临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政府未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.基本情况

　　班老乡现共有六所学校，其中九年一贯制中心校一所，村级完小两所，村级校点三所。2020年秋季学期全乡共有在校生1584人（缅甸籍172人人），其中班老中心校有学生775人（缅甸籍73人），中学318人（缅甸籍33人），小学351人（缅甸籍40人），中班、学前班106人；营盘小学有学生105人（缅甸籍人9人），其中幼儿园42人，小学63人（缅甸籍9人）；新寨小学有学生174人（缅甸籍14人），其中幼儿园66人，小学108人（缅甸籍14人）；下班老小学有学生153人（缅甸籍28人），其中幼儿园34人，小学119人（缅甸籍28人）；完小有学生228人（缅甸籍28人），其中幼儿园78人（缅甸籍3人），小学150人（缅甸籍25人）；怕浪完小有学生153人（缅甸籍20人），其中幼儿园53人，小学100人（缅甸籍20人）。

　　全乡共有教职工165人，（含借调3人），其中专任教师119人（中学35人，小学84人），服务性岗位13人，公益性岗位33人。其中中心校有教职工92人，其中专任教师73人，工勤人员3人，服务性岗位5人，公益性岗位11人；营盘小学教职工12人，其中专任教师6人，公益性岗位5人，服务性岗位1人；新寨小学有教职工12人，专任教师7人，服务性岗位1人，公益性岗位4人；下班老小学有教职工14人，专任教师7人，服务性岗位2人，公益性岗位5人；班搞教职工20人，专任教师13人，服务性岗位2人，公益性岗位5人；怕浪完小有教职工15人，其中专任教师10人，服务性岗位2人，临时工3人。六所学校均有寄宿生，中心校有专职宿管员4人，其中男生宿舍管理员1人，女生宿舍管理员3人；有专职门卫保卫3人；营盘小学、新寨小学、下班老小学、班搞完小各有一名专职安保人员并负责宿舍管理，怕浪完小没有专职宿管员，没有专职安保人员，由村校长兼任。

　　2.教育教学管理

　　学校的核心工作当然是教育教学工作，以教学为主要载体，把培养学生成为德智体美劳全面发展的人作为学校教育的最高目标。一从教学常规管理入手，向常规工作要质量，督促教务处抓好备课、上课、课后反思、作业批改、周测月考等工作有序推进。二是从教师管理做起，主要做法是走访教师办公室，了解老师坐班时间情况，了解老师坐班时间做些什么，并与部分教师做一些交流；盯住中心校集中学习和晚自习、正常课堂，让不同时段的常规管理得到发挥不同的作用。三是关注各村小学发展，下村走访学校，带领相关科室下村调研各学校，发现问题当场提出，交换意见，及时处理；进一步与个别村校长、教务主任沟通交流，引导方向，明确目标。把六年级、九年级学段的学生成绩提升作为重点工作来抓。通过月考成绩，以年级为单位，及时开展质量分析。通过质量分析，教师个人剖析学生存在的问题、总结自己教学工作，拟定下一步如何提升。对纪律松散的老师进行约谈，督促教务处对成绩末尾的老师进行约谈。

　　2021年秋学期末九年级综合成绩全县排名第三，乡镇排名第二（目标是第一）；八年级综合成绩全县排名第四，乡镇排名第三；七年级平均分全县排名第一，综合成绩全县排名第五，乡镇排名第四；六年级综合成绩全县排名第四，乡镇排名第三（目标是第二）；五年级综合成绩全县排名第四，乡镇排名第三；四年级综合成绩全县排名第四，乡镇排名第三；三年级综合成绩全县排名第二，乡镇排名第一；二年级综合成绩全县排名第三，乡镇排名第二；一年级综合成绩全县排名第四，乡镇排名第三。

　　3.党建工作

　　学校党建工作是学校一切工作的底气，党建工作抓好了，党员教师的思想与党组织保持高度一致，就不怕工作中的困难。 学校党建是学校教育教学管理工作的有生力量，我就支部的工作与支部副书记交流达成一个调整和一个主题，因总支书记调离岗位，在县教体局教育工委的指导下，重组总支结构，通过党内选举补选一个支委成员，支委重新选出总支书记（兼任副书记），完善了组织结构；党建工作重点一是严格要求发展新成员，二是注重组织党员干部学习，学习政治、学习业务。党员干部的思想要比一般干部先进，业务能力要过硬，关键时刻要撑得住。在中国共产党成立100周年之际，所有开展的活动，必须围绕建党100周年开展以“听党话、感党恩、跟党走”为主题，开展一系列庆祝中国共产党成立100周年。

