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中共沧源佤族自治县委宣传部2021年预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、中共沧源佤族自治县委宣传部2021年预算重点领域财政项目公开

第二部分 中共沧源佤族自治县委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共沧源佤族自治县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,中共沧源佤族自治县委宣传部主要职能:负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况;统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作;负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作;承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理;负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作;承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等;承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障;统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作;受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理;对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金;完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2021年单位机构数1个，属行政机关（共产党机关），与上年持平。事业单位0个，与上年相比减少0个。

下设办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县文明办六个行政内设机构。下设广播电视事业发展安全播出中心、农村电影管理站、糯良大黑山广播电视转播台三个事业股室。

（三）重点工作概述

中共沧源佤族自治县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，进一步强化对意识形态工作重要性的认识，牢牢掌握意识形态工作领导权，不断深化对干部群众的思想引领，舆论引导。一是理论武装工作持续深入，共召开县委理论学习中心组学习8次578人次，带动各级党委（党组）开展理论学习中心组学习486次10279人次，开展读书会活动4次，引领带动各级各部门开展读书会活动241场次8038余人次及主题宣讲41场次9957人次，巡演活动24场次受众3755余人次。二是意识形态机制不断健全。召开6次县委意识形态领导小组会议，制定下发《沧源佤族自治县贯彻落实< 中国共产党宣传工作条例>实施方案》、关于在巡察中加强意识形态工作责任制落实情况监督检查的意见》等文件。全年共监测并处置网络负面舆情信息56条。三是宣传舆论引导再上台阶。制作新冠肺炎预防小知识佤语微视频2条，收集整理抗疫典型案例63例，刊播疫情新闻稿件1232条次、点击量220万+；七彩云端APP、微信、微博上发布的稿件点击量在10万+以上的稿件有37条；全县宣传稿件被人民日报、人民网、央广网、中国网临沧融媒等主流媒体采用2236条；拍摄制作12个乡村治理试点村宣传片。四是精神文明建设锦上添花。推动群众移风易俗，公民素质和社会文明程度不断提升。以身边人、身边事鲜活事例，组织开展“学习身边榜样”“云南省新冠肺炎疫情防控优秀志愿者”“感动临沧2020年度人物”“新时代好少年”等系列推荐评选活动，建成1个实践中心、11个实践所、95个实践站，并设置5个基地、2个广场，重点打造云岭先锋、理论宣讲、文化文艺等11支志愿队伍。五是阵地建设管理走在前列。在全市率先建成县级融媒体中心、建成覆盖县、乡、村、自然村（组）四位一体的应急广播体系，被国家广播电视总局列为“全国广播电视基本公共服务标准化试点县”，歌舞剧《族印·司岗里》成功入选第九届“云南文化精品工程”，完成《沧源县葫芦小镇云南省文化产业示范基地》申报工作，沧源县司岗里民族服饰有限公司《民族文化体验馆开发项目》成功申报为省文化产业发展专项资金扶持项目（扶持资金70万元），完成佤汉双语公益宣传片《佤山儿女同舟共济战疫情》MV制作1个、歌曲创作4首，参加“美丽临沧”摄影作品征集活动，我县2名同志作品专题入选“美丽临沧”摄影作品展示。

