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沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、我校是全日制半寄宿小学。全面贯彻新时代国家教育方针，全面开发和培养学生的德、智、体、美、劳，使之成为伟大中国梦的建设者和接班人。

2、负责六年义务阶段初小学学生教育教学工作和学历教育工作及学前幼儿教育教学工作。

3、积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

4、加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。

5、领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

6、严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好经常性的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来。

7、制定学校可行性教育发展规划，对学校工作既有近期目标，又有远景规划。做好学校每学期书面工作计划和年终总结。

8、按时、按质、按量完成上级交给的各项任务合理安排教职工的工作任务，进行细致的师德教育，调动教职工的积极性、主动性。加强团结，组成互助协作的良好集体。

9、坚持以德育为首，教学为中心，坚持按教育规律办事，深入教学第一线，经常了解教师的教学情况和学生的学习情况，提出教学改革与教学研究的课题，引导教师进行教学工作。确实提高学校教育教学效果，

10、重视家庭教育和社会教育。积极主动与村、乡及上级领导联系，争取各方面的力量支持和配合学校工作，使学校工作得以顺利开展。确保入学率、巩固率均达到98%以上。

11、因地制宜，结合实际，积极开展好学校的勤工俭学工作。多方面、多渠道筹措资金，努力改善学校办学条件。 坚持勤俭办学，选好出纳、会计，并督促有关人员合理使用经费，管理好校舍设备，对学校各类经费民主季核一次，做到学校一切帐目收支清楚。

12、有计划、有步骤的做好学校绿化、美化工作，并有具体的管理措施。 抓好学校的安全教育工作，经常组织师生学习防水、防火、防电、防盗及交通安全等安全知识，做到年内无安全事故，无隐患。

10、组织好学校教职工的政治、业务学习，加强教职工的职业道德素质。制定和健全各项规章制度，审批教导、总务部门的工作计划，加强学校的常规管理，建立学校的正常秩序。

11、自觉接受上级领导部门、学校党组织及教职工代表大会的监督，发扬民主，改进工作作风。

12、完成教体局和上级相关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室、中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室、沧源佤族自治县教育体育局对我校的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我校宗旨和业务范畴为实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育、相关社会服务。我校为事业编制义务教育学校，根据需求报经主管部门批准，我校设置校长室、党支部、工会、教务处、财务室、德育室、语文组、数学组、综合组等9个处室。属于二级预算单位。

所属单位0个

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。贯彻党的教育方针，教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。落实“五项管理”和“双减”相关文件精神，扎实推进课后服务。

1、努力创建洁净校园、绿美校园，加大资金投入让师生有舒适的工作和学习环境。

2.继续巩固义教均衡成果。确保适龄儿童入学率100%，提高合格率、优秀率；残疾儿童和贫困学生入学率均保持100%；保障辖区适龄儿童就近就便入学。

3.进一步提高对“教学质量是学校生命线”的思想认识，全面加强教学常规管理，切实提高教学质量，提高认识促质量，定目标促质量，抓常规促质量，务实校本教研促质量，激发兴趣促质量，让我校教学质量有质的飞跃。

4、积极营造爱读书，好读书的良好氛围。加大学校图书室的使用率，鼓励师生到图书室多借书看。打造一条师生读书长廊，使书香真正进入校园。

5.完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。

6、创建平安校园，做事把安全放首位，居安思危，勤于安排隐患排查，疫情防控不放松，加强安全教育务实安全演练，提升师生安全意识。

7.加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，务实校本研修活动。经常开展警示教育，大家都算清账，知敬畏，守师德，立师范。

8.提升学校内涵发展。做长期发展规划；总结提炼“开放包容校本课程”；展示学校办学特色文化。

9、强化党支部在学校各项工作的引领作用，不断深化学校党支部建设，以立德树人的目标发挥党员的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2003.32万元，其中：一般公共预算 2003.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1721万元对比，部门财务总收入增加282.32万元，增16.4%，增加的主要原因：一是工会经费比上年度增加，二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算，三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2003.32万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2003.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1721万元对比，部门财务总收入增加282.32万元，增加16.4%，增加的主要原因：一是工会经费比上年度增加，二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算，三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2003.32万元。财政拨款安排支出2003.32万元，其中：基本支出 1983.32万元，与上年1721万元对比增加282.32万元，16.4%，增加的主要原因：一是工会经费比上年度增加，二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算，三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

项目支出20万元，与上年0万元对比，项目支出增加20万元，增加的主要原因：上年项目支出未纳入预算，今年纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出1464.97万元，208类社会保障和就业支出279.07万元，210类卫生健康支出127.73万元，221类住房保障支出131.55万元。其中：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出281.12万元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及民办幼儿园设施设备的购置等支出；

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1163.85万元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出；

3.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出20万元，主要用于保障义务教育质量监测工作事项支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休102.24万元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出175.4万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.43万元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出121.68万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

8.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出6.05万元，主要用于保障大病保险支出；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出131.55万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1983.32万元，项目支出20万元）。

基本支出1983.32万元，其中：30101基本工资支出547.59万元，30102津贴补贴支出220.98万元，30107绩效工资支出604.90万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出175.4万元，30110职工基本医疗保险缴费支出121.68万元，30112其他社会保障缴费支出13.72万元，30113住房公积金支出131.55万元，30226劳务费20.35万元，30228工会经费10.95万元，30302退休费102.24万元，30305生活补助1.44万元，30201办公费32.52万元。项目支出20万元，其中：30201办公费20万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增加0&，其中：公务用车购置费0万元较上年增加0万元，增加0&，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0&，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县糯良乡中心完小共申报项目1 个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。通过项目的实施，保障学校人员经费足额到位，维持学校正常运转。按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出；切实加大教育投入力度，非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展等的成效。下一步，沧源佤族自治县糯良乡中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年机关运行经费安排63.82万元，比2022年部门预算安排机关运行费用9.56万元增54.26万元，增85%。增加原因：一是工会经费比上年度增加，二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算，三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡中心完小资产总额3084.94万元，其中，流动资产0万元，固定资产2844.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加68.65万元，其中固定资产增加68.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产600平方米，资产出租收入2.58万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县糯良乡中心完小2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县糯良乡中心完小

2023年2月28日

监督索引号53092701736001800111