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沧源佤族自治县民政局部门2022年预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县民政局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县民政局部门2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分沧源佤族自治县民政局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县民政局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县民政局主要负责拟订民政法治建设规划和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核，负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设工作，负责全县性和县本级基金会和社会服务机构的登记管理和执法监督工作。负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、低收入家庭救助、精减退职人员管理、沿边定补工作，指导全县居民家庭经济状况核对。负责基层政权建设指导工作，指导农村村民委员会和城市居民委员会换届选举工作；负责贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并监督执行。拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并组织监督实施，指导全县婚姻登记、殡葬和生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担老年人福利工作，拟订全县养老服务事业发展规划、政策和有关标准，拟订老年人权益保护、特困人员救助供养政策并指导落实。指导全县慈善事业、社会工作、儿童收养工作，推进社会工作人才队伍建设及志愿者队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县民政局下设：办公室、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利和慈善社工股7个股室。我局属于1个行政单位，下属6个事业单位分别是：

1.婚姻登记服务中心

2.殡葬执法大队

3.社会福利中心

4.城乡居民家庭经济状况核对中心

5.县殡仪馆

6.救助管理站

（三）重点工作概述

沧源佤族自治县县民政局在保障民政工作正常运行的情况下，加强社会救助，兜牢民生底线，确保困难群体的基本生活保障。救助对象有高龄老人、孤儿补助、残疾人两项补贴、城乡低保、城乡特困人员、城乡临时救助、边民补贴等民政对象补助资金得到及时、有效的保障。加强民政建设项目管理：力争完成民政服务中心、班老敬老院消防改造、勐角敬老院消防改造、芒卡敬老院消防改造、勐省敬老院消防改造、农村公益性公墓建设、岩帅省厅挂钩帮扶项目等重点项目有序开展。在财政的资金统筹、有序保障下，保障民政各项工作开展正常运行和建设项目的顺利实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（一般公务用车1辆、殡仪馆用车2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1595.57万元，其中：一般公共预算1595.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入与上年的1971.91万元，减376.34万元，减19.09%。主要原是2022年预算收入工资、孤儿生活补助、高龄补贴、城乡低保、残疾补贴、城乡特困人员等因本年度计划实施安排都减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1595.57万元，其中:本年收入1595.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年的1971.91万元，减376.34万元，减19.09%。主要原是2022年预算收入工资、孤儿生活补助、高龄补贴、城乡低保、残疾人补贴、城乡特困人员等因本年度计划实施安排都减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1595.57万元。财政拨款安排支出1595.57万元，其中：基本支出561.64万元，与上年的605.25万元，减43.61万元，减7.21%。减少主要原是用2021年11月工资预算,所以11月人员比上年减少；项目支出1033.93万元，与上年的1366.66万元，减332.73万元，减24.35%。减少主要原因是本年度计划实施安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399款：预算拨款支出15.98万元，与上年的15.98万元持平。主要预算支出殡仪馆政府购买人员工资及保险。

2.行政运行2080201款：预算拨款支出395.48万元，与上年的428.78万元，减33.30万元，减7.77%。减的原因是预算人员减少。主要预算支出民政行政、事业、聘用制人员工资及公用经费。

3.行政单位离退休2080501款：预算拨款支出27.96万元，与上年的27.96万元持平。主要预算支出退休人员统筹外工资。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款：预算拨款支出40.95万元，与上年的44.74万，减3.79万元，减8.47%。减的原因是预算人员减少。主要预算支出行政、事业养老保险。

5.死亡抚恤2080801款：预算拨款支出1.95万元，与上年的1.95万元持平。主要预算支出死亡职工家属的遗属补助2人。

6.儿童福利2081001款：预算拨款支出12.19万元，与上年的19.20万元，减7.01万元，减36.54%。减的原因是孤儿人员减少。主要预算支出孤儿的生活补助。

7.老年福利2081002款：预算拨款支出118.94万元，与上年的119.40万元，减0.46万元，减0.39%。减的原因是高龄老人减少。主要预算支出高龄老人的高龄补贴。

