临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐角中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源县编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　本学年我校在上级党委、政府的关心支持下，在县教育局直接领导下，全校师生齐心协力，紧紧围绕沧源教育改革与发展的主题，克服重重困难，加大控辍保学力度，全力推进“教育脱贫”进程。以提高教职工的综合素质，推进素质教育为重点，全面推进教学改革，提高办学效益；不断深化学校内部管理体制改革，教育教学工作得到规范和完善。狠抓校风、学风建设，首先学校领导躬亲垂范，团结协作无分力；其次教职工队伍朝气蓬勃、有责任心、上进心，善于创新、乐于奉献。抓好教学常规的检查与落实，学期初制定好教学计划，明确目标任务，层层签订教学质量目标责任书，教导处定期或不定期检查教师备课、上课、批改作业、教学进度等情况。以教研组为单位学校每周开展一次教研活动，内容有：教法交流、上优质课、辩论赛、知识竞赛、示范课、说课等等类型。德育是素质教育的灵魂和核心，建立健全团支部、学生会等相关组织机构，组织开展有教育意义的活动，充分发挥各组织机构的作用；继续开展争创文明班级、文明宿舍、三好学生活动。学校成立德育工作小组、卫生环保小组，制订好相关考评细则，抓好校园文化建设，创建文明和谐校园，完善校园“三化”建设方案和措施。学校成立以校长为组长的安全工作小组，继续以“求质量、保平安、促发展”为工作目标。全体教职工始终能以高度的政治责任感、使命感来看待安全工作，始终把安全工作放在一切工作的首位，时刻提高警惕，全力做到防患于未然每周进行一次安全工作大检查。重点是用水、用火、用电、食品、高危物等的检查，发现隐患及时排除。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105009，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计准则制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人，其中专技 38 名、工勤 6 名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人，其中专业技术37人，工勤5人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2020年度收入合计853.35万元。其中：财政拨款收入844.24万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.11万元，占总收入的1.07%。

　　与上年同期对比，总收入增133.54万元，比上年同期增长18.55%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。其中：财政拨款收入增128.93万元，比上年同期增长18.02%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等；其他收入增4.61万元，比上年同期增长102.44%，增加的主要原因：增加非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2020年度支出合计848.66万元。其中：基本支出776.21万元，占总支出的91.46%；项目支出72.46万元，占总支出的8.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增139.27万元，比上年同期增长19.63%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增157.41万元，比上年同期增长25.44%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出减18.12万元，比上年同期减少20.01％，减少的主要原因：部分资金年末才到位，还未及时发生业务支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.21万元。

　　与上年同期对比，基本支出增157.41万元，比上年同期增长25.44%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出771.7万元，占基本支出的99.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.51万元，占基本支出的0.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.46万元。

　　与上年同期对比，项目支出减少18.12万元，比上年同期减少20.00%。减少的主要原因：部分资金年末才到位，未及时发生业务支出。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出39.56万元，占项目支出的54.6%，用于助学金等对个人和家庭补助支出32.42万元,占项目支出的44.75%，用于办公设备购置、等其他资本性支出0.47万元，占项目支出的0.65%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出841.15万元，占本年支出合计的99.12%。

　　与上年同期对比，一般公共预算财政拨款支出增加135.49万元，比上年同期增长19.20%，增加的主要原因：提高人员工资福利等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出623.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　 2.社会保障和就业（类）支出120.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

　　 3.卫生健康（类）支出46.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

　　 4.住房保障（类）支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角中学部门资产总额1,174.45 万元，其中，流动资产118.51万元，固定资产1000.74 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加79.54 万元，其中固定资产增加72.51 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源县勐角中学

　　2021年9 月26日

临沧市沧源佤族自治县勐角中学.xls