监督索引号53092700436200000

第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、云南省沧源佤族自治县红十字会2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省沧源佤族自治县红十字会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在开展灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，并与县人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5、开展社会服务及社区红十字会服务工作，组织会员、志愿者在社区开展社会服力、宣传培训、募捐救助活动。

6、推动遗体器官捐献工作，开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9、开展捐献造血干红胞的宣传动员、组织工作。

10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、参加人道主义救援工作。

13、完成县人民政府交办和委托其他工作。

（二）机构设置情况

云南省沧源佤族自治县红十字会于1989年成立，挂靠县卫生局，内设专干1人，2009年5月，经沧源县机构编制委员会同意，正式从县卫生局分离，独立设置，不再挂靠县卫生局。

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、备灾救灾中心。

（三）重点工作概述

一是重学习，抓思想引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记“重要回信”精神，继续认真学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规和政策性文件精神，强化业务知识学习，不断提升服务能力和业务水平。

二是重责任，抓党风廉政。切实履行管党治党政治责任，持续抓好党风廉政建设，强化监督执纪，保障制度落实和执行，全面促进红十字事业高质高效发展。

三是精心谋划、组织召开第五次会员代表大会。依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的规精心谋划红十字会第五次会员代表大会。选举产生沧源佤族自治县红十字会第五届红十字会领导，聘请沧源佤族自治县红十字会名誉会长，选举产生沧源佤族自治县红十字会第一届监事会。

四是创新工作方式，推动“三救三献”核心业务取得新突破。进一步增强群众自救互救能力，提高应对自然灾害和突发事件的应急救援能力，充分挖掘社会资源，加大社会筹资力度，加大培训持证红十字救护员和应急救护知识普力度，进一步加大助学助医救助力度，扩大人道救助工作的覆盖面。

五是重大局，抓定点帮扶。按照县委、县政府的总体部署，充分发挥红十字会职能作用，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，加快推进乡村振兴，持续获得群众点赞。将加强与上海背囊计划志愿服务中心联系沟通，保证援建小学项目资金落实到位，保障项目工程顺利推进。

六是继续推动无偿献血及遗体器官捐献工作。通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍，年内力争遗体器官捐献零突破。

七是进一步加强基层红十字队伍建设。健全基层红十字服务站软件建设，完善制度上墙，进一步壮大了红十字事业队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 98.13万元，其中：一般公共预算98.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加14万元，增加16.64%，增加的主要原因是：我单位因工作需要调入1人及新增工会经费，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 98.13万元，其中:本年收入98.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加14万元，增加16.64%，增加的主要原因是：我单位因工作需要调入1人及新增工会经费，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 98.13万元。财政拨款安排支出 98.13万元，其中：基本支出95.63万元，与上年对比增加13.5万元，增加16.44%，增加的主要原因是：我单位因工作需要调入1人及新增工会经费，所以支出增加；项目支出2.5万元，与上年对比增加0.5万元，增加25%，增加的主要原因是：新增群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502”事业单位离退休支出2.29万元，主要用于事业单位离退休支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2081601”行政运行支出70.13万元，主要用于人员经费及公用经费支出；

“2081699”其他红十字事业支出2.5万元，主要用于其他红十字事业支出（红十字会应急救护普及培训工作经费、群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费）；

“2089999”其他社会保障和就业支出1.15万元，主要用于其他社会保障和就业支出（失业保险、工伤保险、生育等保险）；

“2101102”事业单位医疗支出5.74万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（在职和退休人员大病保险单位部分）；

“2210201”住房公积金支出6.89万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

“30101”基本工资支出22.61万元（其中：基本支出22.61万元，项目支出0万元）；

“30102”津贴补贴支出4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）；

“30107”绩效工资支出40.66万元（其中：基本支出40.66万元，项目支出0万元）；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0万元）；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）；

“30112”其他社会保障缴费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）；

“30113”住房公积金支出6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0万元）；

“30201”办公费支出1.36万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.65万元）；

“30205”水费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

“30206”电费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

“30207”邮电费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

“30211”差旅费支出0.67万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.25万元）；

“30216”培训费支出1.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.6万元）；

“30228”工会经费支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

“30302”退休费支出2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少0.03万元，下降3.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.03万元，下降3.8%，国内公务接待批次为5次，共计接待28人次。减少的主要原因：我会严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度云南省沧源佤族自治县红十字会共申报项目 11 个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2.5万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2.5万元，编制绩效目标2个。

（一）红十字会应急救护普及培训工作经费

红十字会应急救护普及培训工作经费的绩效目标是通过开展“红十字应急救护知识进学校、进社区、进机关、进农村”等系列活动，逐步提高广大群众面对自然灾害、突发事故的自救互救意识和能力，减少灾害事故造成的伤害和损失，最大限度地维护人民群众生命健康权益，促进社会和谐具有重要意义。

（二）群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费

群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费的绩效目标是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

下一步，云南省沧源佤族自治县红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年机关运行经费安排1.58万元，比上年支出增加0.16万元，增加11.27%。增加原因是我单位因工作需要调入1人，所以一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额85.75万元，其中，流动资产80.18万元，固定资产5.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）政府性基金预算支出预算表

本年度本单位无政府性基金预算支出预算表。

（五）部门政府采购预算表

本年度本单位无部门政府采购预算表。

（六）部门政府购买服务预算表

本年度本单位无部门政府购买服务预算表。

（七）县对下转移支付预算表

本年度本单位无县对下转移支付预算表。

（八）县对下转移支付绩效目标表

本年度本单位无县对下转移支付绩效目标表。

（九）新增资产配置表

本年度本单位无新增资产配置表。

十、云南省沧源佤族自治县红十字会2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

红十字会应急救护普及培训工作经费、群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费。

（二）立项依据

将应急救护培训经费纳入财政预算批复、市红十字会重点工作提醒、财政部 税务总局公告2021年第20号。

（三）项目实施单位

云南省沧源佤族自治县红十字会

（四）项目基本概况

一是开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

（五）项目实施内容

一是年度内广泛开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等进社区、进学校、进单位、进企业；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

（六）资金安排情况

财政拨款2.5万元。

（七）项目实施计划

一是年度内广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认。

（八）项目实施成效

一是通过开展“红十字应急救护知识进学校、进社区、进机关、进农村”等系列活动，逐步提高广大群众面对自然灾害、突发事故的自救互救意识和能力，减少灾害事故造成的伤害和损失，最大限度地维护人民群众生命健康权益，促进社会和谐具有重要意义；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

云南省沧源佤族自治县红十字会

2022年2月23日

监督索引号53092700436200111