监督索引号53092700233200000

第一部分 沧源佤族自治县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县水务局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县水务局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县水务局是主管水行政事务的政府职能部门，属行政事业单位。主要是贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产;组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

2.机构设置情况

沧源佤族自治县水务局共设置11个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、建设运行管理股、水土保持股、水旱灾害防御股、质量监督站、咨询服务站、工程建设管理站、勐董水库管理站、河长制办公室。

所属单位2个，分别是：

1.沧源佤族自治县东丁水库管理局

2.沧源佤族自治县芒回水库管理局

（三）重点工作概述

1.扎实做好防汛抗旱减灾工作。立足防大汛、抗大灾、抢大险，落实防汛工作责任制，密切关注天气情况，及早做好汛前检查、防汛物资储备、安全隐患消除等汛前准备工作。在做好河道、重要城镇防汛工作的同时，突出做好水库安全度汛和山洪灾害防治工作。科学调度，合理使用水库塘坝的水源，确保生活、生产用水，确保安全度汛，最大限度地减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全。

2.抓实河（湖）长制工作。持续巩固清四乱成果，杜绝新的“四乱”问题发生。全力推进打造乡镇级河长示范河段创建工作；继续完善美丽河湖创建相关资料，加快申报市级、省级美丽河湖。进一步强化水域、岸线空间管控与保护，严格河道管理范围内建设项目和活动审批、监管，规范河道采砂管理。超前谋划水生态文明建设项目，持续巩固县级美丽河湖建设成果。

3.抓实水生态文明工作。一是定期或者不定期对全县范围内河道采砂、采石点进行重点排查，对违法、违规采砂问题突出、重要交通干线以及防汛任务较重的河段，影响防洪安全、生态安全和道路清洁的河道非法采砂行为进行集中打击，按照有关法律法规从严从重处理，及时消除安全隐患。二是积极开展普法工作，进一步加大水事法律法规宣传，坚持依法行政，强化服务职能，提高服务水平，切实抓好水行政执法与水事纠纷调解，大力营造良好水事环境和发展环境。同时，落实最严格的水资源管理制度。通过健全制度、落实责任、提高能力、强化监管，严格用水总量、用水效率和水功能区限制纳污控制，举全社会之力，加快节约型社会建设，促进依法治水，加强水务行业能力自身建设。三是加强水土保持监督管理，督促生产建设单位按审批的水土保持投资方案组织实施，使各项措施与主体工程同时设计、施工、验收。同时，做好水土流失综合治理工作。

4.抓实重点项目推进。继续推进芒回水库工程、东丁水库工程、永懂水库工程建设。勐董水库除险加固工程建设。推进公丁水库前期工作。

5.抓实安全生产、质量监管工作。一是继续加大宣传力度。切实采取各种方式，持续宣传水利安全生产相关法律法规，营造全社会安全发展良好氛围。二是严格依法监管。加强水利工程项目安全督促检查，对不执行安全生产监管指令的，按照“零容忍”要求，一律依法严惩。三是加大安全隐患排查整改。坚持定期不定期对各类水利安全隐患进行排查，发现问题及时督促相关单位限期整改，确保万无一失。四是认真组织开展质量培训工作，加强对参建单位质量行为监督、工程实体质量监督，同时抓好保障农民工工资支付工作。

6.抓实党的全面领导。牢固树立整治机关意识，教育引导党员干部旗帜鲜明讲政治。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以抓党建工作引领促常规工作，持续推进“互联网+党建”，依托云岭先锋APP开展形式多样的“三会一课”、主题党日等工作。以周五学习例会为契机，坚持党员集中学习与个人学习相结合，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

7.不断深化党风廉政建设和反腐败工作。持之以恒抓好形式主义官僚主义突出问题整治，抓实纠正“四风”和贯彻落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹。持续强化行业廉政监管，把监督纳入水利行业治理之中。落实水利廉政风险防控各项措施。持续抓好经常性纪律教育和廉政教育，加强廉政文化建设，教育引导党员干部树立良好的家风。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县水务局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 872.19万元，其中：一般公共预算872.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少26.94万元下降3.02%，主要原因一是人员减少（退休4人）二是公用经费人均收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 872.19万元，其中:本年收入872.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少26.94万元下降3.02%，主要原因:一是人员减少（退休4人）二是公用经费人均收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 872.19万元。财政拨款安排支出 872.19万元，其中：基本支出831.19万元，与上年对比减少36.94万元，增加原因主要原因一是人员减少（退休4人）二是公用经费人均收入减少。项目支出41万元，与上年对比增加10万元，增32.26%，增加原因是非县管库塘管理养护经费资金增加10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组分别是：

2019999款 其他一般公共服务支出5万元，主要用于河长制项目支出。

2080501款 行政单位离退休14.97万元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出。

2080502款 事业单位离退休40.99万元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出。

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.71万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

