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沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县机关事务服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

（2）负责拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（3）负责县级党政机关办公用房、处级异地交流领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责异地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。

（4）负责县级行政事业单位国有资产管理工作,制定县级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。负责做好县本级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等 有关工作。

（5）负责县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。

（6）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（7）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导监督全县公务用车管理工作。承担沧源佤族自治县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（8）负责县委报告厅管理和服务保障工作。承担县委报告厅举行的重大活动和会议服务保障工作。参与县级重要会议、重大活动的后勤服务保障及来宾的公务接待工作。

（9）贯彻落实中央、省、市、县关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，参与拟定我县党政机关国内公务接待管理规定。负责对我县公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对县直党政机关各单位的公务接待进行监督检查。

（10）负责来沧指导工作、调研考察、开展工作、考察学习的副厅级以上领导的公务接待。负责重要客商接待工作。

（11）完成县委、县人大常务委员会、县政府、县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据编制方案，我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤服务管理股、公共机构节能股、公务用车管理股。

（三）重点工作概述

2022年是迎接党的二十大胜利召开之年，是贯彻党的十九届六中全会精神，习近平总书记重要回信精神，推动高质量发展是关键之年。在县委、县政府的领导下，县机关事务服务中心领导班子将围绕中心，服务大局，团结带领机关事务中心全体干部职工，切实履行管理服务保障职能，不断优化行政职能、创新保障机制、优化服务方式、改进工作作风，齐心协力、迎难而上，圆满地完成全年各项工作任务。现将2022年工作计划如下：

1、加强政治理论学习，不断增强理想信念

一是加强政治理论学习，提高思想理论素养。2022年班子将不断强化意识形态理论学习，认真组织学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，以及全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南时重要讲话精神，贯彻习近平总书记“八月重要回信”精神，以及省委、省政府临沧现场办公会议精神，深入贯彻落实省第十一次党代会、市第五次党代会以及县第十四次党代会精神。学习党的路线方针政策和国家的法律法规,学习各种科学文化和专业知识。二是强化民主集中制的贯彻执行，不断提高班子凝聚力。正确处理好集体领导与个人分工负责的关系，切实增强班子的团结统一。开展交心谈心，增强团结，加强交流，形成“心齐、气顺、风正、劲足”的良好局面。

2、求真务实，不断提高履职能力和领导水平

始终把班子履职能力和领导水平提升放在首位。一是提升把握全局的能力。把机关事务中心工作放在全县大局中思考、谋划，服从县委、县政府大局安排，做到自觉为县委、县政府分忧建功、全心全意为人民服务；二是提高自身政治素养。具备坚定和正确的政治立场和政治方向，有较强的政治敏锐性和洞察力，在对待机关事务大局的问题上，始终保持清醒的头脑，在大是大非面前，旗帜鲜明，不随波逐流，以践行立党为公、执政为民的宗旨为己任，不断增强领导班子的使命感和责任感。

3.根据调整的三定方案，切实做好公共机构节能、办公用房、公务用车管理等行政职能工作

根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于调整沧源佤族自治县机关事务服务中心机构编制事项的批复》（沧编委发〔2021〕33 号）要求，县机关事务服务中心将履职尽责，切实做好公共机构节能、办公用房、公务用车管理等行政职能工作，确保各项工作落到实处。

4、认真开展节约型机关创建工作

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，根据县委、县政府的统一部署，结合沧源实际，推进全县余下50%的县级党政机关建成节约型机关，确保全县达到节约型机关创建标准。

5、统一思想，持续抓实抓牢疫情防控工作

学习贯彻习近平总书记关于疫情防控重要讲话及重要指示批示精神。按照县委、县政府的统一部署，持续抓实疫情防控各项工作：一是及时组织单位全体干部职工做好加强针的接种，确保接种率达到100%；二是持续定期对办公区域及县委小食堂进行防疫消毒；三是每天对干部职工进行体温监测；四是对干部职工外出情况进行如实登记，确保工作落到实处；五是根据县应对疫情强边固防工作领导小组统一安排，积极配合挂钩村做好疫情防控相关工作；六是继续为干部职工配发口罩，并在办公区域洗手池预留消毒洗手液，进行洗手消毒；七是切实根据县应对疫情指挥部要求，带头遵守关于疫情防控的各项规定，做到令行禁止，并及时对干部职工进行心理疏导；八是采取多形式、多层次、多渠道宣传，普及新型冠状病毒肺炎疫情防控知识，宣传卫生防病常识，倡导文明健康的生活方式和防病的意识，不断提高干部职工对新型冠状病毒肺炎疫情的防控意识和应对能力。

6、履职担当，全面推进爱国卫生“七个专项行动”

