临沧市沧源佤族自治县民族中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县民族中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县民族中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府以及教育体育局的正确领导下，学校加强党的建设，以党建促进教育教学工作，围绕提升教育科研管理水平、促进教师专业发展、抓好德育安全、提高教育教学质量、改善办学条件、绿化美化校园、脱贫攻坚等重点工作，全校教职工团结协作，阳光向上，奋力完成了各项工作任务。现将情况作如下汇报：一、主要工作和成效（一）切实加强党的建设（二）抓教学常规，提高教育教学质量（三）打造特色艺体教育（四）抓队伍建设，提升教师综合素养与执行力（五）抓德育，提高办学品位（六）抓安全，防患于未然（七）脱贫攻坚工作（八）招聘工作（九）高中扩容项目工作二、存在的不足及下步努力方向1.落实全面从严治党主体责任的理解认识有偏差，党建工作创新意识不强，思想政治高度不够，大局观不足。2.学校管理，教育科研，课堂督查等工作精细化、规范化不够。3.各项政策抓实抓细不足。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县民族中学2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105004，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县民族中学2020年编制人数290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数295人（其中专业技术285人，工勤10人）

　　2020年末退休教职工68人

　　年末学生数3271人，其中：初中598人、高中2673人

　　2020年度车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县民族中学2020年度收入合计4,986.16万元。其中：财政拨款收入4,979.47万元，占总收入的99.87%，比上年同期增长12.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.69万元，占总收入的0.13%。比上年同期增长33.12%；

　　与上年同期对比，总收入增565.63万元，比上年同期增长16.62%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增563.97万元，比上年同期增长12.77%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增1.66万元，比上年同期增长33.12%，增长的主要原因：收到2020年大学新生入学资助款21000元、云南省教育科学研究院拨入2020年高中毕业生复习统一检测工本费1,310.00元，云南省民族宗教事务委员会拨入中华民族共同体教育工作经费15000.00元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县民族中学2020年度支出合计5,835.84万元。其中：基本支出4,179.23万元，占总支出的71.61%，比上年同期增长19.20%；项目支出1,656.61万元，占总支出的18.39%，比上年同期减少-74.64%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增939.98万元，比上年同期增长19.2%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增631.62万元，比上年同期增长17.80%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增308.37万元，比上年同期减少22.87％，增长的主要原因：上年部分资年末才到位，未能及进发生业务，使用结转结余资金，在本年度运行经费：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障民族中学正常运转的日常支出4,179.23万元，比上年同期增长17.80%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出4,119.89万元，占基本支出的98.58%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.34万元，占基本支出的1.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障民族中学专项业务工作的经费支出1,656.61万元，比上年同期增长22.87%。增长的主要原因：部分资金年末才到位，未及时发生业务。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出615.94万元，占项目支出的37.18%，用于助学金等对个人和家庭补助支出874.6万元,占项目支出的52.79%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等其他资本性支出166.07万元，占项目支出的10.03%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出5,809.35万元，占本年支出合计的99.87%。比上年同期增长19.94%,增加的主要原因：提高人员工资福利等，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出  1.205类教育支出4,688.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。  

　　2.208类社会保障和就业支出581.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

　　3.210类卫生健康支出251.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于上缴职工医疗保险支出。  

　　4.221类住房保障支出288.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县民族中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.34万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.34万元，增长78.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.36万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.37万元，增长51.32%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长/下降185.89%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.36万元，占6.74%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占75.47%；公务接待费支出0.95万元，占17.79%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.36万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费0.95万元。其中：

　　国内接待费支出0.95万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待11批次（无外事接待批次），接待人次136人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县民族中学2020年机关运行经费支出0万元。（沧源县民族中学无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县民族中学资产总额14,887.92万元，其中，流动资产962.25万元，固定资产11666.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150.00万元，无形资产2109.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5690.28万元，其中固定资产增加5917.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额33.14万元，其中：政府采购货物支出33.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县民族中学

　　2021年09月26日

临沧市沧源佤族自治县民族中学.xls