临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.抓实党建工作，发挥党组织的战斗堡垒作用。学校始终把党建工作作为学校工作的重中之重来抓，按照上级党组织的党建工作要求，结合学校的实际，认真抓实各项党建工作。学期初组织好党员签订各类承诺书，监督党员同志履行好各自的承诺，严守各项规章制度，纪律法规，认真履行职责，带头扎实工作，发挥好党员的先锋模范作用。按照“三会一课”制度按期组织开展好活动，党支部班子成员带头进行批评与自我批评，不断查找个人存在的问题与不足，不断改进，不断提升。按照党中央关于开展党史学习教育的要求，制定了学习方案，召开动员会，组织全体党员按照要求认真学习，认真书写学习笔记，学习心得。

　　2.下大力度，狠抓教育教学工作。教育教学是我们的核心工作，提高办学效益，提升教学质量是我们的主责，而我们的教学成绩一直提升不大，依然较为滞后，为切实改变这一现状，学校下大力度，多措并举，探索有效的方法，并从转变教师工作态度入手，强化责任心，事业心，增强质量意识，抓实备课、上课等各环节，加强督查，认真检查教学常规工作的各环节存，及时对各环节存在的问题进行整改。抓实教研工作，加强教学研究和有效教育教学方法的探讨，教导处、教研组组织开展听课评课活动，深入校点听课对课堂教学进行诊断把脉，参加教研室组织的教研共同体活动，参加听课、备课，积极汲取别人的好的教学经验、教学方法，有效地改进我们的问题。抓实检测，加强周清月清工作，主要以月考及单元检测为主，组织任课教师认真对每次的检测情况进行全面分析，制定每个阶段的培优与辅偏计划，认真抓好配优辅偏工作，努力转变学困生，提升中等生，稳住优等生。抓实教师学习研修提升，促进教师专业成长，不断提升教师的业务综合素质，学校一直高度重视教师的学习提升，结合当前形势，主要以自主学习和网络学习、校本集体学习为主，争取机会安排教师外出外出培训学习，本学期网络学习20余人次，校本集体学习10余场次，100余人次，外出学习30余人次。抓实学生的学习纪律，端正学生的学习态度，培养学生的学习兴趣。开展阅读活动，培养学生的阅读习惯和兴趣，有效提高学生的阅读能力，拓宽学生的视野、知识面，不断发展学生的思维，更好地促进学生学业成绩不断提升。

　　3.强化立德树人理念，强抓德育工作。德育是学生的立身之本，是学校的立校之基，习近平总书记指出，要旗帜鲜明地加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育，学校全面贯彻落实习近平总书记的要求，认真抓实德育工作，并通过思政课、国旗下讲话、主题班会、党史学习教育、参观红色教育基地、礼仪礼节教育、主题少队活动等对学生进行思想教育，把德育工作贯穿在教育教学工作的各个领域，各个环节，把立德树人这一根本任务落在实处，使学生德智体美劳得到全面发展。

　　4.明确职责，规范管理，加大安全工作力度。抓安全是落实“以人为本”的根本措施，是做好各项工作的保障，学校坚守安全管理工作底线，始终把安全放在第一位，坚持“预防为主，防治结合，加强教育，群防群治”的原则，把安全工作抓实、抓细、抓到位。一是进一步完善各类安全管理制度、应急预案，细化各项安全措施，明确安全职责，校长亲自抓，分管领导重点抓，各部门做好分工，协同配合，做到群防群治。二是加大宣传教育，利用教职工会议、班会、国旗下讲话、班队活动、观看警示教育片、板报宣传等对师生员工进行安全宣传教育，进一步提高师生员工的安全防范意识。三是加大投入，添置各类设备，加强三防建设。四是组织安全知识培训，开展安全知识竞赛，让师生员工掌握必要的安全知识。五是开展安全应急演练，提高师生的防范能力、应急能力和自救自护能力。六是加强排查，及时消除各类安全隐患，确保学校财产、师生人身安全。

　　5.搞好校园绿化美化，营造良好的育人环境。学校按照六大校园创建工作要求，加大校园绿化美化工作，组织各校根据自身实际做好规划，适宜种树即种树，适宜种花则种花，已有基础的在品位上做文章，让学校美起来，如法宝完小，独具优势，是我们校园绿化美化重点打造的学校，是班洪乡小学校园绿化美化的亮点，其他校点也从学校实际出发，组织师生植树种花，学校绿化工作取得一定的成效，校园杂草丛生的问题已得到解决，为学生营造一个舒适的学习环境。