　　4.疫情防控工作和爱国卫生七个专项行动

　　关注国际、国内形式，认真解读疫情防控指挥部办公室和教体局相关文件，服从属地网格管理做好校园疫情防控工作。疫情防控做到常态化管理，我校主要从三个方面抓实，一是学生实行封闭+半封闭管理，即住校生一律封闭，走读生实行半封闭（从早上入校，到晚自习以后方可回家），尽量减少人员流动，减少疾病传播机会。按照上级部署，开展好12-14周岁和15-17周岁学生疫苗接种工作，此工作我开会以后亲自部署，安排班主任提前做好宣传工作，一是宣传接种疫苗的重要性和必要性；二是避免学生不必要的外出远行，导致疫苗接种时能够及时就近接种。同时我们积极与党委政府分管领导汇报，与村委会领导共同开展。讲到此工作，曾经出现被动情况，负责上报数据的老师工作不及时，二是上报渠道不规范，教务主任不通过我，也不通过我部署的渠道上报，所上报数据不实，导致工作一度相当被动。抓好爱国卫生“七个专项行动”，做好“勤洗手”、“清垃圾”、“扫厕所”、“常消毒”、“净餐馆”和“众参与”这几个方面，教师每天早晚进行体温检测并记录，学生做好早中晚三检工作。加强学生体育锻炼，保证学生体育锻炼时间充足。强化大门管理，师生进入必须戴口罩、检测体温并登记，家长接送孩子，分时段、错峰接送，其他人员进入校园实行“四个百分之百”。即除了戴口罩、扫健康码行程码、检测体温、登记信息。

　　5.校园安全工作

　　抓实“防”、“育”、“练”三个方面。“防”是从“三防”建设入手，逐步形成一张网。“人防” 、“物防”、 “技防”相互相成；“育”是通过对师生开展各种形式的安全教育，增强师生安全意识，提高安全避险能力。通过讲法治课，增强师生法治观念。以各种纪念日或上级文件指示，开展主题教育。 利用安全教育课、国旗下讲话、黑板报，开展主题安全教育。“练”就是定期开展防震、防火等应急演练。经过全体师生的共同努力，未发生任何校园安全事故。

　　6.德育与校园文化建设

　　德育工作通过巡视教室、校园、宿舍、食堂了解学生行为习惯，找出问题，对管理细节方面结合我校办学理念、办学思路做出一些具体要求；对一些表现不良的学生进行个别或集中谈话交流，正确引导。同时德育工作与现校园文化融合，要达到环境育人的目的。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校，是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105026，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年编制人数130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（其中：含参公管理事业编制0人）。年末在职在编实有事业人员119人（其中：专业技术116人，工勤3人）。其他人员，政府购买性人员13人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年度收入合计2,148.37万元。其中：财政拨款收入2,144.59万元，占总收入的99.82%，比上年同期增长10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.78万元，占总收入的0.18%，比上年同期减少56.15%。

　　与上年同期对比，总收入增190.07万元，比上年同期增长9.71%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。其中：财政拨款收入增194.91万元，比上年同期增长10%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等；其他收入减少4.84万元，减少的主要原因：上年教育体育局拨入2018年34个教师节目标管理先进奖5万元，本年度没有该奖金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年度支出合计2,184.3万元。其中：基本支出1,979.86万元，占总支出的90.64%,比上年同期增长16.59%；项目支出204.44万元，占总支出的9.36%,比上年同期减少22.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增224.03万元，比上年同期增长11.43%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增281.72万元，比上年同期增长16.59%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出减少57.69万元，比上年同期减少22.01％，减少的主要原因：部分资金年末才到位，还未及时发生业务支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,979.86万元。比上年同期增长16.59%，增长的主要原因：提高人员工资福利等。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,971.39万元，占基本支出的99.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.47万元，占基本支出的0.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.44万元。比上年同期减少22.01%。减少的主要原因：部分资金年末才到位，未及时发生业务支出。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出90.08万元，占项目支出的44.06%，用于助学金等对个人和家庭补助支出105.65万元,占项目支出的51.68%，用于办公设备购置、等其他资本性支出8.72万元，占项目支出的4.26%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,176.33万元，占本年支出合计的99.64%。比上年同期增长11.61%,增加的主要原因：提高人员工资福利等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.教育（类）支出1,711.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　  2.社会保障和就业（类）支出232.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费等支出；

　　  3.卫生健康（类）支出107.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

　　  4.住房保障（类）支出124.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年机关运行经费支出0万元（无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门资产总额3,755.34元，其中，流动资产306.81元，固定资产3,448.53元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121.23万元，其中固定资产增加114.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校

　　2021年09月26日

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校(2020).xls