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　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责:一是团结和组织所属团体及广大科技工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴沧、人才兴县和可持续发展战略，为我县经济建设、社会发展和科技进步积极开展工作。二是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，推广新技术、引进新品种、新项目，开展科学技术教育和农村实用技术培训，为广大人民群众服务。三是组织实施《全民科技素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。四是开展科学技术咨询，动员广大科技工作者提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托参与科技项目的评估、论证。五是组织科技工作者参政、议政，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才。六是管理、指导和协调县级学（协）会、企业科协、乡（镇）科协、农村产业技术协会开展工作，组织开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新。巩固和发展县、乡、村科普网络组织建设。开展农民技术职称评定工作。七是组织开展全县群众性科学技术普及工作，开展青少年科技教育活动，组织科技人员编写和出版科普图书、报刊、科技资料。八是开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。九是完成县委、县政府、上级科协交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.抓理论武装，提升队伍素质

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真传达学习十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、县委全会、“两会”、县纪委全会、组织工作会议等精神，切实强化对干部职工的教育，不断推动全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提升党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力，增强干部职工的凝聚力和战斗力。

　　2.抓疫情防控，做好科普宣传

　　结合实际，向全县广大科技工作者发“致全县科技工作者的一封信”动员其积极参与科学防控工作，在“佤山科普”公众号中宣传中央、省委和市委关于疫情防控的重大决策部署以及转载“科普中国”、“美丽云南微科普”、“科普临沧”中的知识和活动，广泛宣传疫情防控科学知识和科学方法，为打赢疫情防控阻击战提供有力的科学支持。同时，深入挂钩村配合开展排查工作，并利用科普大篷车到挂钩村、社区等开展科普志愿者服务活动，制作并发放疫情知识宣传手册1000册，张贴疫情防控宣传海报80幅。

　　3.抓实脱贫攻坚，做好百日攻坚

　　根据县委、县政府关于脱贫攻坚工作决策部署，全体干部职工不定期到挂钩村驻村配合开展好“疫情防控”、“户户清”、“项项清”、“人居环境提升”、劳动力转移就业摸排等工作，积极做好外出人员服务保障工作，主要是做好政策宣传和办理外出务工手续。

　　4.抓好项目建设，推进科普工作

　　完成2019年下达沧源自治县科普专项转移支付项目绩效目标自查工作，推动临沧建设国家可持续发展议程创新示范区建设。省级科普惠农示范村创建项目：在班老乡营盘村组织实施，建设科普惠农服务站1个，配置科普设备，投入资金30600元；制作科普宣传栏2块，投入10000.00元；建设无筋豆示范基地1个、土鸡养殖基地1个，投入基地建设补助资金23600.00元；开展实用技术培训9期2920人次，投入培训费27000.00元；组建科普志愿者文艺宣传队一支10人，投入培训费8800元。科普带头人项目：由勐来乡英格村茶叶协会科普带头人（田育民）实施，购置松下投影仪1台、联想笔记本电脑1台、农业机械滚筒式铡草机，投入资金32800元；开展养鸡疫病防治培训、猪常见疾病预防及控制培训各2期，投入培训补助经费17200.00元。科普大篷车运行项目：组织科普大篷车在全县开展科普下乡、科普进学校、科普进社区等科普宣传活动7次，服务群众5694人次，发放各类科普宣传资料5800份册。沿边科普乡村e站建设项目：依托临沧市科普视窗分控中心，打造科普大数据平台，实现多媒体形式科普内容转载、发布和共享，推动科普中国e站落地，向班洪乡芒库村、班老乡下班老村、芒卡镇莱片村3个沿边村投放触屏终端设备各1台，切实解决了科学传播“最后一公里”的问题，不断增强科普服务的公众获得感。同时，积极申报2020年科普项目，目前市财政局 市科协已下达2020年第一批科普转移支付资金文件，我县共涉及120.6万元，其中科普小镇建设50万元；科普小镇建设中科技助力乡村振兴20万元；科普示范县创建30万元；科普大篷车运行维护1.5万元；沧源县祥盛农副产品初制加工厂科技专家工作站10万元；班老乡科技培训费5万元；农函大培训经费4.1万元，培训总人数0.155万人。

