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目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据沧源佤族自治县机构编制委员会下发的《关于核定人员编制的通知》精神，结合我校实际，制定《沧源佤族自治县班洪中学“三定”方案》。

一、学校职责

1、我校是全日制学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责九年义务阶段初中学生教育教学工作和学历教育工作。

二、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数∶实有校长1人，副校长1人，党支部副书记1人。

内设机构我校设置校长室、办公室、教务处、政教处、党支部、总务处、工会、团总支部等8个处室。

三、人员编制

我校共有编制人数37人，目前实际在编人数31人。

四、内设机构各处室职责

(一)教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是︰

1、根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册)。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。

2、协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

3、做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

4、根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

5、管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

6、科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。

7、指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

8、组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助县局教研室做好（包括联考、会考、毕业考)各类考试。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

(二)政教处工作职责∶

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用，现制定工作职责如下∶

1、根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

2、制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

3、做好学生会的工作。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

4、执行《中小学学生行为规范》。

(三)总务处工作职责

1.根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。

2.负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

3.抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。

4.管理校产︰负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。

5.管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

6.管理学校食堂。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。

7.管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

8.与政教处，教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

9.做好总务处的其他工作。

(四)办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划﹔经常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是︰

1、负责召集学校行政会议，教工大会﹔督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。

2、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、下载文档到电脑，方便使用，协调各部门的关系，保证学校各部门工作协调运转。

3、负责承办校长及办公室的各项文字工作。如︰学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作。

4、做好接待领导、客人的服务工作。

5、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

6、对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）党建引领，强抓师德师风建设。

一是党建工作与教学工作融为一体，以办人民满意教育为目标，以“两学一做”为指导，以“抓党建促校建，抓党风促校风”为主题，全面开展党的思想建设、组织建设和作风建设。在教职工中开展“四有”好老师、“四个”引路人、云岭红烛﹒育人先锋“五强五好”等活动4次300多人次。党员教职工在工作中处处以身作则、做表率。主动承担繁重的工作任务，工作冲在最前面。积极主动地投入学校的建设、管理中。探索在办人民满意教育中党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用的新途径和新方法，使党建工作成为引领学校教育内涵发展的强大动力。二是抓实领导班子成员素质，不断提高领导班子成员的领导能力和服务意识。领导班子带头学理论、学管理、学教学经验。做到领导班子成员各方面率先垂范，努力钻研教学业务。不断完善自己的个人修养，提高综合素质。每周一定期召开领导班子会、周日晚上教职工例会，组织学习、领会上级有关部门的工作安排、文件精神，熟悉上级工作思路、意图、要求等。研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路子；三是认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级党委的相关部署要求，联系学校实际，不出现“两张皮”现象。本学期组织开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育集中学习4次376人次；四是贯彻落实中央八项规定。《中小学教师职业道德规范》和临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”等规定时时温故。按“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求抓实行风建设，不断提升教职工服务学校、服务学生的意识。

（二）再进一步健全完善、规范、细化各种管理制度。继续强抓学校精细化内部管理；健全完善各种管理的跟踪督查，规范办学行为等，建成一套行之有效、规范的管理制度。重新细化了《班洪中学绩效工资方案》、《班洪中学学生管理方案》、《班洪中学疫情工作方案》等。学校已进入管理制度化、规范化建设。

（三）毫不放松地继续抓实学生良好行为习惯的养成教育。各学校集全体教职工之力形成齐抓共管格局，由德育室、少先队具体负责，引导学生养成“文明礼仪、诚信、学习、运动、卫生、就寝、如厕、交流与合作”等行为习惯，把行为习惯培养作为学校德育教育的落脚点和提高教学质量的基础。通过努力学生良好行为习惯的养成得到很大的提升。

（四）抓实疫情防控工作常态化。

1.继续按照国家、省、市、县人民政府及教育局的部署抓实疫情防控工作。完善机构及《班洪中学新型冠状病毒感染的肺炎应对防控工作方案》，明确工作责任。学校领导班子明确分工组织领导班洪中学疫情防控工作。进行校园卫生的清理、喷洒消毒、排查师生的身体状况及学生假期时的去向，每天按时上报疫情、工作开展等情况。继续按照《班洪中学关于在疫情防控阻击战中党员干部挂钩包保制充分发挥示范引领作用的工作方案》，安排党员干部挂钩包保制，每位支委分别挂钩到学校，每位党员教师挂钩到班级、学生。充分发挥党员教师示范引领作用；

