监督索引号53092700148001000

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据《中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（沧办发〔2019〕50号）、《县编委关于调整中共沧源佤族自治县委政法委员会机构编制有关事项的通知》（沧编委发〔2020〕43号）和《县编委关于设立沧源县边防信息中心的批复》（沧编委发〔2020〕25号）。县委政法委下设政法办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室、执法监督室、政治思想工作办公室和边防办公室（边防工作指导协调股、边防设施建设股和公益一类事业的边防信息中心）共7个内设机构。

　　主要职能：坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位的思想和行动；贯彻党中央、省委、市委和县委决定，落实全县政法工作全局部署，推进平安沧源、法治沧源建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；分析研判政治安全和社会稳定形势，完善综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件；协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理，维护政治安全和社会稳定、反邪教、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实；协调督导边境维稳应急处突，边防基础设施规划建设，推动边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁；组织开展政法领域的调查研究，提出建议措施；监督和支持政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法；指导和协调政法单位密切配合，督促和推动化解重大、疑难案件、大案要案的查处工作；研究和协调政法改革中重大问题，深化政法体制改革；研判政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络正能量宣传和舆论引导；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管沧源县法学会。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作情况：推动更高层次平安沧源建设，将县级党政领导干部年度平安建设政绩和责任目标管理纳入县委综合考核，与10个乡（镇）和51家成员单位签订《2020年度平安沧源建设工作目标管理责任书》，推进“法治走边关”“宪法边疆行”“法治固边防”“法律进寺庙”等地方特色的强边固防主题宣传，营造“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”的共建共治共享氛围；落实命案侦防十条措施，确保全县年内无命案发生；落实“党员联管、组织联动、资源联用、责任联担”的军警地联防联控联建机制和城乡社区网格化管理，推进基层社会治理，全县349个基层党组织协力6个边境乡（镇）、23个边境行政村、94个抵边自然村在边境线建立设防卡点95个，日投入工作力量6914人次，参与边境疫情管控和跨境违法犯罪打击整治，筑牢边境安稳第一道防线；推进现代智慧城市和“雪亮工程”工程规划建设，建成一类监控452路，人像系统20套，微卡口6套；接入社会面二类三类监控196路；10个乡（镇）“平安乡村”智能监控应用共建设监控1631路（公共区域475路，疫情防控点15个，入户监控1141个）；持续开展“打犯罪、摧网络、断通道、铲土壤”专项打击整治，年内共查办妨害国（边）境违法犯罪7691起10704人；立妨害国（边）境管理刑事案件239起，抓获犯罪嫌疑人700人；取消妨害国（边）境涉案边民补贴61人12.35万元；破获电信网络诈骗案件19起38人；查处走私案件144起132人；破获零星贩毒案件106起，抓获犯罪嫌疑人139人，缴获毒品778千克，捣毁零星吸贩毒窝点67个672人，收戒吸毒人员458人，“破抓缴”三项指标在全市名列前茅；把常态化开展扫黑除恶治乱专项斗争，打击整治跨境违法犯罪、打击整治妨害国（边）境管理等专项行动和边境疫情防控工作成效作为回应群众安全感满意度的硬性指标，2020年沧源群众安全感综合满意率95.86%，在全省排第48位，在全市排名第2位；政法机关执法满意率95.87%，在全省排第22位，在全市排名第1位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会部门2020年度收入合计706.09万元。其中：财政拨款收入706.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的财政拨款收入对比，增加352.67万元。主要原因分析：一是单位基本支出财政拨款收入256.28万元，比上年增48.35万元（年内调入1人、基本支出增加，在职人员晋档晋级和社会保障类缴费基数调整增加）。二是项目经费财政拨款收入449.81万元，比上年增304.76万元（年内中央边海防边境道路维护管理专项资金增加330万元；市级边境疫情防控工作经费增加3万元；市级无命案乡镇创建专项资金奖励增加9万元；县级边防办应急保障专项购置经费增加2.74万元；扫黑除恶专项斗争经费增加23.08万元；国家司法救助经费增加7万元。年内治安综合治理经费减少65.05万元；依法治县经费减少5万元）。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会部门2020年度支出合计417.19万元（本年度支出381.63万元，上年项目资金结转结余35.56万元）。其中：基本支出256.28万元，占总支出的61.43%；项目支出160.91万元（本年度支出125.35万元，上年项目资金结转结余35.56万元），占总支出的38.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出对比，增加63.76万元。主要原因分析：一是单位基本支出256.28万元，比上年增48.35万元（年内调入1人、基本支出增加；在职人员晋档晋级和社会保障类缴费基数调整增加）。二是项目支出160.91万元（本年度支出125.35万元，上年项目资金结转结余35.56万元），比上年增15.41万元（年内增加中央边海防边境道路维护管理专项支出27.86万元，市级边境疫情防控工作经费支出3万元，县级边防办应急保障专项购置经费增加2.74万元，国家司法救助经费支出19.85万元；年内减少社会治安综合治理和扫黑除恶专项斗争经费支出38.04万元）。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出256.28万元。与上年对比增加48.35万元。主要原因分析：年内调入1人增加基本支出，在职人员正常晋档晋级和社会保障类缴费基数调整增加基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.33万元，占基本支出的93.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.96万元，占基本支出的6.62%。基本工资、津贴补贴等人员经费年人均18.41万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费年人均1.30万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出160.91万元（本年度支出125.35万元，上年项目资金结转结余35.56万元），与上年相比，增加15.41万元。主要原因分析：年内中央边海防边境道路维护管理专项资金增加支出27.86万元，市级边境疫情防控工作经费增加支出3万元，县级边防办应急保障专项购置经费增加支出2.74万元，国家司法救助经费增加支出19.85万元；年内社会治安综合治理和扫黑除恶专项斗争经费减少支出38.04万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出417.19万元（本年度支出381.63万元，上年项目资金结转结余35.56万元），占本年支出合计的100%。与上年度支出对比，增加63.76万元。主要原因分析：一是单位基本支出256.28万元，比上年增48.35万元（年内调入1人、基本支出增加；在职人员晋档晋级和社会保障类缴费基数调整增加）。二是项目支出160.91万元（本年度支出125.35万元，上年项目资金结转结余35.56万元），比上年增15.41万元（年内增加中央边海防边境道路维护管理专项支出27.86万元，市级边境疫情防控工作经费支出3万元，县级边防办应急保障专项购置经费增加2.74万元，国家司法救助经费支出19.85万元；年内减少社会治安综合治理和扫黑除恶专项斗争经费支出38.04万元）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出286.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.61%。其中：基本支出205.76万元（行政运行支出201.54万元、一般行政管理事务支出4.22万元），占一般公共服务支出的71.89%；项目支出80.46万元，占一般公共服务支出的28.11%，支出项目有：2019999其他一般公共服务支出（市级边境疫情防控工作经费）3万元；2013699其他共产党事务支出（市级综合治理专项资金）1.68万元；2013105专项业务支出（县级边防办应急保障专项购置经费2.73万元、上年扫黑除恶治乱专项斗争经费3.66万元）6.39万元；2013102一般行政管理事务支出（县级社会治安综合治理经费支出17.50万元、县级扫黑除恶专项斗争经费支出45.62万元、县级国家司法救助经费支出5.00万元，上年依法治县工作经费支出0.70万元、上年提升公众安全感满意度考核奖励支出0.57万元）69.39万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于2030608边海防（边防道路维护管理--集中维护）支出27.86万元。

