临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐董中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐董中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.项目建设，满足未来教育所需。

　　2.抓学校精细化管理

　　在以前管理的基础上，通过科学的分析、总结，进行条理的分块，做到顶层设计与基层抓落实精密结合。

　　3.抓好德育工作

　　德育工作与时俱进，在原来德育基础上不断反思，实现继承与创新，让德育回归生活，回归社会，服务社会。

　　4.认真落实学校教学质量22项制度

　　5.抓教师队伍建设

　　6.丰润校园文化

　　抓党建，促管理，促质量提升。始终把党建工作作为首要任务来抓。把党建工作与教育教学有机结合起来，把党组织工作深度融入教育教学改革发展各项工作中。一是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以党建引领教师团队建设，学生队建工作，通过“三亮”活动，加强思想引领，激发党员教师先锋模范作用。三是将传统文化、党史国史、思政教育等内容融入课堂。

　　积极推进一体化办学。一是学懂弄清政策，坚决落实县教体局安排的各项决策部署和工作任务。二是积极向乡镇领导汇报学校情况，特别是每学期末专题向镇领导汇报教学成绩，存在问题，和下步努力方向及目标。三是随时与总部学校领导沟通交流，做到步调一致。四是充分利用意识形态教育，统一思想，提高站位，居安思危，坚决完成责任目标。现已实现了教育资源整合，教师融合，学生融合，教学管理统一、教师管理统一、考核评价统一、教研活动统一。教学质量明显提高，今年中考500分以上76人，在去年29人的基础上增加47人，540分以上20人，在去年3人的基础上增加17人。八年级地理、生物学业水平检测中，生物及格率分别由96.4%增加到98.48和53.4%增加到61.45%，地理及格率分别由81.3%增加到95.43%和23.5%增加到58.23%。学期末成绩同期比，总平均分、学科平均分、优秀率、合格率、最高分等都在增长，且保持第一。学习氛围明显改变，教师敬业态度明显好转，校风正气，初步得到家长的好评和认可。

　　坚持立德树人为导向，全面推进素质教育。以“两爱”运动为主，培养学生的家国主义情怀，深入推进爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，全面改善教书育人环境。一是从思想上推进。认真开展宣传动员，利用校会、晨会、班会、粘贴标语、发放倡议书等进行宣传，让“七个专项行动”进课堂，入心入脑。二是从公共设备上推进。对垃圾堆放点进行改造，洗手设施设备完善共建5座洗手台共 个感应式水龙头，旱厕进行拆除共拆除2座。三是从人人参与上推进。四是意识行为上推进。从小事做起，从我做起，从无痰做起，从不乱丢垃圾做起，从不浪费粮食做起，从勤洗手做起，自觉养成良好的个人卫生习惯，牢固树立公共环境卫生意识，将卫生防护做好做到位，积极参与环境卫生大整治。

　　加强德育养成教育，以“三节”“三爱”“五讲四美为”为主导，以“物放有序、队形整齐、礼貌先行”“十二字方针”为主线强化形象教育，在对照学校要求抓好学生一日常规基础上，坚持抓实养成习惯、学习习惯、行为习惯、礼仪礼貌习惯、卫生习惯、感恩、尊重等习惯的养成，编制了一本校本资料《行为习惯养成手册》，印发给每一位班主任带领学生学习。每周二下午一二节课为励志教育课。让每一位孩子对自己有信心，对未来有希望，在学校能养成“学会学习、学会做人、学会做事、学会共处”的能力。开齐开足国家课程，规范“三操”，每天阳光体育锻炼不少于一小时，在重点抓文化成绩的同时，实现五育并举，中学生该有的能力让学生一定具备。

　　推进智慧校园建设。在实现网络千兆进校、百兆进班，班班配备多媒体设备的基础上，我们积极进行探索创建智慧校园建设，校园监控全覆盖，明厨亮灶已完成。全部教师都会应用信息化手段授课，备课主要应用全国中小学云平台、学科网、学而思网，课件制作101PPT，班级管理尝试应用班级优化大师，命题主要应用组卷网。组合物理、生物、信心技术、艺体教师开展STEM教育，兴趣小组每周开展一次创客教育活动，利用智慧校园平台进行教学、管理、考勤、教研，已实现常态化。在疫情防控期间利用智慧校园开展教研活动、会议共59场次。利用智慧校园实现家校互动，每周都利用学校公众号推送学校开展的各种活动，家长随时可以了解学校动态、学校各种活动、孩子在校表现等。

