监督索引号53092700431401000

临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年度部门决算及“三公”经费情况说明

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县民政局主要负责拟订民政法治建设规划和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核，负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设工作，负责全县性和县本级基金会和社会服务机构的登记管理和执法监督工作。负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、城乡临时救助、低收入家庭救助、精减退职人员管理、沿边定补工作，指导全县居民家庭经济状况核对。负责基层政权建设指导工作，指导农村村民委员会和城市居民委员会换届选举工作；负责贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并监督执行。拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并组织监督实施，指导全县婚姻登记、殡葬和生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担老年人福利工作，拟订全县养老服务事业发展规划、政策和有关标准，拟订老年人权益保护、特困人员救助供养政策并指导落实。指导全县慈善事业、社会工作、儿童收养工作，推进社会工作人才队伍建设及志愿者队伍建设等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年民政局重点工作是：保运转、保工资、保民生。加强社会救助，兜牢民生底线，确保困难群体的基本生活保障。2021年保障社会救助对象有：高龄老人、孤儿补助、残疾人两项补贴、城乡低保、城乡特困人员、城乡临时救助、边民补贴等。在财政统筹安排下。社会救助、补助资金得到及时发放、有效的保障社会救助对象的基本生活和各项工作正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.婚姻登记服务中心

2.殡葬执法大队

3.社会福利中心

4.城乡居民家庭经济状况核对中心

5.县殡仪馆

6.县救助管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

空表说明沧源佤族自治县民政局2021年部门决算公开中决算8表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）。表格本部门无相关决数据，因此在2021年部门决算公开中，该表数据为空。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年度收入合计10,445.36万元。其中：财政拨款收入10019.3万元，占总收入的95.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入426.05万元，占总收入的4.08%。2021年度收入与上年的22027.96万元对比减11582.6万元，减少53%，减少的原因是2021年财政收回额度，收入减少。2021年财政拨款收入与上年的22017.88万元比减11998.58万元，减少54%，减少的原因是2021年财政收回额度，收入减少。其他收入与上年的10.08万元对比增415.97万元，增4127%，增加的原因是卫生健康局拨入疫情隔离点建设资金400万元和省驻村工队员工作经费、福彩宣传经费26.05万元。年终结余其他资金8.12万元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年度支出合计18677.22万元。其中：基本支出489.91万元，占总支出的2.62%；项目支出18187.31万元，占总支出的97.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出与上年的21027.13万元比减少2349.91万元，减10.18%。减少的原因是2021年边民补贴资金6623.8万元没有发放和2021年人员工资部分调整为预拨92.17万元（奖金43.69万元、绩效46.90万元、职业年金1.58万元）。其中基本支出与上年的669.91万元，减少180万元，减26.87%，基本支出减少的原因是2021年人员工资部分调整为预拨92.17万元（奖金43.69万元、绩效46.90万元、职业年金1.58万元），其次是2020年出人员经费增加支付钟红兵、肖智、陈陈乐和杨玉英的一次性死亡抚恤金59.42万元，2021年没有死亡抚恤，所以减少。项目支出与上年的20357.22 万元，减少2169.91万元，减10.66%，项目支出减少的主要原因是2021年边民补助资金6623.8万元没有支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.91万元。基本支出与上年的669.91万元，减少180万元，减26.87%，基本支出减少的原因是2021年人员工资部分调整为预拨92.17万元（奖金43.69万元、绩效46.90万元、职业年金1.58万元），其次是2020年度增加支出钟红兵、肖智、陈乐和杨玉英的一次性死亡抚恤金59.42万元，所以2021年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.56万元，占基本支出的83.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.35万元，占基本支出的16.4%。年平均工资福利支出12.56万元，因为基本支出有的单位包含公益性、聘用制、死亡抚恤等，计算的平均数不太准确。