8.殡葬2081004款：预算拨款支出65万元，与上年的10万元，增55万元，增550%。其中：预算支出殡仪馆运行火化用油5万元，比上年增100%；预算支出殡葬生态葬补助60万元，比上年10万元，增50万元，增500%。增的原因是2019年以来由于资金不足没有发放过殡葬生态葬补助，但今年安排的资金还是远远不够、也无法发放资金。主要预算支出殡葬生态葬补助和殡仪馆火化用油。

9.残疾人生活和护理补贴2081107款：预算拨款支出400万元，与上年的406.41万元，减6.41万元，减1.58%。减的原因是残疾人减少。主要预算支出残疾人生活补贴及护理补贴。

10.城市最低生活保障金支出2081901款：预算拨款支出37万元，与上年的98.36万元，减61.36万元，减62.38%。减的原因是因本年度计划实施安排减少。主要预算支出城市低保对象生活补助。

11.农村最低生活保障金支出2081902款：预算拨款支出350万元，与上年的599.81万元，减249.81万元，减41.65%。减的原因是因本年度计划实施安排减少。主要预算支出农村低保对象生活补助。

12.城市特困人员救助供养支出2082101款：预算拨款支出7万元，与上年的13.48万元，减6.48万元，减48.07%。减的原因是因本年度计划实施安排减少。主要预算支出城市特困人员供养。

13.农村特困人员救助供养支出2082102款：预算拨款支出43.8万元，与上年的100万元，减56.20万元，减56.2%。减的原因是因本年度计划实施安排减少。主要预算支出农村特困人员供养。

14.其他农村生活救助2082502款：预算拨款支出17.38万元，与上年的18.46万元，减1.08万元，减5.85%。减的原因是因本年度计划实施安排减少。主要预算支出小乡干、原大队、精减退职、起义投诚人员补助。

15.其他社会保障和就业支出208999款：预算拨款支出4.14万元，与上年的4.48万元，减0.34万元，减7.59%。减的原因是人员减少。主要预算支出在职的社会保险单位部分缴纳。

16.行政单位医疗2101101款：预算拨款支出14.97万元，与上年的16.67万元，减1.7万元，减10.20%。减的原因是行政人员减少。主要预算支出行政医疗保险单位部分缴纳。

17.事业单位医疗2101102款：预算拨款支出10.62万元，与上年的11.28万元，减0.66万元，减5.85%。减的原因是事业人员减少。主要预算支出事业医疗保险单位部分缴纳。

18.其他行政事业单位医疗支出2101199款：预算拨款支出1.49万元，与上年的1.40万元，增0.09万元，增6.43%。增的原因是大病保险标准提高。主要预算支出在职在岗、退休人员、聘用制、政府购买的大病保险单位部分缴纳。

19住房公积金2210201款：预算拨款支出30.72万元，与上年的33.55万元，减2.83万元，减8.44%。减的原因是人员数减少。主要预算支出在职单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县民政局按部门预算支出经济科目分类，经济科目分组预算支出1595.57万元。其中：基本支出561.64万元，项目支出1033.93万元。具体各项支出如下：

