沧源佤族自治县城区幼儿园2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  城区幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  城区幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、明确办园目标

　　我园在贯彻3—6岁儿童学习与发展指南的背景下，规范办园，以法办园;以培养幼儿综合能力、挖掘幼儿各种潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力及良好的行为习惯为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断发展。

　　2、园务综合管理

　　一学年以来，我园根据上级的各项规章制度，从师资建设，教育工作，教研活动，保健工作等多方面开展园务工作，进行园务管理，推进园务工作有序有利开展。

　　（1）落实各项规章制度:我园进一步健全、落实各项规章制度，特别是本学期遇到疫情特殊时期，我园更进一步强化学校制度管理，每周召开教职工例会，进行一次小检查，对存在问题及时改正，对安排的工作任务做好落实，并把工作情况作为考核教师的一种依据。

　　（2）师资建设:我园的师资队伍算是一支属于老教师偏多的教师队伍，一方面加强教师的业务学习，鼓励新教师多向老教师学习，多听课，多参加教研活动，另一方面加强教师师德建设，以《教师道德规范行为》要求自己，做到爱岗敬业，为人师表，科学育人，倾注爱心。一学年来，教师的教育教学水平得到提高，学园的幼儿教育得到广大家长的认可与好评。

　　（3）坚持学习:我园坚持一星期一次会议，坚持业务学习与政治学习制度，相互学习，相互交流，小结一星期的工作情况，找出不足，及时改进，又明确下一星期的工作要求，做好工作准备，保证每周的工作得到有效的落实。

　　（4）校园建设:加强校园校舍的一些硬件建设与修缮，充实一些设施设备，本学年重新规划操场树林娱乐通道，以进一步丰富校园的生活。

　　（5）教育工作:我园在教育方面开展了教研工作、开设了生活体验馆、茶艺茶道表演、开设国学等，来丰富幼儿的学习生活，同时也注重了幼儿活动的各个环节，在一日活动上制订了具体内容和目标，让幼儿的活动做到动静交替。

　　（6）保健工作:首先，加强对保健工作检查的力度，疫情防控期间我园严格按照医疗部门的要求来开展卫生保健工作，每周定期对班级卫生、环境卫生等进行检查，对存在不足之处给予批评，并要求及时改正。还制订了一日工作安排表，进行分解，明确责任分工，落实到位。在平时工作中，晨检老师坚持每天接待幼儿，用“摸、看、问、查”的方法进行了晨检并记录，了解幼儿的身体情况，对生病吃药的幼儿，做好全日观察记录，幼儿出现有异常现象的及时和家长联系。加强消毒工作，加大环境卫生的消毒，督促班级环境、物品的消毒工作，发现异常及时采取措施。

　　3、不断提高教师的素质，努力建设一支高学历、高素质的教师队伍

　　（1）利用各种形式组织教师业务学习，业务考核，本学期开学初对教师进行信息技术培训，提高教师的业务素质。5月份对全体教师进行“两人同课评比活动”，对部分骨干教师外派学习，使教师在教学的水平进一步提升。

　　（2）重视教师的继续教育学习，鼓励教师深造，学历层次进一步提高。

　　（3）本学期，因疫情影响，推迟了开学时间，我们采取教师线上与家长孩子活动，形式多样，得到了家长的一致好评。

　　4、安全工作管理

　　我园始终把学校安全工作摆上重要日程，这是一切工作的重中之重。一学年来，认真采取安全工作措施，认真开展，认真落实，确保校园安全与稳定，努力营造和谐育人环境。

　　（1）加强宣传教育:加强对安全工作的教育与宣传，每天各班能向学幼儿进行必要的安全教育，教育一些简单的安全常识。

　　（2）坚持消毒工作:我园为了预防疾病传染，每天对教室，厨房等场所进行消毒，每周进行一次大扫除室外大型玩具，器械每周进行检查并消毒。

　　（3）加强检查落实:对安全工作除了每天对幼儿进行必要的宣传教育外，每周进行一次小检查，每月一次大检查，发现问题及时整改解决，消除隐患，确保校园一切安全。

　　5、家长工作

　　一学年来，我园进一步密切家园联系，发挥家长的作用，促进幼儿园办学水平的提高。

　　（1）我园制定了每周工作计划，以便家长随时知道幼儿学习情况。

　　（2）出宣传栏，各班每周的家园联系栏等，采取多种形式把我园最新教育思想和教育理念，安全教育协作，以便于家长充分了解幼儿园的计划和要求以及孩子在幼儿园的学习和生活，协助幼儿园做好各种工作。

　　（3）利用网络，让家长了解我园各项工作开展情况。

　　6、取得成绩

　　2020年是一平凡的一年，但我们迎难而上，保教工作得到家长的认可，无发生大的校园安全事故，疫情防控工作取得显著成效。教师的教育教学论文10篇获得省级一二三等奖，肖英珍老师获得最美家庭奖，杨春英老师和施金红老师获得最美市民奖。

　　7、下步工作

　　回顾一年来的工作，我们清醒的认识到，所取得的成绩，只作为今后开展工作的一种激励，以便以后的工作能更上一层楼;更重要的是看到存在的问题与不足，找出原因，认真分析，采取措施，加以改进，不断总结反思，不断改进方法：树立全面局观念，做好本职工作；善于沟通交流，强于协助协调；精于专业技能，勤于现场观察。重视教师继续教育学习，鼓励教师深造，学历层次进一步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县城区幼儿园是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301017，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

     （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县城区幼儿园2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（其中专业技术62人，工勤0人）

　　2019年末退休教职工43人

　　2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　城区幼儿园2019年度收入合计858.68万元。其中：财政拨款收入851.18万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.50万元，占总收入的0.87%。

　　二、支出决算情况说明

　　城区幼儿园2019年度支出合计871.17万元。其中：基本支出838.28万元，占总支出的96.22％；项目支出32.89万元，占总支出的3.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于专项业务工作的经费支出32.89万元。具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出16.85万元，占项目支出的51.23%；用于助学金、抚恤金等对个人和家庭补助支出5.27万元,占项目支出的16.02%；用于房屋建筑物构建、其他资本性支出等资本性支出10.77万元，占项目支出的32.75%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　国门小学2019年度一般公共预算财政拨款支出870.17万元,占本年支出合计的99.89%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出703.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、抚恤金、房屋建筑物构建、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出98.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金等支出。

　　3.210类卫生健康支出68.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县城区幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县城区幼儿园2019年机关运行经费支出0万元。（沧源县城区幼儿园无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，城区幼儿园资产总额1464.18万元，其中，流动资产219.81万元，固定资产1244.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，城区幼儿园部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县城区幼儿园

　　2020年9月23日