临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心主要负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.沧源佤族自治县疾病预防控制中心。内设机构股室：综合办公室、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、性病艾滋病防治中心、卫生检验中心、公共卫生与慢病管理科共7个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度收入合计1,523.42万元。其中：财政拨款收入1,217.31万元，占总收入的79.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入199.98万元，占总收入的13.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入106.13万元，占总收入的6.97%。与上年同期增长89.65%，主要原因是新冠肺炎疫情防控期间防控经费专款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度支出合计1,301.97万元。其中：基本支出785.98万元，占总支出的60.37%；项目支出515.99万元，占总支出的39.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长58.71%,主要原因是新冠肺炎疫情防控期间，防控人员及防控物资设备增加，支出经费比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.98万元。与上年对比增长14.29%,主要原因新冠肺炎疫情防控期间，疫情防控出差及车辆费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出620.29万元，占基本支出的78.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.69万元，占基本支出的21.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.99万元。与上年对比增长289.07%,主要原因新冠疫情防控期间专项资金收入增加 ，疫情防控支出增加。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构支出62万元、基本公共卫生服务支出11.79万元、重大公共卫生专项支出160.24万元、突发公共卫生事件应急处理支出85.65万元、其他公共卫生支出73.70万元、粮油物资储备支出120.12万元、其他基层医疗卫生机构支出2.49万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,037.58万元，占本年支出合计的79.69%。与上年对比增长85.31%,主要原因是疫情防控期间防控人员及防控物资设备支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出109.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤；其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出766.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.89%。主要用于疾病预防控制机构；基本公共卫生服务；重大公共卫生专项；突发公共卫生事件应急处理支出；其他公共卫生支出；粮油物资储备支出；事业单位医疗；其他基层医疗卫生机构支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出41.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

　　20.粮油物资储备（类）支出120.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.85万元，支出决算为30.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.21万元，完成预算的97.93%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的2.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加25.9万元，增长522.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25.81万元，增长587.17%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长14.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，疫情防控支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.21万元，占97.93%；公务接待费支出0.64万元，占2.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30.21万元。其中：

　　公务用车购置支出22.5万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因是用于疫情防控工作开展及新冠肺炎疫苗运转。

　　公务用车运行维护支出7.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新冠肺炎疫情防控工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.64万元。其中：

　　国内接待费支出0.64万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待13批次（无外事接待批次），接待人次65人（无外事接待人次）。主要用于新冠肺炎疫情防控期间加班发生的接待支出。

　　本算度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门资产总额2361万元，其中，流动资产1336.54万元，固定资产976.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加819.94万元，其中固定资产增加87.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出6.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年沧源佤族自治县疾病预防控制中心项目绩效自评金额840.98万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费840.98万元，支出410.96万元，支出率48.87% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，沧源佤族自治县疾病预防控制中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。