1.按照经济科目分类，基本预算支出561.64万元，与上年的605.25万元，减43.61万元，减7.21%。减少主要原因是职工人数减少。具体支出分类是：用于2080201款行政事业人员30101基本工资67.33万元；用于2080201款行政事业人员30101基本工资42.35万元；用于2080201款行政事业人员30102 津贴补贴95.5万元；用于2080201款行政事业人员30102津贴补贴8.52万元；用于2080201款行政事业人员30103奖金5.61万元；用于2080201款行政事业人员30103奖金36万元：用于2080201款行政事业人员30107绩效工资23.4万元；用于2080201款行政事业人员30107绩效工资16.23万元；用于2080201款行政事业人员30107绩效工资35.62万元；用于2080505款行政事业人员30108机关事业单位基本养老保险缴费40.95万元；用于2101101款行政30110职工基本医疗保险缴费14.97万元；用于2101102款事业30110职工基本医疗保险缴费10.62万元；用于2089999款30112其他社会保障缴费0.51万元，用于2089999款30112其他社会保障缴费2.82万元；用于2089999款30112其他社会保障缴费0.81万元；用于2101199款30112 其他社会保障缴费0.9万元；用于2101199款30112其他社会保障缴费0.4万元；用于2101199款30112其他社会保障缴费0.19万元；用于2210201款30113住房公积金30.71万元；用于2080201款公用经费30201办公费1.12万元；用于2080201款公用经费30205水费0.09万元；用于2080201款公用经费30206电费1.2万元；用于2080201款公用经费30207邮电费1.4万元；用于2080201款公用经费30211差旅费1.06万元；用于2080201款公用经费30217公务接待费1.69万元；用于2010399款殡仪馆政府购买人员30226劳务费15.98万元；用于2080201款行政事业聘用制人员30226劳务费38.12万元；用于2080201款30228工会经费2.19万元；用于2080201款公用经费30231公务用车运行维护费3.6万元；用于2080201款公务员交通补贴30239其他交通费用14.46万元；用于2080501款退休统筹外30302退休费27.96万元；用于2080801款遗属30305生活补助1.95万元；用于2082502款离职小乡干30305生活补助13.72万元；用于2082502款精减退职人员30305生活补助0.18万元；用于2082502款原村公所30305生活补助2.77万元；用于2082502款起义投诚人员30305生活补助0.71万元。

2.按照经济科目分类，项目预算支出1033.93万元，与上年的1366.66万元，减332.73万元，减24.35%。减少主要原由于因本年度计划实施安排减少。具体分类支出是：用于2081107款残疾人生活和护理补贴30305生活补助400.00万元；用于2082101款城市特困人员救助供养支出30305 生活补助7.00万元；用于2081901款城市最低生活保障金支出30305生活补助37.00万元；用于2081002款老年福利30305 生活补助118.94万元；用于2081001款儿童福利30305 生活补助12.19万元；用于2082102款农村特困人员救助供养支出30305 生活补助43.80万元；用于2081902款农村最低生活保障金支出30305生活补助350.00万元；用于2081004款殡仪馆运行火化用油殡葬30225专用燃料费5.00万元；用于2081004款生态安葬补助殡葬30305生活补助60.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民政局部门2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民政局部门2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民政局部门2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民政局部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县民政局部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民政局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.61万元，较上年减少0.12万元，下降3.22%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县民政局2022年没有预算因公出国（境）费，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县民政局部门2022年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.04%。国内公务接待批次为17次，共计接待90人次。减少的原因是厉行节约、严格控制接待开支，结合预算实际情况，逐年压缩公务接待支出。预算接待批次和人次都比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民政局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.92万元，较上年减少0.06万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.92万元，较上年减少0.06万元，下降3.03%。年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是按照规定加强公务车管理，厉行节约的原则。结合预算实际情况，逐年压缩车辆运行经费支出，所以预算支出时比上年减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县民政局部门共申报项目9个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排1033.93万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目6个，财政预算安排956.74万元，编制绩效目标6个（城市低保、农村低保、城市特困人供养、农村特困人供养、残疾人生活和护理补贴、高龄补贴）。具体绩效如下：

1.城市低保项目：实施好社会救助政策，将符合城市居民最低生活保障条件的城市困难家庭纳入城市最低生活保障范围，保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，促进沧源经济社会的和谐稳定，确保困难群众的基本生活按月发放，预算支出37万元。

2.农村低保项目：实施好社会救助政策，将符合农村最低生活保障条件的农村困难家庭纳入农村最低生活保障范围，保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，促进沧源经济社会的和谐稳定，确保困难群众的基本生活按月发放，预算支出350万元。

3.城市特困人员项目：实施好社会救助政策，将符合城市特困供养条件的纳入城市特困供养保障范围，保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，促进沧源经济社会的和谐稳定，确保困难群众的基本生活按月发放，预算支出7万元。

