临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、德育工作

　　勐省镇小学抓学校德育工作，具体从以下几方面着手：

　　爱国教育。坚持每星期升旗仪式，并在国旗下讲话，讲话内容结合学生实践，具有全面的教育意义。

　　养成教育。“学会做人，学会求知”是学校的学风。因此，培养学生良好的行为习惯至关重要，特别是小学生，会受用终身。礼仪方面，严禁学生穿拖鞋进校园，要求每天佩戴红领巾，要求穿校服。节俭方面，要求饭菜吃干净，不留剩饭剩菜；卫生方面，坚持洗澡，勤换衣物，每天清扫宿舍、教室、清洁区，严禁带零食进校园，严禁乱丢乱丢垃圾。作息方面，坚持睡午觉，坚持早睡早起，坚持上晚自习。自立方面，自己洗衣物，自己学扫地，自己叠被褥，积极参加学校组织的劳动，积极帮助父母做事。

　　情感教育。学校开设“社会情感学习”课程，启迪学生懂得尊重别人，懂得如何融入社会，懂得不欺凌别人，懂得相信自己，懂得从“自我认知、自我管理，集体认知、集体管理，他人认知、他人管理”这六个维度提升自己。本学年每个班每星期一节“社会情感学习”课，对学生健康成长有很大帮助。该项目开展以来，从校长、教师、家长、学生等对学生教育有了更高层次的认识，首先改变自己，和学生平等沟通、交流，了解他人、尊重他人，提高适应社会能力，让自己的心理更强大，懂得战胜困难，树立自信等，同时校园变化大，让学校真正成为文化育人、环境育人的场所。

　　开展活动。本学期全镇组织第六届文体艺术节活动，开展体育项目、美术、绘画作品、舞蹈比赛等，充分展现民族特色的艺体教育活动，各学校开展“六一”活动，充分展现儿童艺体才华，体验儿童乐趣。

　　加强师德师风建设，召开专题师德师风会议2次，人人签订合格教师责任书。

　　严格落实疫情防控工作，积极开展爱国卫生活动。

　　2、教学工作

　　（1）抓教研

　　本学年，由于疫情，教研活动同往常不一样，各学校认真组织教研活动，以此推动课堂教学质量，各村校进行直播课每周1次，全镇开展网络学习2个月，语文组参与全县朗诵大赛，荣获二等奖1次，学生参与假期读书比赛活动，荣获一等奖和组织奖。

　　（2）抓常规

　　教学常规：进入空间管理，每月检查1次。具体要求完成每周1反思，每月1心得，每周教学设计。

　　工作常规：认真签到签退，落实假旷，严禁出现吃空饷情况发生。

　　宿舍常规：每天进行午休，每天清扫宿舍，宿舍布置达到 “三线一块”，即牙膏口缸一线，毛巾一线，鞋子摆放一线，被褥叠成豆腐块状。

　　（3）抓信息技术

　　根据教学需要，本学期已经配齐电子白板，其中勐省完小配14套，农场完小12套，和平完小8套，永让完小7套，芒阳完小4套，班奈小学4套，农克小学2套，满坎小学3套，回珠小学2套。配齐后要求用信息技术辅助课堂教学，提高教学质量。要求教师继续使用好个人空间，及时上传各种材料；利用ppt、电子白板、手机直播等资源辅助课堂教学，本学年手机直播全镇20节，参加六年级全景平台分享5节。

　　（4）抓入学巩固

　　全镇小学适龄儿童为1564人，入学1564人，入学率100%。农场有1个为送教上门（6岁）。全面抓好巩固工作，共参加全市控辍保学调度会5次，召开3次校长会议，对意向性流动学生进行追踪，掌握信息，了解去路，保证巩固率100%。

　　（5）抓教学质量

　　一年级：语文平均74.2分；(全县排名第四名)数学79分；(全县排名第四名)科学87.1；(全县排名第六名)道德与法治84.5分;(全县排名第四名)

　　二年级：语文平均78.5分；(全县排名第六名)数学74.9分；(全县排名第七名)科学76.5；(全县排名第九名)道德与法治79.1；(全县排名第八名)

　　三年级：语文平均72.7分，(全县排名第四名)数学75.6分，(全县排名第五名)科学57.3分；(全县排名第十二名)品德67.3分，(全县排名第十名)

　　四年级：语文平均84.5分；(全县排名第三名)数学80.1分；(全县排名第三名)科学73.3分；(全县排名第十名)品德80.1；(全县排名第一名)

　　五年级：语文平均74.3分；(全县排名第八名)数学58.4分；(全县排名第十二名)科学70.2分；(全县排名第九名)品德60.分；(全县排名第十名)

　　六年级：语文平均66.2分；(全县排名第九名)数学59.8分；(全县排名第八名)科学65.9分；(全县排名第十一名)品德66.6分；(全县排名第九名)