2080801款 死亡抚恤2.95万元，主要用于遗属人员生活费支出。

2089999款 其他社会保障和就业支出8.91万元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

2101101款 行政单位医疗5.44万元，主要用于行政人员基本医疗支出。

2101102项 事业单位医疗40.63万元，主要用于事业人员基本医疗支出。

2101199项 其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于行政事业人员大病保险支出。

2130301项 行政运行84.13万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费开支。

2130304款 水利行业业务管理501.73万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费开支。

2130306款 水利工程运行与维护31万元，主要用于小型水库及塘坝的维护养护支出。

2130314款 防汛5万元，主要用于防汛支出。

2210201款 住房公积金55.28万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类分别是：

30101款 基本工资190.90万元。

30102款 津贴补贴78.34万元。

30103款 奖金16.38万元。

30107款 绩效工资276.76万元。

30108款 机关事业单位基本养老保险缴费73.71万元。

30110款 职工基本医疗保险缴费46.07万元。

30112款 其他社会保障缴费10.55万元。

30113款 住房公积金55.28万元.

30201款 办公费0.36万元。

30202款 印刷费3万元。

30205款 水费1万元。

30206款 电费1万元。

30207款 邮电费2.62万元。

30228款 工会经费3.82万元。

30229款 公务用车运行维护费。

30239款 其他交通费用5.28万元。

30302款 退休费55.97万元。

30304款 抚恤金2.15万元。

30305款 生活补助0.80万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县水务局2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县水务局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县水务局2022年无既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县水务局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县水务局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.41万元，较上年减少0.26万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县水务局2022年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3.13%，国内公务接待批次为53次，共计接待212人次。接待费减少原因是控制接待标准减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少0.16万元，下降3.20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.16万元，下降3.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。车辆运行维护费减少原因是加强内控制度管理控制车辆运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县水务局共申报项目 3 个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排41万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 31万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水务局2022年机关运行经费安排19.66万元，与上年对比减少1.56万元，下降7.35%，减少原因是一是人员减少（退休4人）二是公用经费的人均收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县水务局资产总额46549.47万元，其中，流动资产18139.99万元，固定资产393.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6675.62万元，无形资产0万元，其他资产21340.35万元。与上年相比，本年资产总额减少13905.53万元，其中固定资产增加2.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县水务局2022年无新增资产配置预算。

（五）项目另文下达情况

沧源佤族自治县水务局2022年无项目另下文件。

（六）政府性基金情况

沧源佤族自治县水务局2022年无政府性基金预算。

（七）部门政府购买服务情况

沧源佤族自治县水务局2022年无部门政府购买服务预算。

（八）县对下转移支付情况

沧源佤族自治县水务局2022年无县对下转移支付预算。

十、沧源佤族自治县水务局2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县永懂水库扩建工程

（二）立项依据

永懂水库扩建工程是《临沧市沧源县水利发展“十三五”规划》、《临沧市供水安全保障网规划》重点水源工程、《云南省水利发展“十三五”规划》、《全国抗旱“十三五”实施方案（2017-2020）规划》小型水库建设项目。

2017年6月14日，《云南省临沧市沧源佤族自治县永懂水库扩建工程可行性研究报告的评估报告》（以下称可研报告）通过委托并由中介单位组织专家审查，2017年11月16日，临沧市人民政府投资项目评审中心出具可研报告评审意见（临投审发[2017]35号），按照相关规定要求，项目业主已完成并取得规划选址意见书、土地预审、环境影响、水资源论证、水土保持、防洪影响评价、移民安置规划及社会稳定风险评估等报告前置专题的审批文件，2018年12月29日，临沧市发展和改革委员会、临沧市水务局以“临发改复〔2018〕759号”文对沧源县永懂水库扩建工程可行性研究报告进行了批复。2021年1月14日，临沧市水务局以“临水许可〔2021〕1号”文准予沧源县永懂水库扩建工程初步设计报告行政许可。

（三）项目实施单位

项目法人：沧源佤族自治县水务局工程建设管理站

项目管理单位：华昆工程管理咨询有限公司

曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司

EPC总承包单位：云南华禹水利水电勘察设计有限公司、云南中南水利建设投资有限公司

监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司

检测单位：德宏润宏工程质量检测咨询有限公司

（四）项目基本概况

永懂水库工程是一座以农村人饮及农业灌溉为主、兼顾自身防洪的综合性小（1）型水利工程。水库正常蓄水位为1866.20m，死水位为1838.72m，设计洪水位为1867.31m，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水位为1867.66m，校核洪水标准为300年一遇，水库总库容462.3万立方米，兴利库容396.13万立方米，死库容16.43万立方米，调洪库容49.83万立方米。项目建成后，每年可解决单甲乡永武村、勐省镇永让村及勐省农场、糯良乡怕秋村和翁不老村、勐省镇永让村等灌区范围内2.61万亩耕地的灌溉用水及13051人、1483头大牲畜、3569头小牲畜的人饮问题，每年可提供507.9万m³灌溉及生活用水。其中：农业灌溉用水量458.83万立方米，农村人畜生活供水量49.13万立方米。

