监督索引号53092700148301000

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室

　　2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室的主要任务是贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署，承担县委机构编制委员会日常工作。主要职责是：

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。

　　4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。

　　5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9.负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.完成县委和县委编委交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.高位推进，深化党政机构改革圆满完成。县委、县政府结合我县实际，对标对表党中央决策部署和省委市委统一安排，统筹和谋划全县机构改革工作，严格执行市委批准的《沧源佤族自治县机构改革方案》，压实责任、高位推进、圆满完成我县党政机构改革工作任务。一是严格执行中央和省委政策不走样。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，对标对表党中央决策部署和省委统一安排，统筹全县机构改革工作。截至目前，全县涉改部门机构挂牌、人员转隶、领导班子配备到位、部门“三定”规定印发执行、新机构履职运行，机构改革任务基本落实到位，守住了“机构限额不突破、人员编制总量不突破”的“机构改革纪律红线”。二是统一设置机构。全县设置党政机构36个，人大、政协统一设置8个机构，群团组织机构设置10个，设置13个直属事业单位，部门所属事业单位240个，10个乡（镇）统一设置5个行政机构和7个事业单位。不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格；三是落实坚持和加强党的全面领导。以加强党的全面领导为统领，建立健全和优化县委对重大工作的领导体制机制，统一调整或新设全面深化改革委员会、全面依法治县委员会等10个议事协调机构。同时，加强组织、宣传、统战等党委职能部门的统一归口协调管理职能，切实从机构职能上将党的全面领导落实到各领域、各方面、各环节。突出加强基层党建工作，在全县10个乡（镇）设置基层党建办公室。四是开展全县机构改革检查评估工作。通过深入10个乡（镇）场和42个涉改部门，采取听、看、查、访等方式，督促指导各乡（镇）场和涉改部门落实改革后续工作任务。进一步摸清改革工作任务落实和部门履行职责情况的“第一手资料”，形成专题调研报告报县委决策，进一步推进改革工作“后半篇文章”，促进了涉改部门“事合、人合、心合、力合”。

　　2.适应需求，事业单位改革稳步推进。一是持续深化事业单位改革。为整合资源，优化结构，坚持服务和重点保障我县教育体制改革工作，提高教育教学质量，大胆创新，积极做好将县民族中学初中部编制及人员共43名划入勐董中学一体化办学的调研分析、工作谋划和政策准备工作；规范我县财务管理和会计核算工作，组建县会计核算中心；持续探索推进我县检验检测机构跨部门、跨行业整合，建立综合性检验检测机构。二是加快推进生产经营类事业单位改革。截至目前，全县完成生产经营类事业单位改革2个。三是统筹推进承担行政职能事业单位改革。7项行政职能在制定部门“三定”规定时全面回归行政机关。四是协调推进公益类事业单位改革。完成县地震局、县档案馆、县搬迁安置办等机构职能调整优化工作。

　　3.科学规范，机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理日趋完善。一是机关群团统一社会信用代码赋码全面覆盖，社会信用体系建设进一步推进。结合机构改革，认真做好涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作，截至目前，已完成66家机关群团统一社会信用代码赋码的设立调整工作，保障了机关群团各项业务的正常运转。二是事业单位法人信息全面完善。机构改革后，结合事业单位信息变更申请，完成28家事业单位证书审核换证工作。三是加强事业单位事中事后监管。全面贯彻落实我县事业单位“双随机、一公开”监管工作，完成了对县级4个事业单位法人登记信息进行抽查，并公示抽查内容及整改意见。继续推进事业单位日常登记管理服务标准规范建设。

　　4.多措并举，重要领域专项改革统筹推进。一是积极推进生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，完成市生态环境局沧源分局机关及下属事业单位编制整体上划市级管理工作。共上划县环保分局行政编制5名，事业编制20名；公务员7人、机关工勤人员2人、事业人员4人，为打好环境污染防治攻坚战、建设美丽临沧提供有力保障。二是稳慎推进综合行政执法改革。深化转职能、转方式、转作风，配合行业部门推进农业、文化执法队伍、生态环境等体制改革，加快构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的各领域综合行政执法体系。

