临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源县编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　本学年继续坚持以教学工作为中心，落实县教育体育局各项工作部署，以教学教研工作计划和学校工作思路为指导，认真落实学校教学教研工作计划。严格每月的教学常规检查工作，严格对每位教师的备、教、改、辅、听、评等日常工作，将结果纳入学校教师绩效考核。坚持见面考和月考，参加了县教研室组织的9次学生的单元检测。加大培优辅偏的力度，制定培优辅偏计划和目标。坚持开展备课、听课、教研和集体备课活动，本学期我校认真开展教师课堂教学互听互评活动。 17位教师主动讲手机直播课。深入钻研教材，做好提前一周备课，每课教案要做到“五有”：有明确的教学目的；有具体的教学内容；有连贯而清晰的教学步骤；有启发学生积极思维的教法；有合适精当的练习。重视集体备课。各教研组坚持一月一次集体备课，备课做到三定（定时间、定内容、定中心发言人）。四统一（统一教学目的、统一重点、统一作业内容、统一教学进度）。积极开展教研活动。共组织开展了12次全乡性的教学教研活动。扎实开展安全工作。始终把安全工作放在首位，安全不保何谈教育牢记于心。 与教职工、家长、学生签订安全协议，节假日发放“致家长一封信”。重视安全宣传教育，每周一、周五课间操集队值周领导根据实际情况，季节变化对师生进行“安全宣传教育”。始终用“实、全、细”几个字贯穿于安全工作中。强化安全排查，排除安全隐患。每学期开学前后开展一次安全大排查，每天开展一次小排查。在排查中发现8所学校共12项安全隐患，分别是电线设备、房屋墙体、围墙、减速带。更换了6所学校的电线设备，开辟安全防火线110米。落实安全三防要求，定期开展安全演练，校级演练，班级演练共70次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105010，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计准则制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人，其中专技 102 名，工勤 1名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人，其中专业技术95人，工勤1人）。

　　离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年度收入合计2,082.31万元。其中：财政拨款收入2,060.59万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.73万元，占总收入的1.04%。

　　与上年同期对比，总收入增337.15万元，比上年同期增长19.32%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。其中：财政拨款收入增337.72万元，比上年同期增长19.60%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等；其他收入减少0.57万元，比上年同期减少2.56%，减少的主要原因：减少非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年度支出合计2,098.79万元。其中：基本支出1,920.36万元，占总支出的91.5%；项目支出178.43万元，占总支出的8.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增364.55万元，比上年同期增长21.02%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增339.70万元，比上年同期增长21.49%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增加24.85万元，比上年同期增加16.18%，增加的主要原因：公用经费提高标准。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,920.36万元。

　　与上年同期对比，基本支出增339.70万元，比上年同期增长21.49%。增长的主要原因：提高人员工资福利等。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,886.54万元，占基本支出的98.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.83万元，占基本支出的1.76%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.43万元。

　　与上年同期对比，项目支出增24.85万元，比上年同期增加16.18%。增加的主要原因：公用经费提高标准等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,077.33万元，占本年支出合计的98.98%。

　　与上年同期对比，一般公共预算财政拨款支出增加365.48万元，比上年同期增长21.35%，增加的主要原因：提高人员工资福利，公用经费提高标准等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,528.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.6%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出318.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

　　3.卫生健康（类）支出107.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出121.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学部门资产总额2,570.44 万元，其中，流动资产373.08万元，固定资产2,197.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加650.29 万元，其中固定资产增加631.92 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源县勐角完全小学

　　2021年9 月 26日

临沧市沧源佤族自治县勐角完全小学.xls