2.开学前，认真排查摸清师生的轨迹、风险人员情况，确定回校人员,进行疫情防控演练，制定各种应急措施，保障开学安全，组织学生错峰报到；

3.结合学校的现有的条件和实际，执行封闭式管理。寄宿生不外出校园，有效地预防了疫情,按照要求设了一间隔离观察室，并配足各种医疗设备，安排专人负责，用于隔离观察体温偏高的师生。

4.抓实平时的疫情防控。一是专门成立《班洪中学疫情防控组、德育室、办公室》负责学校疫情防控的各种安排、每天的数字收集上报等工作；二是师生出入校园必须佩戴口罩，学校大门设有消毒洗手槽，进校园必须洗手消毒方可入内；三是闲杂人员、家长一律不进校园，工作需要必须进校园的，需经过门外消毒洗手、扫健康码、测量体温、登记等，无异常方可入内；四是做好师生上下课、用餐、就寝的等的错峰。各年级错峰10分钟，有效地缓解了各种聚集现象，保证师生的健康；五是做实校园卫生、消毒喷洒工作。由卫生小组负责组织全校的卫生，一天3次的大扫除，做到不留死角，时时检查。教室、宿舍、办公室每天用酒精消毒，抹桌椅等。整个校园从开学到放假不留死角地一天两次的消杀喷洒使我们的校园最安全。

（五）积极投入到脱贫攻坚的工作中去。

1.为切实抓好教育行业扶贫工作，确保如期打赢教育行业脱贫攻坚战按照县委县政府、教育体育局、班洪乡党委政府的部署，我们定时不定时地组织全体教职工积极投入到脱贫攻坚的工作中；组织全体教职工下村入户，对照原有的材料，完善班洪乡户籍学生资助名册和教育行业扶贫精准到户联系卡，宣传国家对教育的资助政策，耐心向群众讲解，保证了班洪攻坚普查工作教育方面的顺利。

2.为推力脱贫攻坚的优质完成，提升人居环境。班洪中学相应开展了“小手拉大手,共建美好家园”教育实践活动，以教育实践活动为抓手，引导全体师生和家长积极参与管理活动，进一步提升环保意识、生态文明意识、形成讲公德、尽责任、有秩序的文明风尚，共同创建整洁、有序、卫生、文明的美好家园。

（六）严格实行工作督查制度。为了准确地了解各校点以及每位教师的工作情况，学校领导每月深入教室进行各方面的工作督查。通过推门听课、查、看、访、谈话等形式了解各校开展的各项工作及教职工的工作情况，对教职工的工作做出公正的评价，进行本月的过程性绩效考核打分。这样监督，大大提高了各校点的管理水平。

（七）严格考勤、坐班制度。学期初我们又进一步完善了《班洪中学教职工请假制度》、《班洪中学政府购买性和公益性人员管理办法》等，规定了各层学校领导的批假权限，明确了各种假旷的具体范围和天数，杜绝请霸王假，加强坐班制度的检查力度，假旷与绩效工资的挂钩更实。

（八）抓实法律法规教育的宣传力度，强化安全教育，打造和谐校园。坚持把安全放在学校工作的重中之重，坚持“安全第一，预防为主”的方针。让每位教职工牢记“安全责任重于泰山”。切实加强安全防范工作，创建“平安校园”。

1.进一步完善各种安全防范的各项机制。严格执行安全工作“一岗双责”制，营造安全、和谐的校园环境。健全完善安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究制度等；完善校园安全突发事件应急预案。在学校财力十分困难的情况下，做好安全保障建设：学校“明厨亮灶”已全部使用，及时安装了摄像头、防盗钢、窗帘，确保安全监管无盲区，学校增加监控设施，基本保证校园的每个角落都能监控到。

