政会议,聘任和组建学校行政领导班子,明确各部门职责并组织实施；加强对学校思想政治工作的领导,抓好教职工职业道德和法制教育,坚持教书育人、管理育人,服务育人,树立优良校风校纪；负责领导和组织学校的教学工作,抓好教风和学风建设常了解教师教学和学生学习情况,领导和指导学校教改实践活动；领导和组织体育卫生、美育、劳劫技术教育工作。妥善处理“五育”之间的关系,保证学校体育工作、美育、劳动技术教育工作生动活泼、卓有成效地开展；负责对教师的聘任、考核和评比工作,安排学校的人事工作；抓好师资队伍建设,注重培养青年教师,制定落实教师培训、业务进修计划和措施,加强对教职工的评估考核工作；抓好后勤工作,加强对学校财务和校产管理。做好财务预算,审批学校财务开支。不断提高办学条件,关心教职工的工作、学习、生活,努力提高福利待遇,充分调动教职工的工积极性。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助,代表学校协调、处理公共关系；加强自身政治和理论修养,不断改进工作方法,密切联系群众,勤政廉政,秉公办事。深入教育教学第一线、不断总结经验,探索规律,全面提高教育教学质量。

2.学校工会。在学校党支部的领导下，协助行政领导做好教职工的思想教育工作，向会员进行各类思想教育；协助党政做好教师评优推荐、评选、表彰工作；依法维护教职工权益，促进学校民主管理和民主建设；组织开展有益的会员活动，丰富职工业余生活；关心会员的生活福利，促进会员和谐发展。

3.教务处。在校长和主管副校长的领导下，认真履行教务处乡镇职能，具体负责学校教学管理工作；拟定学校教学管理规章制度；负责制定学校教学计划、教师发展计划；编制校历、编制课程表、下达教学任务、负责调课，并对计划执行进行跟踪与检查；负责教育教学改革及教育教学研究。

4.财务室。贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；负责制定学校财务规章制度并组织实施；负责编制学校财务年度预算与决算，并向教职工代表作报告；负责学校日常收支业务和资金调度使用；负责各类专项资金的管理；负责学校教职工的工资、津贴、奖金的发放；负责各类收费票据领取、使用、核销等管理工作；负责学校资产管理。

5.德育室（少队室）。做好学生思想教育工作，了解学生思想动态；进行学生日常治理和安全教育；处理学生偶发事件；督促学生纪律，检查学生仪容仪表；指导学生评优、推荐等工作。

（三）重点工作概述

1、抓实党建工作，充分发挥党组织的领导核心作用。

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会及党的二十大精神，不断创新党组织建设工作，组织开展党支部中心理论组学习活动，加强党的理论知识学习，严格执行“三会一课”制度，发挥好党员先锋模范作用，推进全面从严治党，抓实党风廉政建设，开展廉政教育，提高党员干部的政治思想觉悟，强化党员干部的守纪意识和廉洁自律意识，开展社会主义核心价值观教育，落实立德树人工作任务，做好学校意识形态工作，强化师德师风建设工作，讨论决定学校的重大事项，有效推动党建与教育教育学及学校各项工作有机融合。

2、抓实教师专业化成长，提升教师专业素质。

制定切实可行的教师专业成长规划，为教师搭建平台，提供学习提高的机会，组织各类学习、交流、研讨活动，通过请进来，送出去的方式有计划组织教师参加各类业务提升培训，引领教师自觉学习，勇于探究，注重自我发展，自我提升，培养素质高、业务精的教师队伍。

3、完善制度，规范管理，提升质量。进一步完善、细化考勤、绩效考评、评优评先、职称晋升、年度考核、工作跟踪督查等各项管理制度，严抓制度落实，促使教职员工工作作风、工作纪律得到实质性转变，思想认识、责任意识得到提高，能以高度负责的态度，饱满的工作热情，潜心研究，认真教学。