　　全镇各个科目检测成绩在全县评比中，处于中下，弱势科目中科学、品德仍然处于倒数位置。弱势年级为新学年三、四、六年级，科学、道德与法治成绩有部分年级在全县倒数。全镇及格率、优秀率均达不到学年初制定的目标，中高年级数学下滑较快，特别是六年级数学，需要今后重点关注。

　　要提高质量必须每个教师要提高认识，从细节入手，一点一滴抓，特别是基础不牢，巩固落实不到位，品德、科学没有下足力气，让学生囫囵吞枣，不背、不写，和其他乡镇差距还是很大。

　　坚持落实“四苦”精神：苦抓”领导班子坚持抓常规管理、坚持抓教研管理、坚持落实提质增效的各项制度；“苦教”，体现在教师备课、上课、批阅作业、检测纠错、辅导后进生等各个方面上；“苦学”，教导学生坚持读课外书、坚持完成作业、坚持纠错、坚持按时上下课、坚持完成课外作业等；”苦攻“，全面抓好家长攻子女读书的宣传工作，广泛得到家长对教育的积极支持与配合；

　　坚持时间保证，正常按课程安排上足课程，给足学生个人自习的时间，保证所学知识得到及时巩固；

　　3、脱贫攻坚普查圆满验收

　　（1）继续巩固五所均衡验收学校十项指标，对不达标项进行全面跟踪落实。积极绿化美化。继续发挥学校功能室作用。

　　（2）全面落实20条底线

　　全部拆除D级危房，对部分危房进行改造，解决了班奈小学、满坎小学、回珠小学、厕所屋顶，建盖学校浴室。对全镇各学校安装高清摄像头，共77个，投入资金20多万元。购买学生饮水机和急救箱，安装应急灯，中心完小安装一键报警等。完成全镇小学明厨亮灶安装工作，并正常投入使用。

　　（3）完成农场完小教学楼和宿舍楼建造，计划9月份投入使用。

　　（4）继续加大绿化美化工作，力争做到绿化带有形有色，不凌乱，加大管理力度，保持绿化带四季常绿。中心完小投入资金近5万元，上级解决绿化资金近10万元。

　　（5）加大各功能室的使用力度。特别是实验室、图书室，要有痕迹记录，要让学生学有所获。各功能室管理人员要训练解说，做到精炼而有效。本学年，均衡验收学校通过县级督导验收4次，市级督导验收3次。中心完小、农场完小、和平完小、永让完小各个功能室已经基本规范，并投入使用，芒阳完小正在建设中。

　　（6）校园文化建设。本学年，做到让校园每个角落有文化，从校园外围墙、大门、走廊、过道、教室、宿舍、食堂、厕所等都要完成校园文化建设。采取方法：美术老师完成围墙文化，广告公司完成墙壁文化，全镇共投入资金20多万元，目前全镇校园文化建设基本完成。

　　（7）材料收集。本学年，完成均衡发展验收相关材料。即均衡发展10项指标、学校常规管理、办学效益、办学特色等。不是均衡验收学校按20条底线准备相关材料。各学校认真检查20条底线配备情况，中心完小统一采购。全镇教职工齐心协力完成文化户口册的统计、0-18岁表册的统计录入。

　　（8）学年结束，全体教职工参与脱贫攻坚普查验收工作。

　　4、安全工作

　　（1）召开全镇教职工安全会议4次。全面落实疫情防控工作，保证疫情防控坠底；

　　（2）各学校进行地震演练、防火演练各8次。

　　（3）各学校进行麻风病、手足口病、水痘、交通、法律、毒品等知识宣传4次。以班级为单位宣传野生菌类安全知识4次。6.26组织毒品知识宣传2次。

　　（4）各学校本学年进行消毒喷洒每周一次。

　　（5）坚持集队制度，每周一次校会强调安全问题，每班一节班会强调安全问题。无论是任何安全教育都要有痕迹材料留底，特别是班会，每天强调安全内容，甚至要班长签名。同时学生往返签名表不能忽视，每星期都要签好留底。

　　（6）坚持家校互动，家长为学校提建议，学校让学生传递安全工作信息给家长。

　　（7）签订安全责任书，随季节变化签订，发放《致家长一封信》溺水篇2次，假期篇2次。

　　（8）强化疫情防控，开展爱国卫生专项行动，坚决打赢疫情防控阻击战。

　　5、营养餐工作

　　（1）营养餐资金补助情况

　　学前教育：省财政资金，300元/生.年,全覆盖;

　　取消学前教育3个边境县14年免费教育:县财政资金。

　　学前教育农村学前教育营养改善计划：市、县财政资金，每生每天3.5元，全年按200天计算。

　　义务教育：免学杂费，免教科书，资金来源中央、省财政，小学90元/生.年,全覆盖；

　　义务教育寄宿生生活补助：只针对建档立卡、部分特困生、残疾学生、低保四类；

　　农村义务教育营养改善计划：中央财政资金，每生每天4元，全年补助200天；

　　资金支配情况：

　　中央补助资金4元，早餐：牛奶1.5元，馒头或鸡蛋1元，合计2.5元；

　　营养午餐：国家补助1.5元，学生自筹每天7元。

　　（2）开展营养餐具体方法

　　实施学生牛奶，食堂食品统一配送。

　　大米、油、肉类、蔬菜等食材，实行全县统一由红岩公司配送。供应商负责食材配送至每个校点，统一到中心完小财务室结算。有效解决食堂资金预留过大的问题。教师也不用参与食材采购，切实减轻了校点教师的工作任务，使更好的投入教育教学工作。

