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　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　（2）组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（11）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）建设好

　　1.固定资产投资。2020年，县级下达县交通运输局固定资产投资任务为80700万元，截至2020年12月25日，累计完成交通固定资产投资112693万元，完成任务的139.6%。其中：路网改造第一批资源旅游路沧源县甘勐至班老公路累计完成投资9946万元，沧源县农村公路累计完成投资31610万元，国边防路累计完成投资11035万元，G219线南岗二级公路累计完成投资60102万元。

　　2.瑞丽至孟连沿边高速公路沧源段。该项目由省交通运输厅负责组织实施，由省交通发展投资有限责任公司为项目业主推进前期工作。2019年6月12日工可报告获云南省发展和改革委员会批复（云发改基础〔2019〕493号）。截至2020年5月30日，支撑性报件已经全部获批。初步设计已于2019年9月30日获得云南省交通运输厅批复（云交审批便〔2019〕42号）；施工图设计已于2020年7月13日获得云南省交通运输厅批复（云交审批便〔2020〕26号）。沧源先期实施进场道路3条，合计建设里程44公里，已建设完成，已开展交工验收工作，同时抓好缺陷责任期的工程管理。项目于2020年8月7日发布PPP项目社会资本采购资格预审公告，正在开展社会资本采购工作，目前已确定云南交投集团以及云南建投集团为瑞丽至孟连沿边高速公路社会资本投资人。

　　3.双江至沧源（勐省）高速公路。项目路线起于双江县城南协附近，接规划双江至澜沧高速公路，沿南宋河至勐勐河，后沿勐勐河南岸一侧布线，在K11+800附近跨小黑江，沿小黑江南岸展线，终点设勐省枢纽与沿边高速相接。路线全长44.5Km，匡算投资约88.55亿，每公里造价约1.9亿，其中双江县境投资20.52亿，占总投资约23.2%，沧源县境68.03亿，占总投资约76.8%。目前，已于2020年6月10日完成项目前期工作服务单位招标工作，正在积极开展项目“工可”阶段相关工作。

　　4.国道219线沧源（南撒）至岗莫标山公路。项目建设由临沧市公路建设开发有限责任公司作为项目法人，成立国道G219二级公路建设总指挥部，下设糯良至岗莫标山分指挥部进行管理。截至目前，项目累计完成土石方504.19方，占设计数量85.62%；挡墙防护工程178768.4方，占设计数66.79%；排水工程246.91立方米，占设计数量0.38%；涵洞通道工程7道，占设计数量7.6%；桥梁桩基浇筑96棵，占设计数量25.95%；隧道工程：大黑山隧道开挖110.8米，仰拱浇筑20米,二衬浇筑0米。嘎多隧道进口端开挖343.8米，仰拱浇筑240米,二衬浇筑201米。嘎多隧道出口端开挖344.6米，仰拱浇筑265米,二衬浇225.5米。截至12月8日累计完成投资25654.9万元。

　　5、立新至孟定二级公路。路线全长97.02公里（耿马境内11.84公里，沧源境内85.18公里）其中：主线长82.86公里，支线长14.16公里。沧源立新至班洪段(含孟定联络线)，孟定联络线11.84公里已建成投入使用；立新至班洪段全长32.832公里，目前工程基本完工并已试通车。

　　6、国道G219线云南耿马（班幸）至沧源（南撒）段改扩建工程。新建二级公路107.89公里，目前，已完成工程可行性研究报告的编制工作，正在申请上报交通运输部对工可进行评审，积极推动项目进入“十四五”交通规划盘子。

　　7、勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程。沧源县勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程，路线全长约42.553km，其中：主线全长39.81km，连接长2.743km。路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面结构类型为沥青混凝土路面，预算总投资约21013万元。目前，已完成全线沥青路面的铺筑工作，正在进行安全防护工程施工，力争12月底全面完成施工建设任务，并提交竣（交）工资料，同步进行交工验收检测。