　　4.公共安全（类）支出52.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于2049901其他公共安全支出（上年“3.06”中缅边境应急处突经费支出0.59万元、上年国家司法救助补助经费支出18.00万元，市级扫黑除恶专项斗争补助经费支出19.00万元、市级国家司法救助经费支出15.00万元）52.59万元。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出21.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于2080505机关行政事业单位基本养老保险缴费支出19.79万元和2089901其他社会保障和就业支出1.47万元。

　　9.卫生健康（类）支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于2101101行政事业单位医疗保险支出12.60万元和2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出16.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于2210201住房公积金支出16.30万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元（公务用车运行维护费预算1.2万元、无公务接待费预算），支出决算为3.36万元，完成预算的280%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，完成预算的264.17%；公务接待费支出决算为0.19万元，县财政年初预算未核定支出指标，因此无法比较。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：依据县财政局《关于下达沧源自治县委政法委员会2020年财政预算经费批复》（沧财行〔2020〕20号），2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元（公务用车运行维护费预算1.2万元、无公务接待费预算）；2020年度支出决算3.36万元（公务用车购置及运行费支出决算3.17万元、公务接待费支出决算0.19万元）。其中：公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数1.97万元，主要是因单位公务用车购置年限长（2007年2月购置），强边固防、边境管控和疫情防控任务繁重，预算经费与所承担工作任务不匹配（当年车辆燃油费支出1.44万元、维护修理等费用支出1.73万元与财政年初预算1.2万元经费对比，正常的车辆燃油费无法保障）。公务接待费支出决算数大于预算数0.19万元，

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.96万元，下降70.3%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算减少6.35万元，下降66.71%；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降89.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年公务用车发动机大修后，2020年度的修理频次减少、费用减少；二是2020年度公务接待频次减少、接待费减少，年内公务接待3批次26人，比上年减少26批次230人次。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出：因公出国（境）支出今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占94.22%；公务接待费支出0.19万元，占5.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故无支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于强边固防、打击跨境违法犯罪、边境疫情防控和边防基础设施建设，维护国家政治安全和社会稳定等工作需要的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费，2020年度公务用车维修费比上年减6.35万元。

　　3.公务接待费0.19万元。其中：

　　国内接待费支出0.19万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次26人（无外事接待批人次）。主要用于省、市扫黑除恶治乱特派督导和强边固防、边境疫情防控等工作调研、指导的接待，2020年度公务接待3批次26人，比上年减少26批次230人次。

　　国（境）外接待费因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2020年机关运行经费支出16.96万元，与上年对比增加2.84万元，增20%。主要原因分析：因县委政法委人员增加和四级调研员的交通费调增，基本支出中的其他交通费用增加2.84万元。机关运行经费主要用于部门工作运转的办公费2.75万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用13.01万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会资产总额429.96元。其中，流动资产370.15元，固定资产净值59.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加316.09万元，其中固定资产减少12.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会项目绩效自评金额485.37万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费485.37万元，支出160.91万元，支出率33.16% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，政法综治维稳和平安建设、强边固防以及边境疫情防控等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700148001111

县委政法委2020年部门决算公开表20210926025010883.xls