　　5.积极履职服务，推动各项工作

　　一是加强对所属协会的工作指导，组织召开会议1次，督促规范活动，并按时完成年检工作。二是加大“科普中国APP”的推广力度，动员大家积极注册为科普员，分享传播“科普中国APP”的文章。截至10月19日，我县共有3532人注册成为科普员，分享文章400047次，排名为全市第一。三是确定怕拍村为老科协“乡村振兴示范点”，开展挂牌走访活动1次。四是动员国门小学、民族小学积极申报“2020年度全国青少年人工智能活动特色单位”，目前国门小学已通过中国青少年科技中心与中国青少年科技辅导员协会的审核公示，评为临沧市唯一一家“2020年度全国青少年人工智能活动特色单位”。五是开展 “科技工作者日”系列科普活动，组织部分老科技工作者召开“2020年全国科技工作者日座谈会”，鼓励其围绕县委、县政府关于脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升、沿边小康村建设、“百村示范、千村整治”工程、美丽县城建设等重点工作，发挥优势特长，贡献智慧和力量，在科学普及、推动科技为民服务等方面发光发热。同时，对两名援鄂医疗工作队员进行走访慰问。六是开展农函大培训。招收农函大学员1550人，开展茶叶、核桃、坚果、养猪、养禽等产业培训，提升贫困群众劳动技能。七是组织开展2020年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。认真制定实施方案，明确专人负责，广泛宣传，将参与活动情况纳入科素工作考核，截至10月19日我县注册参赛人数为1138人，答题人次为16546人次，满分率达60%。八是积极申报“百名专家科技下乡”、“大手拉小手—科技传播行动”等科普活动。九是组织开展以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题的科普日活动，因边境疫情防控原因，未组织集中宣传活动，据统计，全县共开展疫情防控知识宣传、爱国卫生专项行动宣传、农民技能培训、义诊、参观民族中学科技馆等活动共27期次，发放资料10528 份（册），播放宣传视频13场，展出展板48块，组织80余人参与全国农民科学素质网络知识竞赛活动，受益人数为11583人。十是完成2016-2020年度全国科普示范县总结评估的自查和材料上报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设3个科室分别是：办公室、科普部、学会部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年度收入合计256.05万元。其中：财政拨款收入256.03万元，占总收入的99.99%，比上年同期160.4万元增加95.65万元，增加59.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。主要原因分析：一是2020年单位人员增资，故一般公共预算财政拨款收入增加，二是省对下转移性支付项目资金投入加大，三是科普工作经费增加，故收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年度支出合计150.53万元。其中：基本支出124.95万元，占总支出的83%；项目支出25.58万元，占总支出的17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年160.4万元对比，减少9.87万元，减17.14%，主要原因分析：我会2020年度调出1人员，故人员工资支付也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.95万元。与上年116.59万元对比，增加8.36万元，增2.58%，主要原因分析：2020年度单位人员增资，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.4万元，占基本支出的93.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.55万元，占基本支出的6.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.58万元。与上年37.55万元对比减少11.97万元，减13.98%，主要原因分析:2020年度实施项目减少，项目支出减少。具体项目开支为办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出150.53万元，占本年支出合计的99.99%。与上年160.4万元对比，减少9.87万元，减17.14%，主要原因分析：我会2020年度调出1人，故人员工资支付也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度未发生过外交类。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出115.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。科学技术支出主要用于机构运行，包括工资、福利等；用于科普活动，实施科普e站、科普行动计划、科普大篷车运行活动、全民科学素质纲要行动计划等。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出21.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴纳及其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出7.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房保障。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.27万元，支出决算为1.61万元，完成预算的126.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元，完成预算的170%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的24.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:科普大篷车老化，用于开展科普活动增加，维护成本增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长21.08%；公务接待费支出决算0.26万元，下降74.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因;科普大篷车老化，用于开展科普活动增加，维护成本增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占94.49%；公务接待费支出0.09万元，占5.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出1.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.09万元。其中：

　　国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目、科普活动、科学素质纲要行动计划等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出7.53万元，与上年对比同期减9.39%，主要原因分析：我会2020年度调出1人，故减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县科学技术协会部门资产总额233.12万元，其中，流动资产170.07元，固定资产62.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.18万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127.15万元，其中固定资产增加24.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市沧源佤族自治项目绩效自评金额158.65万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费158.65万元，支出37.55万元，支出率23.66%% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，县科协各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县科学技术协会本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092701742101111