2.加大安全宣传、教育法律法规的宣传力度。利用晨会、国旗下讲话、班会等形式对师生交通、消防、疾病、食品、禁毒防艾、生活等方面的安全知识教育。开学初分别请班洪边境派出所、卫生院、司法所领导用具体事例、宣传图片在师生中开展各种安全、法律法规宣传教育。

3.学校统一安排，学校每个月开展以提高学生自护、自救、防灾、逃生、反恐防暴等自然灾害的预防演练能力的活动，提高师生逃生自救能力，确保师生的生命安全。

4.层层签订各种安全责任书，落实“一岗双责”，责任清晰到人。

（九）加强学校财务、后勤、学生营养餐管理。建立健全学校后勤管理各项工作制度，做到工作有效运行，严格执行政策规定的经费管理使用办法，按收支两条线管理；自觉遵守财经纪律，做到专款专用，确保资金使用安全。做好财产登记清单，使学校无资产、财产流失、违纪违法现象。食堂采购执行验收制度，严格按照上级流程做好学生营养餐的管理。认真做好学生营养改善计划，让学生吃出营养、吃出安全、吃出健康；严格按照食堂6T要求进行管理，对各校点食堂饮食卫生方面的督查管理，规范各项制度，落实岗位职责，各校负责人每天进行卫生巡视和检查，发现问题及时责令责任人整改，确保师生食品安全。

（十）巩固义务教育均衡发展的各项工作。一是根据《云南省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件20条底线细化标准》的要求，我们想方设法加大了资金投入，安装了学校的监控、“明厨亮灶”。巩固配备了的各校热水器，重新更换灭火器，重新购置了每所学校更规范的留样冰箱等；二是重新整理、布置各校的电线路等；添置购买各种设施设备，消除了各种校园安全隐患。

（十一）将校园绿化逐步变成了美化。结合“六大校园”建设，继续根据实际情况对前期各校绿化带的维护与更新作研判，加强对各学校、班级绿化带的管护监督，将校园绿化逐步变成了美化。

（十二）抓实教育教学，提高教学质量

教学质量是学校的生命线，我们深知教学常规的规范化是教学质量得以提升的重要保证。学校对教学常规工作的检查做到不放松，做到高标准、严要求：

1.抓好控辍保学工作。本学期开学初做好初一新生的入学工作，入学率达100%，为了留得住学生，我们加强了学校各方面管理，细化各种制度。用好的工作态度温暖学生，生活上的关心留住学生。

2.加强教师专业素质能力的提升，狠抓教师业务素质的提高。一是足额安排教师参加上级有关部门组织的各种学习培训；二是按时完成继续教育培训任务，完善个人空间；三是继续做好老教师与年轻教师青蓝结对；四是安排教师积极参加教研室组织的各种教研交流活动，拓宽教师学习自我提高的途径。五是结合实际开展校本教研活动，听评课、识字比赛、作文竞赛、数学竞赛等活动；六是加强老师申报小课题研究，学校给予补助，参加的老师绩效加分；七是组织教师专业知识考试。分别于2021年9月份组织了与绩效工资挂钩的学科专业知识考试，以考促学不断提高教师的专业知识水平。

4.抓实月考和单元检测，及时复习巩固知识，提高学生的综合能力。严格按照要求认真组织学生进行周考和月考，做好错题集的再巩固，分析学生的学情，及时调整教学策略，努力提高教学质量。

5.加大教学常规的检查、监督和管理力度。教研组每周一次对教师备课、作业批改情况、教学反思、教学心得、听课记录等进行检查，报教导处。教导处每月定期对教研组常规教学材料进行检查，并根据检查结果进行教职工过程性绩效考核。

6.本学期教学成绩情况。全县11个乡镇（片区），各年级在全县乡镇排名情况：

七年级参考率100%，全科合格率6.78%。

语文及格率24.6%，优秀率0%，，平均分52.1；数学及格率37.3%，优秀率5.9%，平均分49.7；英语及格率13.6%，优秀率0%，平均分40.79；道法及格率78%，优秀率19.5%，平均分72.24。道法及格率78%，优秀率19.5%，平均分72.24。历史及格率20.3%，优秀率1.7%，平均分44.64。地理及格率40.7%，优秀率7.6%，平均分53.3。生物及格率47.5%，优秀率14.4%，平均分54.7。（全县乡镇综合排名第5名（学期初综合排名目标前6名）