（二）项目支出情况

2021年度项目用于保障临沧市沧源佤族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18187.31万元。项目支出与上年的20357.22万元，减少2169.91万元，减10.66%，项目支出减少的原因是2021年边民补贴6623.8万元没有发放及2021年福彩项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层政权建设和社区治理2080208款：支出10.10万元，比上年增长100%,主要支付2020年社区生活补助及培训。2021年开始生活补助直接由财政转移支付中支付乡镇。

2.其他民政管理事务支出2080299款：支出8217.6万元，比上年的10246.21万元减少2028.61万元，减19.92%，减的原因是2021年的边民补贴没有支付及上级项目减少。主要用于2020年沿边定补助补贴、社会救助协管人员工资、社区人员补助及培训费、岩帅居家养老服务中心建设、芒卡敬老院消防整改资金、勐省敬老院消防改造资金、卫生健康局拨疫情防控隔离点建设经费及其他。

3.孤儿生活补助支出2081001款：支出168.73万元，比上年的150.54万元，增18.19万元，增长12.08%,增的原因是2020年孤儿生活补助提标。主要用于孤儿生活补助。

4.高龄补贴支出208100款：支出141.3万元比，上年的120.44万元增20.86万元，增17.32%。增的原因是2020年高龄补贴预拨92.97万元，实际支付2019年高龄补贴80.06万元和2020年高龄补贴支出55.82万元，合计120.44万元。部分支出在2020年高龄补贴预拨款92.97万元中，所以2021年支出增加。主要用于80岁以上的高龄老人补助补贴。

5.殡葬、农村公益性公墓支出2081004款：支出188.97万元，比上年的118.39万元增70.4万元，增59.46%。增的原因是农村公益性公墓项目增加110万元。

6.残疾人生活和护理补贴2081107款：支出420.20万元，比上年的150万元。增270.2万元，增180.3%。增的原因是2020年残疾人两项补贴189.34万元预拨资金中支付，所以2021年残疾人补贴支出增加。

7.城市最低生活保障金支出2081901：支出393.43万元，比上年的453.97万元减60.54万元，减13.34%。减的原因是2020年1-9月增加价格补贴。2021年没有价格补贴。

8.农村最低生活保障金支出2081902：支出5839.88万元。比上年的6382.2万元减552.32元，减8.65%，含2021年农村低保支出安排在基金抗疫特别国债支出289.68万元。减原因是2020年1-9月增加价格补贴，2021年没有价格补贴。

9.临时救助支出2082001款：支出710万元。比上年的832万元减113万元，减13.73%。原因是临时救助人员补助减少。

10.流浪乞讨人员救助支出2082002款：支出7.96万元，比上年的11.11万元减3.15万元，减28.35%。减少的原因是流浪乞讨人员减少。

11.城市特困人员救助供养支出2082101款：支出7.06万元，比上年的6.8万元增0.26万元，增3.82%。增加的原因是城市特困人员增加。

12.农村特困人员救助供养支出2082102款：支出520.12万元，比上年的519.22万元，增0.9万元，增0.17%。增加的原因是农村特困人员增加。

13.其他农村生活救助2082502款：支出4.37万元，比上年的173.26万元减168.86万元，减97.48%。减少原因是2020年支出含以前年度结余救灾资金186.55万元。

14.福利的彩票公益金支出2296002款：支付1557.76万元，比上年的1182.50万元增385.26万元，增32.58%。原因是2021年支出以前年度结余福彩资金项目1141.36万元。主要有2019年（勐角敬老院提升改造18万元、勐角敬老院27万元、中贺勐居家养老20万元、新华勐居家养老12万元、农村敬老院消防改造2万元）.2020年(省厅挂钩扶贫帮扶项目资金400万元、勐角翁丁农村公益性公墓7万元、农村社区试点建设资金30万元、养老服务体系建设资金5.36万元、城乡社区建设资金20万元、养老体系建设（民政服务中心1000万元)。财政安排以前年度项目资金支出增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,670.66万元，占本年支出合计的89.26%。与上年的19531.09万元比减少2860.43万元，减14.65%，主要原因是2021年边补未安排支出6634.1万元。所以减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于政府购买殡仪馆人员3人的工资；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