　　牛奶、鸡蛋、馒头、午餐的发放与领取人做到定人、定时、定点、定量，学生签名及教师陪护做到常态化。各项表册做到及时规范填写。

　　加强资金管理，如实规范制作经费凭证，认真审核，如实记录账簿，及时填报《月报表》。合理开支提高就餐质量。

　　餐厅建设在各方的努力下已基本覆盖，但仍存在就餐条件不足，本学期得到中远项目资助，除中心完小外，全部学校均配齐教师办公桌、学生课桌椅和餐桌。

　　加强食堂工作人员管理，必须严格按照规定穿工作服，规范操作，保障食品安全。

　　6、党建工作

　　（1）认真完成“三会一课”，每个季度党员大会（组织生活会），从生活和工作中展开批评或自我批评，帮助每个党员提高，让每个党员发挥光芒，在生活和工作中起到带头作用，每月1次党小组会和支委会；每个季度上一节党课。

　　（2）完成党建材料，建成一个党员活动室。

　　（3）成立党小组。和平完小、班奈小学、农克小学党员为一个组，农场完小、永让完小党员为一个组，勐省完小、芒阳完小、满坎小学、回珠小学为一个组。党小组每月组织学习一次。

　　（4）完成支委换届工作，组织1次“七一”建党活动，完成支委成员送教下乡1次，接受县总工委检查验收工作，完成党建宣传栏建设。

　　（5）“实现三会一课”进行扫描签到制度，完成党建工作总结。

　　（6）完成一位教师积极分子推荐工作。

　　7、“吃空饷” 工作

　　（1）认真传达上级下发关于“吃空饷”文件，做好宣传工作，严格控制“吃空饷”情况发生。

　　（2）按国家相关政策，出台勐省小学教职工出勤管理制度，严格把控教职工考勤。严格执行教职工事假当月累计3天、病假超过10天扣乡村教师补贴和乡镇补贴500元。

　　（3）从2018年1月起，执行当年事假超过15天，病假超过六个月后，扣发工资的规定。于2018年1月15日阅卷期间集中学习。

　　（4）完成内控制度修订，规范财务制度。

　　（5）严格落实上班、坐班制度，规范教职工工作纪律。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县勐省中心完小是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105017，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县勐省中心完小2020年编制人数135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），实有人数130人（其中专业技术126人，工勤4人）；其他人员，年末遗属人员3人。

　　离退休人员56人。其中：离休4人，退休52人。

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小2020年度收入合计2,665.58万元。其中：财政拨款收入2,663.69万元，占总收入的99.93%，比上年同期增长17.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.88万元，占总收入的0.07%。

　　与上年同期对比，总收入增390.34万元，比上年同期增长17.16%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。其中：财政拨款收入增388.45万元，比上年同期增长17.07%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等；其他收入增1.88万元，增加的主要原因：增加非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小部门2020年度支出合计2,684.29万元。其中：基本支出2,463.66万元，占总支出的91.78%，比上年同期增长16.36%；项目支出220.63万元，占总支出的8.22%，比上年同期减少11.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增317.48万元，比上年同期增长13.41%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增346.43万元，比上年同期增长16.36%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出减28.95万元，比上年同期减少11.60％，减少的主要原因：年末拨入学生生活费，还未及时发生业务等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小正常运转的日常支出2,463.66万元，比上年同期增长16.36%。增长的主要原因：提高人员工资福利等。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,444.06万元，占基本支出的99.2%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.61万元，占基本支出的0.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于勐省镇中心完小专项业务工作的经费支出220.63万元。比上年同期减少11.60%。减少的主要原因：年末拨入学生生活费，还未及时发生业务等。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出132.03万元，占项目支出的59.84%，用于助学金等对个人和家庭补助支出78.65万元,占项目支出的35.65%，用于办公设备购置、其他资本性支出等9.96万元，占项目支出的4.51%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,682.92万元，占本年支出合计的99.95%。比上年同期增长13.36%,增加的主要原因：提高人员工资福利等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出1,986万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出。  

　　2.208类社会保障和就业支出399.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出。

　　3.210类卫生健康支出140.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　4.221类住房保障支出156.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县勐省镇中心完小2020年机关运行经费支出0万元。（沧源县民族小学无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小资产总额2,500.58万元，其中，流动资产457.36万元，固定资产1,948.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产94.72元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,036.00万元，其中固定资产增加752.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源县勐省镇中心完小

　　2021年9月26日

临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小.xls