　　6.抓师德师风，强化师资队伍建设。师德是教师队伍建设的核心，是提升教师的素质、提高教育质量的关键，加强师德师风建设工作是时代的需要，学校的发展需要，学校高度重视师德师风建设工作，从纪律、思想教育入手，通过教职工周例会、民主生活会、党支部大会进行廉政谈话、师德培训教育，组织教职工学习条例、条规，组织观看警示教育片，组织参加以案促改思想教育会，教育教职工要筑牢思想防线，懂得敬畏规章制度、敬畏法律法规、敬畏纪律，凡事从严要求自己，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，要爱岗敬业，严谨治学，要关爱学生，严禁体罚或变相体罚学生，歧视学生；严禁教职工参与黄、赌、毒，黑恶势力组织；严禁酒驾醉驾及无证驾驶；严禁违规宴请；严禁收受家长礼品礼金等。

　　7.加强后勤管理，确保食堂食品安全。后勤工作是学校工作的一个重要方面，后勤工作的好坏直接影响学校其他方面的工作，学校对食堂管理从不懈怠，不断完善、细化制度，明确职责，严格管理，层层把关，抓获落实，确保安全。一是组织好管人员及从业人员的业务培训和餐饮安心知识考试，进一步加强工作人员的业务素质提升。二是加强从业人员的管理，定期组织后勤工作会议，做好从业人员的思想教育，提升从业人员的服务意识和服务质量。三是加强督查指导，定期深入食堂进行专项督查指导，对督查发现的问题的做好整改部署安排，明确职责任务，确保工作顺利开展。四是严把食材采购、验收、储存、操作关，严禁不合格、劣质食材进学校，按要求分类储存，按程序规范操作，做好索票索证，确保出问题有据可查。五是积极配合市场监督管理局的督查，虚心接受督查意见建议，并认真按照要求做好整改。六是抓好食堂的三防建设，保证食堂卫生、干净、安全。

　　8.加大投入，努力改善办学条件。一学期来，在学校经费极其紧张的情况下仍然毫不吝啬地加大投入，努力去改善我们的办学条件。班洪中心完小因新建学生宿舍，学生宿舍严重不足，临时使用食堂餐厅作为学生宿舍，达不到消防安全要求，未解决这一问题，在食堂一楼与餐厅楼梯处安装防火门，投入资金2万余元；为了解决学生无晾晒衣物场地问题，投入6千余元建盖40余平米简易晾晒房一间；为确保学生的安全，投入1.57万元修建中心完小教学楼右侧围墙（21.53米），投入3000余元购买涂料粉刷学生宿舍（组织教职工自行粉刷），投入3万余元完善中心完小的校园文化，投入2万余元更新各校的教育方针，投入近万元对各校进行零星维修，投入1万余元为各校安装一键报警器，支付教师外出培训费近3万元，支付各类办公用品、耗材、水电费、网络费等13万余元，购买安保器械1400余元，采购额温枪、肥皂、消毒液、洗手液等防疫物资1万余元。

　　9.坚持不懈抓实疫情防控，确保人人健康安全。在党中央、习近平总书记的领导下，全国人民众志成城、奋勇抗疫，疫情扩散得到了有效控制，但变异毒株的出现，境外输入的增加，又是时下防疫抗疫形势依然严峻，加上班洪是边境乡，紧邻缅甸，形势更为严峻，为确保人健康、人人安全，学校从不懈怠、不麻痹，始终按照各级党委政府和上级主管部门的防疫要求，加强疫情防控知识宣传，是师生员工掌握防疫知识，提高防疫能力。加强封闭管理，外来人员一律做到3个100%（扫码登记、测体温、戴口罩），做到周一至周五无特殊学生概不出校园，无特殊不接待外来。加强对师生员工进行教育，不断提高思想站位，绝不麻痹、不松懈。加强常态化消毒，定期对校园内外重点区域、场所、部位进行消毒喷洒。做好疫苗接种，全乡教职工88人，已接种86人（两人因哺乳期和怀孕期未能接种），其中，已接种2剂次的有74人，12人未接种的2剂次，学生中12—17周岁有136人，已接种（136）人。定期做好核酸检测工作，全体师生员工都能做到出入沧须有3天内的核酸检测结果，并做到出入沧必须报备、有证明。目前，校园内已形成积极、主动、自觉防疫抗疫的大好局面。