8.社会保障和就业（类）支出16,594.69（16594.15）万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.54%。主要用于行政运行人员工资及公用经费323.97万元、社区人员补助经费及培训费支出10.1万元、民政管理事务支出7799.69万元（20年边民、社会救助购买人员工资、居家养老项目、敬老院消防改造）、行政退休人员退休统筹外支出27.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.9万元、退休建房费0.86万元、遗属补助支出1.95万元、孤儿生活补助168.73万元、高龄补助141.3万元、农村公益性公墓建设188.79万元、残疾人生活和护理补贴399.32万元、城市最低生活保障金支出393.43万元、农村最低生活保障金支出5829.88万元、临时救助支出710万元、流浪乞讨人员救助支出7.69万元、城市特困人员救助供养支出7.06万元、农村特困人员救助供养支出520.12万元、原大队小乡干、起义投诚等17.45万元、其他人员保险4.22万元。

9.卫生健康（类）支出27.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于行政单位医疗15.66万元、事业单位医疗10.56万元、其他行政事业单位医疗支出大病保险1.32万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

19.住房保障（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于在职单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。该项我单位没有安排支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为2.81万元，完成预算的75.34%。其中：因公出国（境）费支出，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境活动,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的47.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.92万元的主要原因是办公经费不足，差旅费不足等，用预算接待费支出用于支付办公费用、差旅费及水电费、汇费信息费的。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.11万元，增长65.32%。其中：因公出国（境）费支出，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.86万元，增长76.29%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长43.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因预算1辆公务车，实际支出3辆标准（含殡仪馆车辆2辆）。由于以前年度没有资金支付接待费，所以支付以前年度接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未发生因公出国境预算、因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占70.45%；公务接待费支出0.83万元，占29.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出：

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。其他车辆2辆（殡仪馆用车）。主要用于公务车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：国内接待费支出0.83万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次88人（无外事接待人次）。主要用于民政开展社会救助、救济、项目建设工作所产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县民政局部门2021年机关运行经费支出80.35万元，与上年的40.55万元对比增加39.8万元，增98.15%，主要原2020年聘用制人员工资在补助生活费核算，2021年调整为商品服务支出劳务费，所以增大。部门机关运行经费主要用于日常公用经费、公务员交通补贴、政府购买（殡仪馆人员）工资3人、聘用制人员工资3人。具体情况是：办公费3万元、水费0.3万元

、电费0.3万元、邮电费1.085万元、差旅费2.09万元、公务接待费0.83万元、专用燃料费1.62万元、聘用制劳务费37.91万元、公务用车运行维护费1.98万元、公务员交通补贴 其他交通费用15.43万元、政府购买人员劳务费15.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县民政局部门资产总额6969.6万元，其中，流动资产2048.93万元，固定资产1159.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3760.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7526万元，主要原因是2021年财政收回额度，不在有财政返还额度，所以减少。其中固定资产增加0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县民政局政府性基金收支情况，2021年财政安排福利彩票公益金收入1588.64万元，支出1588.64万元。主要用于2019年勐角乡敬老院提升改造18万元、2019年勐角乡敬老院27万元、 2019年岩帅镇中贺勐村居家养老20万元、 2019岩帅镇年新华村居家养老12万元、2019年农村敬老院消防改造2万元、省民政厅挂钩扶贫帮扶项目资金400万元、孤儿助学经费11.16万元、勐角乡翁丁农村公益性公墓7万元、农村社区试点建设资金30万元、养老服务体系建设资金5.36万元、城乡社区建设资金20万元、养老体系建设（民政服务中心）1000万元、2021年社区服务（班洪乡忙库村、班老乡上班老村、芒卡镇湖广村）15万元、2021年社工站奖励资金0.25万元、残疾人两项补贴20.88万元等项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700431401111