　　8、2020年旅游资源产业路暨沧源自治县甘勐至班老公路改造工程。项目路线全长30公里，计划总投资10280万元。截至目前，项目已完成林地、土地等相关前期报件、施工招标及施工复测工作，完成15万立方土石方开挖，0.2万立方挡土墙支砌及1.2万立方毛石原材料储备，预计2020年12月底完成主体工程建设任务，2021年底全面完工并交付使用。

　　9、得龙至勐来公路。全长20.628公里，其中：主线全长20.418公里，天坑支线全长0.21公里。路基宽度7.5米，路面宽度7.0米，路面结构类型为沥青混凝土路面，项目预算总投资7098万元。截至目前，项目已完成勐来段（10公里）土石方开挖、涵洞及挡土墙支砌，以及10公里的级配层铺筑和2公里的水泥稳定碎石基层铺筑；糯良段（K0+000至K10+660段）因项目征迁补偿尚未达成协议，建设用地使用范围征迁难度大，该路段无法正常推进施工。

　　10.沧源自治县马洛至150界桩公路建设项目。路线全长9.1公里，四级公路改扩建，项目计划总投资3191.5万元。截至目前，项目已完成施工招标及合同签订，施工企业已进场，正在进行主线路基土石方开挖工作。

　　11、“直过民族区”自然村通硬化路项目。全县共有618个自然村1950.67公里的自然村公路需要实施，列入“直过民族区”自然村通硬化路项目的有457个自然村1216.17公里。上级下达的1271.97公里直过民族自然村通硬化路建设项目，目前已完成路面铺筑1091.97公里，正在建设180公里，项目正在有序推进施工进度，部分施工标段已完成路基工程施工，正在进行水泥混凝土路面的浇筑。

　　12、沧源县2019年农村扶贫公路。共2条7.5公里，其中：沧源县嘎多自然村通硬化路项目5公里，沧源县单甲乡单甲村大寨自然村通硬化路项目2.5公里，按基本级公路建设，计划总投资429万元。截至目前，2条7.5公里道路已全面完成主体工程建设任务，正在对项目进行工程扫尾及安全设施的设置，同时进行竣工资料的编制工作。

　　13、沧源县2020年农村扶贫公路。共2条8.2公里，其中：勐来乡班列村道路硬化工程项目4.2公里，勐来乡班列村档帕河至耿马县贺派乡金硬村道路硬化工程项目4公里，按基本级公路建设，计划总投资615万元。截至目前，项目已完成施工招标及合同签订，施工企业已进场，正在进行主线路基土石方开挖工作。

　　14、兴边富民工程。沧源县2019年兴边富民工程共3条14公里，其中：勐董镇永冷村兴边富民村组道路硬化建设项目，路线全长8公里，计划投资720万元；班洪乡芒库村兴边富民一胶队道路硬化建设项目，路线全长2公里，计划投资192万元；班洪乡芒库村兴边富民芒库组至下芒冷组道路硬化建设项目，路线全长4公里，计划投资497万元。截至目前，3条14公里道路已全面完成工程建设任务，正在进行竣工资料的编制工作。

　　（二）管理好

　　在县、乡道设置了路长制责任公示牌110块，督促指导乡（镇）、村制定乡规民约和村规民约，全县10个乡（镇）93个村已制定涉路乡规、村规民约，制定率达100%。通过“四好农村公路”的宣传，部分乡、村在公路沿线栽花种树，逐级开展了农村公路“畅安舒美”工作；在不具备大型货车通行条件的乡道、村道的出入口设置限高、限宽设施11处；完成公路沿线广告类设施整治142块 。  

　　同时加强公路源头治超和路面治超工作。对货运源头单位宣传32户次，检查重点货运源头单位32户次，排查存在问题企业共4户次，排查一般安全隐患6项，当场整改6项，整改率100%；路面治超共检测车辆10562辆，其中，超限车辆15辆（省内12辆、省外3辆）、超载吨位69.3吨、卸载吨位69.3吨，充卡车辆0辆，公路部门出动治超出勤人员84人次，交警部门共出动警力3840人次。