4.农村特困人员项目：实施好社会救助政策，将符合农村特困供养保障条件的纳入农村特困供养保障范围，保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，促进沧源经济社会的和谐稳定，确保困难群众的基本生活按月发放，预算支出43.8万元。

5.残疾人两项补贴项目：确保残疾人“两项补贴”制度有效落实，《根据沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发<沧源佤族自治县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作实施方案>的通知》（沧政办发〔2016〕233号）文件精神，残疾人“两项补贴”资金，由县级从中央和省级财政一般性转移对付资金中解决95%，其余由市级财政承担。保障一二级困难残疾生活补助和护理补贴，保民生、保稳定、促进沧源经济社会的和谐稳定。确保困难残疾人的生活补贴按月发放，预算支出400万元。

6.高龄补贴项目：实施好高龄老年人生活补助政策，按照《临沧市民政局 临沧市老龄办 临沧市财政局关于规范高龄老人保健长寿补助发放管理的通知》（临老办发〔2017〕20号）文件审核审批程序，严格执行高龄老年人保健（长寿）补助标准，认真做好一年一审核精准施救，着力保障老年人合法权益，积极营造尊老、敬老、爱老、助老的良好社会氛围，努力推进我县民政养老工作的健康发展。确保高龄补贴按月发放，预算支出118.94万元。

沧源佤族自治县民政局部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民政局部门2022年机关运行经费安排80.92万元，与上年的81.71万元减0.79万元减0.9%，主要原因是预算以2021年11月人数为准，人数比上年减少2人。主要预算支出2022年机关运行经费，日常公用经费（办公、接待、差旅、水电、邮费等）、车辆运行经费、3人公益性岗位劳务费、3人聘用制岗位劳务费、公务员交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县民政局部门资产总额6734.55万元，其中，流动资产2048.93万元，固定资产924.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3760.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.77万元，增0.26%。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县民政局部门2022年无新增资产配置预算。

（五）2022年部门预算公开空表说明、

沧源佤族自治县民政局2022年部门预算公开中预算10表（项目支出绩效目标表-另文下达）、11表（政府性基金预算支出预算表）、12表（部门政府采购预算表）、13表（部门政府购买服务预算表）、14表（县对下转移支付预算表）、15表（县对下转移支付绩效目标表）以上表格本部门无相关预算数据，因此在2022年部门预算公开中，该表数据为空。

十、沧源佤族自治县民政局部门2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

城乡最低生活保障

（二）立项依据

城乡困难群众困难生活补助救助，根据《云南省社会救助实施办法的通知》（云政发[2014]65号）,《临沧市民政局 临沧市财政局转发云南省民政厅 云南省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》(临民联发[2019]1号)，《关于提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》(临民联发[2019]8号文件)。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县民政局

（四）项目基本概况

城乡困难群众社会救助，应救尽救。确保社会救助资金足额配套，足额按月发放社会救助基本生活补助。认真做好2022年重大项目资金预算配套，保证重大项目救助、救济、补助和困难群众的基本生活保障。

（五）项目实施内容

保障好困难群众的基本生活，按月发放城乡低保最低生活保障，预算发放率100%。认真做好2022年项目资金配套，保证项目按期完成，保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，促进沧源经济社会的和谐稳定。

（六）资金安排情况

2022年城乡最低生活保障，县级预算批准安排387万元其中：城市最低生活保障37万元、农村最低生活保障350万元。

（七）项目实施计划

社会救助对象的救助做到符合条件的应救尽救，按照预算用好、管好社会救助资金，是民政一项长期保障工作，计划预算保障2022年1月至12月社会救助资金县级配套资金，确保社会救助资金按时、按月发放。

（八）项目实施成效

实施好社会救助政策。保民生、保稳定、促和谐、兜牢兜底保障功能作用，保障好困难群众的基本生活保障，促进沧源经济社会的和谐稳定。

沧源佤族自治县民政局

2022年2月24日

监督索引号53092700431400111

 沧源佤族自治县民政局预算公开表20220228105057432.xlsx