临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源县编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　根据县教育体育局2020-2021学年教学质量考核管理目标，我校始终坚持立足实际，以问题为导向，以结果为导向，着力提升教师素质，逐步完善各种管理机制，规范教学常管理，按要求、按计划认真完成各项工作任务；把教学质量作为考核教师的核心指标；弘扬“四苦”精神；校点间你追我赶，教师间争先恐后，犹如逆水行舟不进则退良好竞争态势初步形成。积极组织开展校本教研，教导处牵头，教研组抓落实。搭建平台，让更多人得到锻炼；勇于探索，不断完善教学手段；加强自我修炼，积极适应现代学习方式；坚持走近优秀团队，向他们学习。德育室牵头，全体师生齐抓共管，“天下难事，必作于易。天下大事，必作于细。”养成教育是难事，也是大事，继续组织学生开展“六比”活动。后勤人员加强服务意识，让学生满意是后勤人员工作目标；司务长严把食品安全关，质量关，数量关，值周团队做好督查；落实食堂“六T”管理。强化住校生宿舍管理,强化用人机制。强化党建有机融合。强化精打细算，勤俭持家。强化宣传工作。强化工作纪律。完善各种制度，熟悉应急预案，务实安全演练，落实疫情防控常态化，规范台账管理。加强“三防”建设。绷紧安全这根弦；添补物防设备，并合理摆放；确保现有摄像头正常工作，同时争取添加摄像头，接入公安网；中心完成小修建门卫室。多个校点努力拉赞助改善办学条件。怕秋小学修建护栏和洗澡间；南撒小学解决了饮用水问题；班考小学幼儿园安装了监控，购买了校园广播系统；翁不老小学重先修建了大门，新安装了太阳能洗澡间；怕迫小学新修建了洗澡间；贺岭小学更换了篮球架；中心完小安装了宿舍和教室窗帘，修建篮球场，修建了门卫室。班考小学完成了围墙全封闭、修建大门、球场；怕秋小学完成了围墙全封闭，装修改建了“茉洱文化-梦想家多功能活动室”；中心完小完成了学生宿舍厕所改造。坚持德育为先，“开放德育校本课程”逐步形成。上好道德与法治课，开展比出勤、比纪律、比卫生、比礼仪、比阅读、比成绩的“六比活动”让德育工作与教学有机融合。安全意识增强，后勤保障到位。根据不同季节、气候特点，开展安全常识宣传教育，杜绝溺水、食物中毒等安全事故发生；开展防震、防火、防踩踏等安全应急演练，提升师生员工应急避险能力；学校利用班队会、家长会、班级微信群、学校公众号多渠道进行安全知识宣传，让安全工作入心入脑。学校与派出所、村委会等单位相互配合、齐抓共管，共建平安家园。组织全校师生安全演练次，组织全乡性教师业务学习培10训场次（含学前1次），开展教育教学教研活动8次；派教师到县外参加培训学习16人次。    

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105013，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计准则制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人，专技 94 名、工勤 7 名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人，其中专业技术94人，工勤4人）。

　　离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2020年度收入合计1,956.65万元。其中：财政拨款收入1,949.39万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.26万元，占总收入的0.37%。

　　与上年同期对比，总收入增357.27万元，比上年同期增长22.34%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。其中：财政拨款收入增358.37万元，比上年同期增长22.52%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等；其他收入减少-1.10万元，比上年同期减少-13.16%，减少的主要原因：减少非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2020年度支出合计1,976.41万元。其中：基本支出1,801.57万元，占总支出的91.15%；项目支出174.84万元，占总支出的8.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增389.07万元，比上年同期增长24.51%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增325.42万元，比上年同期增长22.04%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增加63.65万元，比上年同期增加57.24%，增加的主要原因：公用经费提高标准。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,801.57万元。

　　与上年同期对比，基本支出增325.42万元，比上年同期增长22.05%。增长的主要原因：提高人员工资福利等。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,785.5万元，占基本支出的99.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.06万元，占基本支出的0.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.84万元。

　　与上年同期对比，项目支出增63.65万元，比上年同期增加57.24%。增加的主要原因：公用经费提高标准等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,971.64万元，占本年支出合计的99.76%。

　　与上年同期对比，一般公共预算财政拨款支出增加392.66万元，比上年同期增长24.87%，增加的主要原因：提高人员工资福利，公用经费提高标准等。           

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出1,476.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出276.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

　　3.卫生健康（类）支出101.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出117.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门资产总额2,465.16 万元，其中，流动资产293.8 万元，固定资产2,025.02 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产146.34 万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加555.00 万元，其中固定资产增加556.37 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源县糯良乡中心完小

　　2021年9 月 26日

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小.xls