　　10.多方争取，逐一解决学校的困难。目前，学校经费紧缺，困难不少，需要做的事情多，投入大，靠学校自己解决难度极大，为解决这些困难，学校主动向党委政府、相关部门、社会组织人士、村委会汇报困难，争取帮助，得到了重视，并同意为学校解决一些困难。乡党委政府同意争取解决中心完小的会议室桌椅60套；由县妇联牵头引进，江苏省江阴市社会工作师顾伟锋副理事长将组团对法宝完小开展长期帮扶活动，已同意为法宝完小解决复印机1台，校园广播系统1套，并将长期帮扶家庭困难学生直至大学，在学校设立奖学金奖励成绩优异学生；富公村委会为富公小学安装2盏太阳能路灯；芒库村委会为芒库小学建盖20余平米的简易厨房1间（造价5000余元），解决了停电无法为学生做饭的困难；南板村委会给南板完小1个垃圾箱，并安排专人定期清运垃圾，为南板完小解决了垃圾无法处理的问题；为了改善学生的生活，班洪村委会给班洪中心完小送2头700余斤的胖猪（价值近13000元）；由原县政府杨金勇副县长联系协调，为班莫完小解决了7盏路灯，安装了6个教室和1个办公室的窗帘；班莫村委会同意为班莫小学建盖门卫室，并已对教学楼周边的排水道进行改造（焊钢架加盖），解决了水沟常年堵塞水无法排放的问题；班洪边境派出所捐赠给班洪中心完小1000余册图书，解决了学校图书不足的问题；沧源县人民财产保险公司捐赠7组文件柜，价值4900元（中心完小2组、法宝、南板、班莫、富公、芒库5所学校个1组）。

　　11.无烟校园创建工作成效凸显。学校按照无烟校园的创建要求，成立了班洪乡小学无烟创建工作领导小组，制定了班洪乡小学无烟校园创建工作实施方案、无烟校园管理规定、无烟校园领导小组及办公室工作制度、控烟管理制度、控烟劝阻制度、控烟目标责任书，印发控烟宣传资料手册、控烟知识资料，组织签订个人控烟承诺书。明确规定在校园内不设吸烟区，禁止所有职工和来访者在校园内吸烟。利用开会以及在会议室、门卫室、学校大楼入口处、楼梯口、洗手间、食堂、餐厅、宿舍楼重点区域张贴醒目的禁烟标识等不同方式进行宣传动员，要求所有职工树立无烟创建从我做起的意识，争当控烟表率，不在禁烟区域吸烟，不给他人递烟，不给领导敬烟，不接受他人敬烟的氛围已初步形成，校园内公共场乱扔烟蒂的现象已得到有效遏制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年度部门决算编报的单位共1个。报表为单户表，单位财政预算代码为105025，单位基本性质为财政补助的事业单位，学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年末实有人员编制71人，事业人员69人（其中：专业技术68人，工勤1人），退休人员32人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年度收入合计1,460.24万元。其中：财政拨款收入1,401.3万元，占总收入的95.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.94万元，占总收入的4.04%。

　　与上年同期对比，总收入增317.49万元，比上年同期增长27.78%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增258.55万元，比上年同期增长22.63%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增58.94万元，上年无其他收入，增加的主要原因：非同级财政拨款收入、非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年度支出合计1,479.93万元。其中：基本支出1,268.57万元，占总支出的85.72%；项目支出211.36万元，占总支出的14.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增314.78万元，上年同期增长27.02%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、生均公用经费等。其中：基本支出增262.04万元，上年同期增长26.03%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增52.74万元，上年同期增长33.25％，增长的主要原因：生均公用经费提高等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,268.57万元。

　　比上年同期增长26.03%，增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,259.88万元，占基本支出的99.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.69万元，占基本支出的0.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.36万元。

　　比上年同期增长33.25%，增长的主要原因：生均公用经费提高等。具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费等商品和服务支出92.25万元，占项目支出的43.65%，用于助学金等对个人和家庭补助支出74.90万元,占项目支出的35.44%，用于办公设备购置等资本性支出44.21万元，占项目支出的20.92%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,422.93万元，占本年支出合计的96.15%。

　　比上年同期增长22.69%,增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　5.教育（类）支出1,084.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出190.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要是用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出69.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要是用于上缴职工医疗保险支出。

　　19.住房保障（类）支出78.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要是用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门资产总额2,009.34万元，其中，流动资产238.32万元，固定资产1,721.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加864.61万元，其中，流动资产增加8.43万元，固定资产增加857.18万元，无形资产减少1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小

　　2021年 9 月 26 日

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小.xls