二、预算单位基本情况

2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（广播电视局工程技术专用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入465.98万元，其中：一般公共预算465.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年 443.82万元对比增加22.16万元增4.99%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入465.98万元，其中:本年收入465.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.98万元（本级财力465.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年 443.82万元对比增加22.16万元增4.99%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出465.98万元。财政拨款安排支出465.98万元，其中：基本支出319.98万元，与上年320.50万元对比减少0.52万元减少0.16%，主要原因分析：基本支出减少；项目支出146.00万元，与上年对比116.32万元增加29.68万元，主要原因分析：项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“201类-33款-01项行政运行”支出156.08万元，主要反映行政单位的基本支出；“201类-33款-02项一般行政管理事务”支出146.00万元，主要反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；“201类-33款-50项事业运行”支出67.14万元，主要反映事业单位的基本支出。“208类-01款-01项行政运行”支出20.15万元，主要反映行政单位的基本支出；“208类-05款-01项行政单位离退休”支出4.60万元，主要反映行政单位开支的离退休经费；“208类-05款-02项事业单位离退休”支出22.00万元，主要反映事业单位开支的离退休经费；“208类-05款-05项机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.91万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208类-99款-99项其他社会保障和就业支出”1.91万元，主要反映其他社会保障和就业方面的支出。“210类-11款-01项行政单位医疗”支出9.10万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“210类-11款-02项行政单位医疗”支出3.35万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“210类-11款-99项其他行政事业单位医疗支出”0.79万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。“221类-02款-01项住房公积金”支出14.93万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出319.98万元，占预算总支出的68.67%，用于工资和福利支出216.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金，占基本支出的67.64%；商品和服务支出15.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交通费用，占基本支出的4.73%；对个人和家庭的补助支出88.39万元，主要包括：劳务费、退休费、生活补助和抚恤金，占基本支出的27.63%。

项目支出146.00万元，占预算总支出的31.33%。

五、市对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2021年无市对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31.50万元，其中：政府采购货物预算31.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元；与上年0元对比增加31.50万元，增100.00%，主要原因分析：年内政府采购预算增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委宣传部“三公”经费2021年财政拨款预算控制数为23.13万元，比2020年财政拨款支出数23.85万元减少0.72万元，减3.02%。情况如下：

（一）因公出国（境）费。2021年财政拨款预算控制数为0.00万元，与2020年财政拨款支出算数0.00万元比，无变动。根据2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。2021年财政拨款预算控制数为14.59万元，计划用于对外宣传、媒体记者等有关业务工作的接待，比2020年财政拨款支出数15.04万元减少0.45万元，减3.00%,国内公务接待批次为260次，共接待2100人次，减少原因分析：公务接待中厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年财政拨款预算控制数为0.00万元。其中，公务用车购置预算控制数为0.00万元，拟新购公务用车0辆，比2020年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2021年预算控制数为8.54万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数8.81万元减少0.27万元，减3.06%，减少原因分析：严格执行公务用车管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度中共沧源佤族自治县委宣传部共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排146.00万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排50.00万元，编制绩效目标1个；项目名称：宣传工作经费；绩效目标：加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。下一步，中共沧源佤族自治县委宣传部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委宣传部2021年机关运行经费安排5.73万元，与上年16.47万元对比,减少10.74万元，减63.57%，减少主要原因分析：因机构改革进行分离，成立新单位（沧源县融媒体中心，调出27人）；公务用车运行维护费、其他公务交通费用（公务交通补贴）减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）新增资产配置表

本单位2021年无新增资产配置预算。

十、中共沧源佤族自治县委宣传部2021年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

宣传工作经费

（二）立项依据

2009年《县委常委会会议纪要》

（三）项目实施单位

中共沧源佤族自治县委宣传部

（四）项目基本概况

加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

（五）项目实施内容

加强与中央、省、市级媒体和传媒公司合作，做好舆论引导工作，巩固、拓展宣传文化阵地。聚焦“三化一治理”、乡村振兴、美丽县城建设、沿边小康村建设等重点工作，加大宣传力度，紧紧围绕打造“世界佤乡”品牌、建设“世界佤文化中心”目标，采取“请进来”“走出去”的办法，抢占制高点，引领佤文化，深入挖掘资源，大力宣传弘扬，在县内形成奋发向上的创业干事氛围，对外提升沧源知名度和美誉度。

（六）资金安排情况

财政拨款50.00万元，主要用于县内舆论引导及对外宣传。

（七）项目实施计划

本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保培训项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

（八）项目实施成效

围绕中央、省、市有关精神和要求，结合县委、县政府重大决策部署，加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台，接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

中共沧源佤族自治县委宣传部

2020年3月4日

监督索引号53092700121100111

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