　　（三）养护好

　　一是不断强化农村公路日常养护和全面推进群众性养护，努力提高养护质量；二是加大加大道路隐患排查整治，切实做好防洪抗汛，确保安全畅通；三是认真抓好小修保养、大中修、危桥改造、安防工程的施工管理；四是大力推进美丽公路建设；五是增强道路绿化，打造美丽沧源。

　　一年来，共上路巡查检查10次，下发整改通知336份，对各道路整改情况进行验收，确保农村公路通畅，路面日常清洁，病害及时处理。进行了6次隐患排查，排查出喀纳斯-东兴、小团线、糯和支线等17条公路安全隐患，并及时整改，完成路面修复7条，重建挡墙2处、新建涵洞带送水台5处，清理塌方15000立方米，全县共安装波形护栏467公里，栽设警示标牌50块。小修保养修补沥青混凝土路面30000平方米，路基缺口修复5000立方米，完成投资200万元。养护大（中）修完成2条段（岩江公路、嘎多村公路）23.997公里，完成总投资360 万元，目前已完工并通过验收（合格）；

　　1条段（永新公路）25.93公里，目前正在做招投标相关工作，计划总投资380万元。安防工程2019年度下达计划445公里，目前全部完工，2020年下达计划二批次50条段467公里，计划总投资3300亿元，目前第一批已开工建设354公里，完工354公里。危桥改造项目完成4座，其中2019年度2座（民良六组桥、南板河桥）共补助资金98万元；2020年度 2座（芒勐桥、芒回煤厂电站桥），共补助资金122万元。完成农村公路“美丽公路”建设209公里。完成农村公路三角梅、香樟树、桃树、姑娘果树、黄皮梨、樱桃树绿化等70231株。

　　（四）运营好

　　一是出租车改革顺利推进。我县第三轮出租车改革已于2019年完成，经营管理一律推行公车公营，目前全县投入运营的出租车共有87辆，有从业人员113人，出租车保持正常运营秩序，未发生停运行为。二是积极鼓励公交车企业投入车辆开展营运业务，2020年购置4辆新能源公交车开通城市公交，规划运营线路4条。三是抓好建制村通车、通邮工作。全县93个建制村已通客车，建制村通邮93个，建制村通邮率达100%，全县各乡镇均设立邮政网点和快递服务网点，农村物流节点覆盖率达100%。四是有序发展新型业务运输。积极推进网约车市场管理，进一步规范运营，主动适应互联网+新形势，全县共有网约车公司3户，有网约车运输车辆9辆；同时规范租赁车行业发展。全县目前有租赁车业户4户，有租赁车12辆。通过有序发展网约车和租赁车行业，不断提高了道路运输行业服务质量，促进全县道路运输市场发展。五是不断完善农村客运基础设施建设。沧源新客运站已于8月份动工，目前正在开展场地回填土工程建设，完善农村客运招呼站设施，全县建有113个农村客运招呼站，涉及88个建制村，全县基本实现农村客运招呼站全覆盖（有5个建制村在乡镇政府驻地）；加快城乡交通基础设施建设，2020年规划完成城市区域公交站点，完成司岗里大道12个公交车站点和其他城区道路出租车站点建设，完成4个充电桩建设任务，为推广使用新能源车辆提供基础保障。