八年级参考率100%，全科合格率1.8%。

语文及格率20%，优秀率0%，平均分50.5；数学及格率24.5%，优秀率2.7%，平均分44.7；英语及格率15.5%，优秀率0%，平均分42.9；道法及格率60.9%，优秀率0%，平均分60.15。道法及格率60.9%，优秀率0%，平均分60.15。物理及格率13.6%，优秀率0.9%，平均分46.3。历史及格率60%，优秀率0.9%，平均分61.6。地理及格率55.5%，优秀率9.1%，平均分62.92。生物及格率86.4%，优秀率30%，平均分79.72。(全县乡镇综合排名第4名，学期初综合排名目标前4名）

九年级参考率100%，全科及格率30.34%。

语文及格率63.2%，优秀率0%，平均分73.4；；数学及格率80.5%，优秀率4.6%，平均分85.34；；英语及格率47.1%，优秀率2.3%，平均分69.47；道法及格率97.7%，优秀率42.5%，平均分86.49。历史及格率88.5%，优秀率8%，平均分75.07。物理及格率62.1%，优秀率14.9%，平均分67.6。化学及格率64.4%，优秀率14.9%，平均分66.9。(全县乡镇综合排名第1名,学期初综合排名目标前4名）

（十三）想方设法投入资金努力改善办学条件。2021年，学校在十分困难的情况下，想办法改善办学条件。按照国家相关要求，加大了校园排查、经费投入力度。投入资金改善各种安全设施设备，学校各种零星维修及洗漱台建设共计42750.00元，自行购买的新冠肺炎疫情防控物资红外线体温计、洗手液、口罩、消毒液、消毒粉、喷雾器、各种卫生工具等共计8300.00元；同时积极与企业沟通想方设法拉赞助，得到了创安科技资助的价值12000元的教室监控设备，消除了学校的各种安全隐患，进一步保障了师生的安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市沧源佤族自治县班洪中学是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105024，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2021年度收入合计661.96万元。其中：财政拨款收入656.92万元，占总收入的99.24%,比上年同期增长5.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.04万元，占总收入的0.76%,比上年同期减少4.67%。

与上年同期对比，总收入增36.39万元，比上年同期增长5.78%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增36.39万元，比上年同期增长5.86%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入减0.25万元，比上年同期减少4.67%，减少的主要原因：减少非税收入等。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2021年度支出合计661.47万元。其中：基本支出583.03万元，占总支出的88.14%,比上年同期增长3.10%；项目支出78.44万元，占总支出的11.86%，比上年同期增长5.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增21.25万元，比上年同期增长3.32%。增长的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增17.51万元，比上年同期增长3.10%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增3.75万元，比上年同期增加5.01％，增加的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放,导致2021年项目支出大于上年数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪中学正常运转的日常支出583.03万元。比上年同期增长3.10%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。其中：人员经费包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出570.11万元，占基本支出的97.78%。日常公用经费包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.92万元，占基本支出的2.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪中学专项业务工作的经费支出78.44万元。比上年同期增加5.01%。增加的主要原因：2020年秋季学期学生生活费在本年度发放；具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出33.89万元，占项目支出的43.20%，用于助学金等对个人和家庭补助支出43.95万元,占项目支出的56.03%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等0.60万元，占项目支出的0.77%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2021年度一般公共预算财政拨款支出652.10万元，占本年支出合计的98.58%。比上年同期增长3.34%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

5.教育（类）支出536.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

8.社会保障和就业（类）支出52.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

9.卫生健康（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

19.住房保障（类）支出36.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2021年机关运行经费支出0万元。（无机关运行经费）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪中学资产总额1480.29万元，其中，流动资产30.70万元，固定资产1449.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.30万元，其中流动资产减少42.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

沧源佤族自治县班洪中学

2022年10月20日

监督索引号53092701736002201111