4、做好规划，推进基础设施建设。

进一步对各校进行规划，争取项目，解决各校围墙不完整、不牢固、教师住宿困难、教学用房、学生活动场地不足等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制71人。在职实有70人（事业专技人员69人、事业工勤人员1人），其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1408.93万元，其中：一般公共预算1408.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加249.48万元，增长21.52%，增长的主要原因：一是教职工增加，人员经费增加，二是工会经费比上年度增加；三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1408.93万元，其中:本年收入1408.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1408.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加249.48万元，增长21.52%，增长的主要原因：一是教职工增加，人员经费增加，二是工会经费比上年度增加；三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1408.93万元。财政拨款安排支出1408.93万元，其中：基本支出1393.93万元，与上年对比增加234.48万元，增长20.22%,增长的主要原因：一是教职工增加，人员经费增加，二是工会经费比上年度增加；三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。项目支出15.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长100%，增长的主要原因：上年度生均公用经费由主管部门统一预算编报，今年开始下放到我校自行编报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出功能科目分组，主要用于205类教育支出1041.65万元（其中：2050201普通教育学前教育86.27万元；2050202普通教育小学教育940.38万元；2050299其他普通教育支出：15.00万元）；208类社会保障和就业支出190.52万元（其中2080502事业单位离退休经费：69.85万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费119.53万元；2080801死亡抚恤金:1.14万元）；210类卫生健康支出87.11万元，（ 其中事业单位医疗支出：82.92万元； 2101199其他行政事业单位医疗支出：4.19万元）；221类住房保障（住房公积金）支出89.65万元。

1、2050201教育支出-普通教育-学前教育支出86.27万元，主要用于保障学校在职人员（学前教师）工资支出；

2、2050202教育支出-普通教育-小学教育支出940.38万元，主要用于保障学校在职人员（小学教师）工资支出；

3、2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出15万元，主要用于学校日常开支运转；

4、2080505社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.53万元，主要用于保障学校缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出；

5、2080502社会保障和就业-事业单位离退休-退休人员费用支出69.85万元，主要用于保障学校退休教师（统筹外）支出；

6、2080801社会保障和就业-死亡抚恤-抚恤金支出1.14万元，主要用于保障学校享受遗属补助支出；

7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险支出82.92万元，主要用于保障学校缴纳医疗保险支出；

8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.19万元，主要用于保障学校缴纳退休人员大病保险支出；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出89.65万元，主要用于保障学校缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1393.93万元，项目支出15万元）。

基本支出1393.93万元，其中：30101基本工资支出367.17万元，30102津贴补贴支出163.85万元；30107绩效工资支出421.49万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出119.53万；，30110职工基本医疗保险缴费支出82.92万元；30112其他社会保障缴费支出9.42万元；30113住房公积金支出89.65万元；30326劳务费（编外人员补助）支出45.79万元；30228工会费支出7.34万元；30302退休费（统筹外资金）69.85万元；30305生活补助（遗属）1.14万元；30201办公费（学前生均公用经费补助资金）15.78万元。

项目支出15万元，其中：30201办公费（教育专项经费补助资金）支出15万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年无与中央配套

事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县班洪乡中心完小共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15.00万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县班洪乡中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年机关运行经费安排0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡中心完小资产总额1763.80万元，其中流动资产107.92万元，固定资产1608.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.78万元，其中流动资产增加52.43万元，新增固定资产17.89万元，固定资产折旧减少68.54万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，本年资产总额增加0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年部门预算公开

中，预算表03（一般公共预算“三公”经费支出预算表），表06（政府性基金预算支出预算表）、表07（部门政府采购预算表）、表08（政府购买服务预算表）、表09-1（县对下转移支付预算表）、表09-2（县对下转移支付绩效目标表）、表10（新增资产配置表）、表11（上级补助项目支出预算表）、表12（部门项目中期规划预算表）等9表表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

十、沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

教育专项经费补助资金

（二）立项依据

根据沧发改价复【2020】97号文的要求，学前教育保育费收费标准提高。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县班洪乡中心完小

（四）项目基本概况

利用教育专项经费补助资金，保障学前教育发展，提高学前教学幼儿的入学率和巩固率。

（五）项目实施内容

促进学校教育发展，保障幼儿入学，切实减轻家庭经济困难幼儿及学生负担。

（六）资金安排情况

项目计划投资15.00万元。

（七）项目实施计划

按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出。

（八）项目实施成效

项目实施后，切实减轻家庭经济困难幼儿及学生负担，加大教育投入力度，教育体育系统非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展。

沧源佤族自治县班洪乡中心完小

2023年2月28日

监督索引号53092701736002300111