　　创建书香校园，让阅读成为师生的习惯。一是对原图书室进行搬迁、重组，方便师生借书、方便阅读，最终的目标是让师生在校园内随时随地都可以阅读，校园的每一个角落都是师生阅读的场景。二是教师开出必读书单，要求每一名学生都阅读，教师设计试题让学生考。三是每周固定一节阅读课，课内、课外阅读成为常态化，阅读后写心得体会或感想或赏析。四是每周一上午开展经典诵读活动，每月开展读书交流活动，每一学期开展演讲比赛、朗诵比赛、国学比赛活动。在11月份七年级开与“孝亲敬老”为主题的朗诵比赛，八年级开展“诚信”为主题的演讲比赛，12月份师生共同参与开展国学比赛活动。

　　抓细安全教育。本着生命至上，安全重于泰山的重任，完善安全方案，细化应急预案，注重痕迹材料收集归档，与师生100%签订安全责任书，发放安全告知书，规范学生请假销假程序，学生出入校门条，走读生家长接送承诺。大会小会必讲安全，每周一升完国旗后，值日领导都要通报上一周的安全情况，每周星期天晚第一节班会课必讲安全，每天上午课间操后值日领导根据气候、环境、异常等都要讲安全。每月开展安全大排查，请专业人员进行消防安全知识讲座，不定时进行消防、防震安全演练，本学年在安全设施改善方面共投入8万多元，一年来学校没有出现安全事故。

　　抓实教研。一是做实新入职教师岗前培训，入职后的跟踪督导，学期结束进行考核。二是青蓝工程，师徒结对，徒弟师傅有明确的任务，学期结束进行考核。三是有计划的对教师进行培训，校外培训，筛选责任心强、具有二次培训能力的教师外出培训，培训回来立即向我汇报体会，对教师进行二次培训内容亲自参与。校内培训主要是中层领导以上自选专题每学期对教师进行一次培训，对培训教师反映好的进行加分。班主任培训由政教处组织，每周五下午三四节课进行培训，每一位班主任都要进行培训，培训必须有课件，有充分准备，培训内容有班集体文化建设、班集体管理经验分享、案例分析等，共开展了15期培训，班主任全员积极参与，培训效果很好，新担任班主任管理能力提升很快。四是落实好校园质量方案，质量目标明确，质量方案对备课、教案学案、课堂教学、课堂教学督查、作用布置与批改、学生学习笔记、学生考试、纠错本、教师培养、质量红黄线、教学常规检查、命制试卷等12项措施做了细致的说明和要求。盯好课前备课环节，对手写教案一次检查和集体备课后的二次修改学科长认真检查，不定时深入各科集体备课参与备课。盯好课堂，校长、督导室、值日领导每天进行课堂督查，督查内容有课前3分中朗读，卫生、仪容仪表、课上睡觉、看课外书、做与学习无关的事、学案使用等任务，发现一起记教师异常一次扣教师过程性绩效10分。紧抠细节，对教训常规检查即作业布置、批改、学案、教案每周学科长交叉检查，不放过任何一个细节，周测、月考、补考，质量分析已规范，教师的质量意识明显提高。学科长每周四下午第三四节课进行反馈。五是执行好教育质量二十二项制度，在执行过程中对不适用的、不便操作的已做了两次修改。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县勐董中学是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105006，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数81人（其中专业技术72人，工勤9人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2020年度收入合计1,576.15万元。其中：财政拨款收入1,573.56万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.58万元，占总收入的0.16%。与上年同期对比，总收入增86.58万元，比上年同期增长5.81%，增长的主要原因：提高本年度增加财政承担部分公积金和退休人员统筹外经费收入等。其中：财政拨款收入增86.1万元，比上年同期增长5.79%，增长的主要原因：提高本年度增加财政承担部分公积金和退休人员统筹外经费收入等；其他收入增加0.48万元，比上年同期增长22.96%，增长的主要原因：本年较上年增加了统战部对支教教师课时补助收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2020年度支出合计1,563.19万元。其中：基本支出1,365.88万元，占总支出的87.38%；项目支出197.3万元，占总支出的12.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年同期对比，总支出增101.94万元，比上年同期增长6.98%。增长的主要原因：提高因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员、财政承担退休人员统筹外养老保险金。其中：基本支出增118.17万元，比上年同期增长9.47%，增长的主要原因：提高因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员、财政承担退休人员统筹外养老保险金；项目支出减少26.23万元，比上年同期减少7.6％，减少的主要原因：本期助学金年底未及时兑付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,365.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,359.13万元，占基本支出的99.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.75万元，占基本支出的0.49%。基本支出比上年同期增长6.98%。增长的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员；财政承担退休人员统筹外养老保险金。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.3万元。项目支出比上年同期减少7.60%。减少的主要原因：本期助学金年底未及时兑付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,562.44万元，占本年支出合计的99.95%。比上年同期增长6.93%,增加的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员；财政承担退休人员统筹外养老保险金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,197.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出180.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

　　3.卫生健康（类）支出90.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出93.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董中学部门资产总额2472.27万元，其中，流动资产292.40万元，固定资产2179.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161.03万元，其中固定资产增加134.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源县勐董中学

　　2021年 9月26 日