组织全体干部职工积极投身于爱国卫生“七个专项行动”环境卫生大整治，通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、众参与”等行动，结合我单位实际，制定工作方案，重点抓好六项工作：一是对网格内的厕所、洗漱台、裸露垃圾进行全面清理，确保不留卫生死角；二是对网格内的住户进行爱国卫生“七个专项行动”的宣传教育，确保群众知晓率全面提升；三是对网格责任区域实行轮流值班实地检查，重点检查洗手台、厕所是否正常来水、是否干净整洁，环境卫生脏、乱、差是否完成清理整治等情况，发现清理漏洞第一时间安排人员进行整改；四是严格按照“三有三无”要求，改进县委片区公厕设备，通风、照明、冲水箱等，科学设置两个洗手台，确保会议期间“勤洗手”目标实现；五是严格按照“净餐馆”达标标准，严格管理机关食堂并加大分餐、公筷使用和宣传力度；六是全员参与，坚持将爱国卫生运动与疫情防控工作紧密结合，通过开展爱国卫生运动为做好疫情防控常态化打下基础，确保爱国卫生“七个专项行动”推进有力有效。

7、围绕中心，服务大局，扎实做好各项工作

一是抓实党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在县委县政府的领导下，在县委县直机关机工委的指导下，落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持党建与业务工作同谋划、同部署、同推进，聚焦党史学习教育，将学习成果转化为“我为群众办实事”的行动自觉。认真落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等工作。通过制定2022年党支部工作目标及计划，结合县机关事务服务中心每月发布的主题党日活动要求，每月按时开展主题党日活动并做好活动台账记录。完成党支部的党费收缴工作，按规定按时足额交纳党费；二是不断完善内部管理制度。严格落实中央、省、市关于规范领导干部工作生活保障制度及反对“四风”有关规定，结合实际，进一步完善内部管理制度，促各项制度得到有效贯彻实施；三是扎实开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作；四是认真完成各项接待任务以及做好在沧源召开各类会议的服务保障工作，做好平台车辆保障及日常运行管理工作；五是深入推进党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严管党治党在县机关事务服务中心得到全面落实。严守纪律、坚持原则，不干预、不插手工程建设招投标，严格按照要求开展清理违规借贷行为；六是其他工作。全面完成了全县党政机关办公用房信息统计上报工作。我县涉及数据统计的有11个乡（镇、场），54家县直单位，对报送的数据多次进行核对比较，及时报送数据，确保了数据及时、准确、真实。另外，对县委集中办公片区，安排专人每天进行绿化、卫生巡查，每月进行虫害消杀、增加肥料、修剪等作业，确保县委片区卫生管理落实到位。安排专人负责县委报告厅会议保障工作，为全县及各单位各类会议提供保障；七是年内组织维修、修缮县委报告厅、领导周转房、小食堂以及县委办公楼卫生间，切实做好资产管理工作；八是在节能减排工作方面，进一步推动节约型社会和节约型机关建设，带领全体干部职工提高责任意识和节能意识，在接待工作中，倡导更多餐馆推出“小份菜”、“半份菜”，在满足接待工作中对菜品多样化同时又避免过多的餐饮浪费；九是支持“创文、创卫”建设工作，及时组织全体干部职工进行健康体检，把“创文、创卫”建设融入到工作与生活中，自觉抵制损害城市形象行为，遵纪守法，自觉遵守公民基本道德的规范，为建设“创文、创卫”贡献力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制27辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入306.83万元，其中：一般公共预算306.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

较上年2021年部门财务总收入308.34万元减少1.51万元，减少0.49%，减少的主要原因是：2021年底单位有1名工作人员退休、1名工作人员调离，故本年度预算收入较上一年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 306.83万元，其中:本年收入306.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