永懂水库扩建工程由枢纽工程、引水工程及输水线路工程组成。

枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成。大坝坝型为粘土心墙风化料坝，坝顶上游设置高1.2m石材防浪墙，坝顶高程1868.1m，坝轴线长169.0m，最大坝高56.9m，坝顶宽6.0m；溢洪道布置于右岸坝肩，为无闸控制宽顶堰溢洪道，堰顶高程1866.20m，堰顶宽1.0m，全长185.32m，溢洪道断面型式为矩形断面，采用全断面钢筋混凝土结构，最大下泄流量2.49m³/s，消能方式采用底流消能；导流输水放空隧洞布置在大坝右岸山体中，采用输水隧洞和导流隧洞全结合布置，洞身段（含竖井）长256.1m，全长316.10m。进口底板高程1830.0m，闸后为1.5m×1.8m城门洞形无压洞，消能方式采用底流消能。施工导流任务结束后，在隧洞进口设置取水塔取水，取水口高程1837.00m，导流输水放空隧洞设计输水流量0.661m³/s。人畜供水及生态放水采取表层取水，设分层取水口，并通过卧管（钢管）与隧洞进口竖井取水口的DN700球墨铸铁管连接，球墨铸铁管长366m。

引水工程由引水坝、引水渠道、渡槽、引水隧洞、入库渠道组成。在单甲河及其支流上布置3座取水坝，通过渠道连通后，引水入永懂水库。1#、2#、3#取水坝设计引水流量分别为0.86m³/s、1.38m³/s、1.57m³/s。共新建引水渠道3条、引水渡槽2座、引水隧洞1条及入库渠道1条，引水线路总长度3.77km。

输水工程输水管道总长12.74km，采用有压管道输水方式，输水干管进口接输水隧洞出口，干管首部设计流量0.653m³/s，管材采用钢管与K9级球墨铸铁管两种管材。

工程总占地1066.63亩，其中：永久占地面积625.84亩，临时占地面积440.79亩。

工程概算总投资17922.83万元，其中：枢纽工程总投资8276.26万元，引水灌溉工程总投资7114.46万元，建设征地移民补偿投资1894.09万元，水土保持工程投资500.36万元，环境保护工程投资137.65万元。工程批复总工期28个月。

（五）项目实施内容

本工程由引水工程、水库枢纽工程、输水管线工程等组成，其中引水工程由引水坝、引水渠道、引水隧洞、入库溢洪道组成；水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水导流隧洞等组成；输水工程由输水管线及其附属建筑物组成。

（六）资金安排情况

按照《中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快水利建设的决定》（临发〔2010〕27号）文件规定，省级补助8961.415万元，市级补助896.1415万元，县级配套8065.2735万元。截至目前，到位资金4020万元，其中：市级补助资金到位20万元，地方政府专项债券资金到位4000万元。

（七）项目实施计划

本工程于2021年2月26日开工建设，截至2022年2月17日，已完成大坝基础开挖，正在进行大坝坝体填筑；溢洪道泄槽段及消力池基础开挖完成；输水导流隧洞洞身（除竖井段）已全部衬砌浇筑完成，竖井坍塌正在进行二次开挖及支护施工，输水导流隧洞进口段混凝土浇筑基本完成，出口及消力池基础开挖完成。下一步工程总体进度计划如下：

1、2022年4月30日前，大坝坝体全断面填筑至高程1832.80m及以上；完成竖井二次开挖及支护施工，取水卧管修复完成，保证导流输水隧洞具备过流条件。。

2、2022年2月进行引水隧洞开挖准备，施工营地建设；2022年3月开始引水隧洞开挖施工。

3、2022年10月底，完成导流输水隧洞金属结构及启闭机安装。

4、2022年4月30日，完成溢洪道混凝土浇筑。

5、2023年1月中旬，完成剩余坝体填筑。

6、2023年1月，完成引水隧洞开挖施工，进行取水坝、引水渠施工。

（八）项目实施成效

项目建成后，每年可解决单甲乡永武村、勐省镇永让村及勐省农场、糯良乡怕秋村和翁不老村、勐省镇永让村等灌区范围内2.61万亩耕地的灌溉用水及13051人、1483头大牲畜、3569头小牲畜的人饮问题，每年可提供507.9万m³灌溉及生活用水。其中：农业灌溉用水量458.83万m³，农村人畜生活供水量49.13万m³。

沧源佤族自治县水务局

2022年2月22日

监督索引号53092700233200111