　　（五）行业安全生产

　　始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步增强“红线”意识和“底线”思维，强化安全生产“一岗双责”制度和企业安全生产主体责任、行业监管责任的落实，全面深入开展交通行业岁末年初安全生产大检查、“清明”和“五一”、“中秋国庆”节期间安全生产检查、“安全生产月”、农村公路危险源排查整治专项行动等活动，有效防范和坚决遏制了较大以上生产安全事故的发生，确保我县交通运输行业今年安全生产形势持续稳定。2020年共签订各类安全生产责任书82份，其中：年度安全生产责任书30份，今冬明春安全生产责任书30份，一岗双责责任书22份。召开专题会议11次191人次，召开警示约谈会议2次66人次。会同运管、交警等部门共成立检查组60个，出动人员887人次，出动车辆291辆次，检查道路运输企业279户次；公路工程建设领域方面，共成立检查组9个27人次，出动车辆9辆次，检查公路施工企业171户次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含县级人才引进2人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附表1-附表9）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年度收入合计38,931.44万元。其中：财政拨款收入34,411.69万元，占总收入的88.39%，与上年对比同比减少3.46%，主要原因是上级补助收入减少；其他收入4,519.75万元，占总收入的11.61%，与上年对比同比减少61.68%，主要原因是上年拨入华能澜沧江集团帮扶资金，而今年没有同类收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年度支出合计28,683.26万元。其中：基本支出582.98万元，占总支出的2.03%，与上年对比同比增加41.9%，主要原因是上年的退休人员统筹外资金、住房公积金以及绩效工资额度下达转预拨；项目支出28,100.28万元，占总支出的97.97%，与上年对比同比增加1.16%，主要原因是项目工程进度增加，拨款比例增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出582.98万元。与上年对比同比增加41.9%，主要原因是上年的退休人员统筹外资金、住房公积金以及绩效工资额度下达转预拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.98万元，占基本支出的93.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36万元，占基本支出的6.18%。人均工资福利支出为16.09万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,100.28万元。与上年对比同比增加1.16%，主要原因是项目工程进度增加，拨款比例增加。

　　1.农村公路养护项目本年度支出749.32万元，主要用于养护2011.25公里的县、乡、村道日常养护小修保养和大中修工程

　　2.农村公路安全生命防护工程本年度支出150万元，主要用于建设农村公路安全生命防护工程保障居民出行安全。

　　3.委托沧源县交通建设开发有限公司项目本年度支出23422.84万元，主要用于直过民族区通硬化路工程、兴边富民项目、农村扶贫路项目、旅游资源产业路项目。

　　4.建制村通畅工程本年度支出3778.12万元，主要用于新建改建建制村通硬化路项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出26,402.91万元，占本年支出合计的92.05%。与上年对比同比增加108.71%，主要原因是项目工程进度增加，拨款比例增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出162.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，与上年对比同比增加18.37%。主要用于农村公路养护工程支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出115.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，与上年对比同比增加122.09%。主要用于归口管理的行政单位退休、事业退休退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，与上年对比同比增加5.87%。主要用于行政、事业单位医疗费支出；

　　4.农林水（类）支出920万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，与上年对比同比减少75.64%。主要用于农村公路硬化项目建设；

　　5.交通运输（类）支出24,523.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%，与上年对比同比增加233.37%。主要用于人员经费、日常公用经费及公路改扩建、公路新建、公路养护、农村公路基础设施建设、其他公路水路建设支出；

　　6.住房保障（类）支出33.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，与上年对比同比增加100%。主要用于行政、事业单位住房公积金支出；

　　7.其他（类）支出617.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，与上年对比同比增加2.97%。主要用于兴边富民公路工程建设；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.17万元，支出决算为6.36万元，完成预算的88.7%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的88.3%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的89.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理及控制、规范公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.29万元，下降4.31%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降2.76%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降7.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车管理及控制、规范公务接待。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占65.19%；公务接待费支出2.21万元，占34.81%。具体情况如下：

　　1.本年度未发生因公出国（境）事件，未发生相关支出费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中：

　　本年度本单位未购置公务用车，未发生公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出4.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路建设、管理、养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.21万元。其中：

　　国内接待费支出2.21万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待52批次（无外事接待批次），接待人次326人（无外事接待人次）。主要用于临沧市沧源佤族自治县交通运输局执行公务发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2020年机关运行经费支出26.71万元，与上年对比同比增加10.01%。主要原因分析因增加了疫情防控经费支出。部门机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务员交通补贴的相关费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门资产总额152,300.84万元，其中，流动资产56,837.74万元，固定资产97.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,470.41万元，无形资产0元，其他资产81,895.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3446.76万元，其中流动资产减少4,629.39万元，固定资产减少21.25万元，在建工程增加6,982.82万元，其他资产增加1,114.58万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市沧源佤族自治县交通运输局项目绩效自评金额28,100.28万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费25,830.22万元，支出25,830.22万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，农村公路建设、管理、养护各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700634801111