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沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的措施以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化初中学生学业水平考试，理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施中小学现代教育技术及教育装备发展规划。

统筹管理教育经费；正确、规范使用教育经费，严格按照相关规定执行教育基建投资程序及教育收费政策；配合沧源县财政局及沧源县教育体育局做好中央和省市补助教育专款的管理；认真做好教育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系。实施九年义务教育，促进基础教育发展，完成中小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校内设6个机构包括：校长室、中小学教务处、财务室、德育室、政教处、党支部办公室。

（三）重点工作概述

（1）学校建设方面

1.加强和上级领导部门沟通协商初中部迁址事宜。

2.加快营盘小学综合楼建设。

3.加快帕浪幼儿园教学楼及其他设施等建设项目。

4.筹备9月份班老乡九年一贯制中心校建校60周年庆典活动。

5.积极向住建部门争取中心校教师周转房40套，各校12套。

6.争取有关部门项目，改建学校教学楼和功能室。

7.加快推进新寨小学足球场建设情况。

8.组织本乡幼儿园教师到岩帅幼儿园进行学习。

9.初步制定西部地区两乡一镇教研活动。

10.与乡党委政府积极沟通推进九组勤工俭学基地纠纷情况。

11.以加强党建为契机，加强党员教师队伍的先锋作用，带动全体教职员工的工作积极性。

12.汇报我校所缺编制及需要招聘的教职工。

13.做好各级部门对学校的督查工作，各科室按要求准备好材料。

（2）学校管理方面

1.强化师德师风建设，杜绝出现违法乱纪的事情。

2.强化中层领导人员管理，对不按照工作要求完成工作的进行批评教育。

3.规范教职工请假审批制度，对病假人员要求复印医院清单上交办公室。

4.加强跟进公益性人员工资发放情况。

5.筹备下学期一年级及幼儿园招生工作。

6.对不服从工作安排的人员，按照县管校聘的相关要求进行处置。

7.试行村小中心校轮岗制度。

8.加强后勤工作管理，设备、食材、人员的精细化管理。

（3）教育教学方面

1.加强教育教学常规管理。加强中小校引领作用，对村小按时进行常规督查。

2.严查教师批改作业情况。

3.加强中心校及各校点功能室的使用。

4.加强九年级教育教学工作迎接中考。

5.做好小升初各项交接工作。

6.明确小学初中的整体目标，明确各班的目标要求，明确每位同学的目标要求，以目标引领教学。

7.结合我校实际，积极落实“双减”政策。

8.做好每次考试的质量分析，形成模板，对每月的成绩以红黑榜的形式呈现在全体教职员工面前。

9.部分教师任教班级任教科目进行调整，对成绩始终排在最后的教师进行校长诫勉谈话。

10试行半月考制度，以考代练，以考促学。

11.开展各类教研活动，以榜样的力量促进全乡的教学水平。

12.继续加强控辍保学，对问题学生及时发现，及时开导。

13加大培优力度，提高优秀率，辅助后进生提高成绩。

14.以市级课题为契机，加强教师队伍教研能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：工勤人员编制3人，事业专技编制124人（中学编制37人、小学编制90人）。在职实有122人（工勤人员3人、中学专技人员35人、小学专技人员84人），其中： 财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2113.75万元，其中：一般公共预算2113.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加236.49万元，增加12.60%，增长的主要原因：一是工会经费比上年度增加；二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算编报，今年开始下放到我校自行编报；三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成；四是将保育费等纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2113.75万元，其中:本年收入2113.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2113.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加236.49万元，增加12.60%，主要原因：一是工会经费比上年度增加；二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算编报，今年开始下放到我校自行编报；三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。四是将保育费等纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2113.75万元。财政拨款安排支出2113.75万元，其中：基本支出2083.75万元，与上年对比增加206.49万元，增加11%，主要原因：一是工会经费比上年度增加；二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算编报，今年开始下放到我校自行编报；三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。项目支出30万元，与上年对比项目支出增加30万元，增长100%，主要原因：2023年度将保育费等纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出1638.16万元，208类社会保障和就业支出212.99万元，210类卫生健康支出128.05万元，221类住房保障支出134.55万元。其中：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出167.49万元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出947.03万元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出427.49万元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

4.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出96.14万元，主要用于保障学前教育保育员（公益性人员）经费支出；

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出31.74万元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179.39万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.86万元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出124.46万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

7.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出3.59万元，主要用于保障缴纳离退休人员大病保险支出；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出134.55万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2083.75万元，项目支出30万元）。基本支出2083.75万元，其中：30101基本工资支出495.10万元，30102津贴补贴支出279.71万元，30107绩效工资支出717.27万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出179.40万元，30110职工基本医疗保险缴费支出124.46万元，30112其他社会保障缴费支出13.68万元，30113住房公积金支出134.55万元，30226劳务费支出66.14万元，30228工会经费支出9.9万元，30302退休费31.74万元，30305生活补助支出1.86万元，30201办公费支出29.94万元。

项目支出：30万元，30201其他普通教育办公费支出30万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个。通过项目的实施，一是确实保障我校学前教育保育员（公益性人员）工资福利及社会保险缴纳经费，更全面的完善学前教育人员配置工作；二是按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出。切实加大教育投入力度，教育体育系统非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展。

下一步，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校资产总额3488.48万元。其中，流动资产181.01万元，固定资产3288.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.75万元，其中固定资产减少75.62万元，流动资产增加83.00万，在建工程19.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年部门预算公开中，预算表3（一般公共预算“三公”经费支出预算表）、表6（政府性基金预算支出预算表）、表7（部门政府采购预算表）、表8（部门政府购买服务预算表）、表09-01（县对下转移支付预算表）、表09-02（县对下转移支付绩效目标表）、表10（新增资产配置表）、表11（上级补助项目支出预算表11（县区）、表12（部门项目中期规划预算表）本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开表中，以上表格为空。

十、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

教育专项经费补助资金。

（二）立项依据

根据沧发改价复【2020】97号文的要求，学前教育保育费收费标准提高。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校。

（四）项目基本概况

利用教育专项经费补助资金，保障学前教育发展，提高学前教学幼儿的入学率和巩固率。

（五）项目实施内容

促进学校教育发展，保障幼儿入学，切实减轻家庭经济困难幼儿及学生负担。

（六）资金安排情况

项目计划投资30万元。

（七）项目实施计划

按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出。

（八）项目实施成效

项目实施后，切实减轻家庭经济困难幼儿及学生负担，加大教育投入力度，教育体育系统非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展。

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校

2023年2月28日

监督索引号53092701736002400111