较上年2021年部门财务总收入308.34万元减少1.51万元，减少0.49%，减少的主要原因是：2021年底单位有1名工作人员退休、1名工作人员调离，故本年度预算收入较上一年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 306.83万元。财政拨款安排支出 306.83万元，其中：基本支出215.83万元，较上年基本支出228.34万元减少12.51万元，减少5.48%，减少的主要原因是：为2021年底单位有1名工作人员退休、1名工作人员调离，故本年度预算收入较上一年减少；项目支出91.00万元，较上年项目支出80.00万元增加11.00万元，增加13.75%，增加的主要原因是：本年度本单位项目建设增加，故预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一是一般公共服务支出283.70万元，占总支出的92.46%，其中：1.2010305款专项业务及机关事务管理支出1.20万元，主要反应单位年内专项业务及机关事务管理（车辆运行维护费）支出数；2.2010350款政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出181.26万元，主要反应单位年内人员经费、车辆运行维护费、接待费等支出数；3.2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出101.24万元，主要反映单位年内政府购买性人员19人补助支出数；二是社会保障和就业支出11.51万元，占总支出的3.75%，其中：1.2080502款事业单位离退休费支出2.17万元，主要反映单位年内事业单位离退休费支出数；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为8.30万元，主要反映单位年内在职干部职工的养老保险费；3.2089999款其他社会保障和就业支出数为1.04万元，主要反映单位年内在职干部职工的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出；三是卫生健康支出5.40万元，占总支出的1.76%，其中：1.2101102款事业单位医疗支出数为5.19万元，主要反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.21万元，主要反映单位年内在职人员的大病保险费；四是住房保障2210201支出6.22万元，占总支出的2.03%，主要反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出215.83万元，项目支出91.00万元）。基本支出划分使用为：一是工资福利支出84.01万元，占总支出的27.38%，其中：⑴30101基本工资21.63万元，主要反映单位年内的基本工资；⑵30102津贴补贴4.19万元，主要反映单位年内的津贴补贴；⑶30107绩效工资35.05万元，主要反映单位年内的绩效工资；⑷30108养老保险8.31万元，主要反映单位年内的养老保险；⑸30110医疗保险5.19万元，主要反映单位年内的医疗保险；⑹30112生育保险、工伤保险、失业保险1.25万元，主要反映单位年内的生育保险、工伤保险、失业保险；⑺30113住房公积金6.22万元，主要反映单位年内的住房公积金；⑻30302退休费2.17五万元，主要反映单位年内的退休人员退休费。二是商品和服务支出131.82万元，占总支出的42.96%，其中：⑴30201办公费0.06万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费；⑵30205水费0.26万元，主要反映单位年内的水费；⑶30206电费0.76万元，主要反映单位年内的电费；⑷30207邮电费0.26万元，主要反映单位年内的邮电费；⑸30211差旅费0.02万元，主要反映单位年内的差旅费；⑹30226劳务费101.23万元，主要反映单位年内政府购买性人员劳务费（生活补助）；⑺30228工会经费0.43万元，主要反映单位年内工会经费；⑻30231公务用车运行维护费28.80万元，主要反映单位年内公务用车运行维护费。三是项目支出91.00万元，占总支出的29.66%，主要反应单位年内县委大楼、公务接待费、公务用车运行维护费、绿化维护费等支出费用。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.29万元，较上年64.21万元减少1.92万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为28.23万元，较上年29.10万元相比，减少0.87万元，下降3.00%，国内预计公务接待批次为119次，共计接待2980人次。

减少的主要原因是：2022公务接待业务量减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为34.06万元，较上年35.11万元减少1.05万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费34.06万元，较上年35.11万元减少1.05万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

减少的主要原因是：根据中央八项规定，2022年我单位严格控制公务车运行维护费支出，进一步健全公务车使用制度，严格各项财经制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县机关事务服务中心共申报项目3个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排91.00万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排91.00万元，编制绩效目标2个。

一是“沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费”项目，财政预算安排1.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步加强公车平台定位系统维护及管理，提高公车平台服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

二是“沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费”项目，财政预算安排90.00万元。年度绩效目标：通过项目实施，能进一步加强后勤服务管理，提高服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

下一步，沧源佤族自治县机关事务服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年机关运行经费安排215.83万元，与上年228.34万元对比，减少12.51万元，下降5.48％，减少的主要原因是：2021年底单位有1名工作人员退休、1名工作人员调离，故本年度预算收入较上一年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县机关事务服务中心资产总额614.99元万元，其中，流动资产381.89万元，固定资产233.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年510.76万元相比，本年资产总额增加104.23万元，其中固定资产减少2.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县机关事务服务中心2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

1.沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费；

2.沧源佤族自治县县机关事务服务保障工作经费。

（二）立项依据

《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源自治县机关事务服务中心2022年部门预算的批复》（沧财行﹝2022﹞8号）。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

为做好县委、县人大、县人民政府、县政协等县级机关事务管理、后勤保障服务、公务用车管理以及接待等工作，有效推动沧源县经济社会又快又好发展，故实施沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项经费及沧源佤族自治县机关事务服务保障工作经费项目。

（五）项目实施内容

县委大院绿化、清洁、用电、楼内维修、公务接待、公务用车、公车平台定位系统维护、县委小区食堂日常维护等工作内容。

（六）资金安排情况

项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

（七）项目实施计划

计划2022年完成结算县委报告厅、县机关事务服务中心零星工程、公务接待、公务用车、公车平台定位系统维护等费用，认真做好县委大院用电、绿化、清洁等保障工作。

（八）项目实施成效

该项目是适应新时期基层政府工作的需要，能进一步加强后勤服务管理，提高服务工作水平，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

沧源佤族自治县机关事务服务中心

2022年2月23日

监督索引号53092700148500111