　　5.从严控制机构编制审核工作。一是严格规范人员调动程序。按照“进人需有编、用编先申请”的原则把好财政供养人员“入口关”；严格执行“退三进一”、“退二进一”的原则有序补员，确保在编制限额内配备人员，严禁超编进人。与组织、人社部门研究制定印发《沧源佤族自治县科级以下工作人员调配办法（试行）》，从严把关人员调动。目前，已按程序审核同意各部门、乡（镇、场）使用空编59名；二是做好行政事业单位空编招录（聘）工作。按照现有的编制资源，严格分析、审核、上报新录聘公务员、事业单位人员、人才引进、特岗教师、退役士兵安置、三支一扶等用编计划；共提供42名行政编制用于招录2020年公务员。三是合理利用自然减员手段，逐步消化超编人员。今年，已办理达到法定退休年龄、辞职辞退、死亡、县外流动共119 名人员的减员销编手续。四是坚持“向基层一线、向促进发展、向改善民生的领域流动”原则，逐步实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变，保障机关工作正常运转。目前，按程序报审同意单位使用政府购买服务性岗位共297名。

　　6.健全完善机构编制管理制度。11月22日，召开县委编委第一次会议，审议通过了《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会工作规则》《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室工作细则》，进一步规范县委编委会议审议事项、参会范围、会议程序、决议落实等，完善了编委会议制度。细化了县委编委办主要职责任务、管理权限和程序，进一步健全完善全县机构编制管理制度。

　　7.机构编制信息化水平不断提升。根据机构编制调整事项，全面更新完善机构编制统计数据，依托实名制网络管理系统，在线报送2019年度季报和年报的机构编制统计工作，定期不定期加强实名制数据的动态管理和维护，提高数据更新的及时性和准确性，加强对数据的审核、统计、核查、动态监测、分析和利用。

　　8.扎实推进挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴战略等工作。围绕全县着力解决“两不愁三保障”突出问题，按照“春季攻势”、“夏季攻势”和“冬季攻势”百日攻坚行动要求，落实阶段性工作重点任务，持续巩固挂钩村提升人居环境。一年来，共组织党员干部深入挂钩村开展贫析调研5次、讲党课1次，安排干部职工轮流驻村开展脱贫攻坚“回头看”工作8批25人次。压缩日常开支，力所能及帮助挂钩村解决工作经费共10000元。

　　9.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，牢牢把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育始终，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。截至目前，围绕“八个专题”研讨5场次，开展理论学习中心组学习4场次、读书班3场次，党支部结合“三会一课”开展集中学习7场次，收集科级以上干部学习体会文章和交流发言提纲8篇，“我最喜爱的习言习语”35条，集中收看“三部专题片”3场次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称县委编委办）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县委编委办2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人，事业编制3人；在职在编实有行政人员6人，事业人员3人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源县委编委办2019年度收入合计118.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入118.80万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0元；上级补助收入0元，事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元；年初结转和结余0.01万元。一般公共财政预算拨款收入与上年对比增加40.02万元，增幅50.79%，主要原因分析是新增人员，拨入单位所有在职人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、职业年金及大病补充医疗保险、住房公积金。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源县委编委办2019年度支出合计118.81万元。其中：基本支出114.80万元，占总支出的96.62％；与上年对比增加40.01万元，增幅53.49%，主要原因分析是支付单位所有在职人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、职业年金及大病补充医疗保险、住房公积金等费用。项目支出4.01万元，占总支出的3.38％；与上年对比增加0.75万元，增幅23%，主要原因分析是实名制管理经费、机构改革工作经费支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障县编委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.80万元。与上年对比增加40.01万元，增幅53.49%，主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障县委编委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.01万元。与上年对比增0.75万元，增幅23%，主要原因分析用是于单位实名制机房数据维护、机构改革后续工作相关费用。具体项目开支及开展工作情况是实名制数据的更新及维护，为做好后续深化党政机构改革部门的“三定”规定工作，理顺职能职责促进全县经济发展提供体制机制保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源县委编委办2019年度一般公共预算财政拨款支出118.81万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.01万元，主要原因分析是年初结转结余113元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出100.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于单位人员工资支出；项目支出4.01万元。

　　2.208类社会保障和就业支出11.22万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元，其他社会保障和就业支出0.85万元。主要用于在职干部职工失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出6.65元，其中：行政单位医疗支出4.79万元，事业单位医疗支出1.67万元， 其他行政事业单位医疗支出0.19万元。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县委编委办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的200%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于深化党政机构改革后续工作的接待费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.20万元，增长200%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，增长200%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于深化党政机构改革后续工作的接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.20万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.20万元。其中：

　　国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深化党政机构改革后续评估检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县委编委办2019年机关运行经费支出6.85万元，与上年对比增加1.85万元，增幅37%。主要原因分析是到挂钩村开展脱贫攻坚工作次数较多，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行经费、交通补贴等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，县委编委办资产总额24.11万元，其中，流动资产16.46万元，固定资产7.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.45万元，其中固定资产增加5.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，县委编委办政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　中共沧源佤族自治县委机构编制委员会办公室

　　2020年10月13日

　　监督索引号53092700148301111