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第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据沧源佤族自治县机构编制委员会下发的文件精神，结合我校实际，特制订《沧源佤族自治县芒卡镇中心完小“三定”方案》。

一、学校整体职责

1.全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。

2.负责领导沧源县芒卡镇小学的教育教学工作。

二、领导职数和内设机构

学校名称：沧源佤族自治县芒卡镇中心完小

学校级别：股所级事业单位

拨款形式：财政全额拨款。

班子成员构成：校长1名，副校长3名，教导处3名，德育室1名，专职副书记1名，报账员1名，大队辅导员2名。

三、人员编制

根据沧源县编制委员会核定：编制数为97人，其中管理岗位0人，专技人员91人，工勤人员3人。

四、学校岗位职责

党支部书记、校长：主持芒卡镇中心完小党支部、学校的全面工作，认真贯彻执行教育方针及政策法规，组织实施依法治校工作，分管教学。

后勤副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管财务、人事、后勤、安全、勤工俭学、校园绿化美化。

教学副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管疫情防控、教育教学、德育等，负责教职工的绩效考核和年终考核；完成校长布置的其它工作。

分校副校长：在校长的领导下，全面负责南腊完小的各项工作，完成校长布置的其它工作。

党支部专职副书记：在校长的领导下，全面负责学校的支部、党建材料、党风廉政工作，主抓师德师风建设，组织教职工的政治学习等。

教导主任：在校长的领导下，主抓学校的教育教学工作，完成学校年初报表与相关数据统计上报工作；负责教材的征订、发放；负责新生的招生、编班造册；负责安排教师任课、课程表的编排、期末试卷征订、检测、监考、阅卷、成绩统计等考务工作安排。

学籍教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作，分管学前教育与学籍管理工作，挂钩学前教研组，指导学前教研组开展教学研究考核工作。

教研教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作，分管教研，主抓教学常规督查。挂钩语文教研组，指导语文教研组开展教学研究提质工作。

德育室主任：在校长的领导下，主抓学校的德育工作、校园文化建设、卫生等；负责学生的纪律以及学生违纪现象的处理等；挂钩少队室，领导少先队大队部抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，完成校长布置的其它工作。

报账员：在校长的领导下，全面负责学校的财务管理，保障资金使用安全；负责教职工的工资及各项补资的申报发放；负责食堂资金、学生营养餐等各种资金的拨付及管理；负责教职工差旅费的审核、报销；负责各校点账目的审核并指导装订归档等；负责学校财产登记、管理、保管、办公用品、器材添置和审报政府采购等工作；负责教职工的养老保险各种材料等；建立并完善校舍档案，完成校长布置的其它工作。

基层工会主席：在校长的领导下，全面负责学校的工会组织，分管妇委会工作，协助学校领导班子改进工作，组织开展教职工的文娱、体育活动；负责组织慰问生病住院、困难教职工等工作，完成校长布置的其它工作。

大队辅导员：在校长的领导下，全面负责少先队大队工作，抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，组织开展丰富多彩的校园活动；领导和组织少先队参加校内外各种有益活动，完成校长布置的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以中共党史学习教育为党建抓手，努力推进党建规范化管理和党风廉政建设。营造风清气正的教书育人环境，不断激励党员队伍学习提升，打造政治过硬、业务扎实的党员工作模范带头队伍。结合中共党史学习教育，深入贯彻习近平总书记8月回信精神，学习领会党的十九届六中全会精神，不断推进智慧党建向制度化、规范化发展。多形式、扎实有效的推进党风廉政工作。开展红脸出汗、亮业绩、亮承诺等手段加强监督问效；通过提醒谈话、集体谈话、工作岗位风险提醒防范等加强作风建设，加强工作落实情况监督；通过比学赶超、问效通报、学习宣传提醒牢牢盯住重点岗位、重点人员的正确履职和廉政而为。

2.抓队伍建设，凝聚整体合力。学期初根据局党组的统筹进一步调整优化学校中层管理人员。对各岗位人员进一步的明确职责，明确各岗位短中长期工作目标。积极发扬民主，鼓励全体教职员工积极建言献策。以每一个人都得以发展和每一个人都有提升为总领推进管理团队建设，业务骨干建设，教师团队建设，班级团队建设营造积极向上，不甘落后的芒卡小学教职工团队进取精神。

3.继续抓好制度建设与落实。新学期进一步明确教师坐班，带班领导巡查点名制度，临时外出报备审批制度，值班领导巡查校园纪录登记，进一步落实驻校蹲点制度，优化制定信息宣传制度，进一步完善和创新绩效奖励激励制度，按照文件推行基层工会优秀委员和会员奖励制度，逐步规范接文签批和通知下达等。

4.继续抓实安保和三防建设：投资70多万全面完成全镇五个校点的校园监控摄像头系统安装，在镇党委政府的帮助下完成班洁小学、南景小学的校园实体围墙建设和南景小学的门卫室建设；在局党组统筹下新建班洁小学、南腊完小、湖广小学的门卫室；在县公安局禁毒办关心帮助下建成中心完小禁毒防艾宣教室；在局党组统筹下解决了校园运动场堆放沙子的清理；整改完善中心完小的消防设施设备，南景完小的校园电路设备、湖广小学的食堂电路设备；整改完善全镇五个校点食堂的所有挡鼠防蝇设施设备；添置安保8件套，更换更新校园灭火器，修护各学校应急指示标牌和各种食堂用电设备。

5.加强安全应急技能提升培训与常规安全防范操作实战。开展法制宣传教育、地震应急演练、消防器材使用演练、安保8件套使用演练、安全教育大会、每周国旗下讲话、签订安全责任书、防溺水承诺书、交通安全承诺书、开展禁毒防艾宣传教育、开展励志教育座谈和励志教育视频观看；学期初组织食堂后勤人员6T管理务实培训，组织安保人员门禁管理培训与引导督查；组织疫情防控应急演练和疫情防控常态化三检、消毒喷洒、环境卫生整治、洗手消毒、通风开窗、核酸检测、行踪跟踪等。

6.进一步规范教育教学常规，以细节的强化和效率的提高作为常规抓手努力促进办公效率的提高。在校园卫生、校园文化、课堂教学、文明礼仪、食堂后勤服务、门卫管理等方面抓常、抓实、抓恒以习惯养成来促进和谐校园建设和平安校园建设。

7.精准施策，全力以赴保障教学质量。做好学期初学校人员编制和规划调整，下大力气充实高年级和薄弱学科的教师任课安排。在开齐开足课时科类的前提下有意向的对数学薄弱学科倾斜。盘活和根据特长的对教师积极性进行激发，对经常落后且有提升空间的教职工进行鞭策与施压等。根据阶段性课堂诊断结果，及时的对阶段教学成果进行跟踪与指导，同时对每次的诊断情况进行优劣分析，成果分析、差距分析和提升情况分析。

8.履行和贯彻疫情防控重大政治任务，不断更新疫情防控措施与应急处置准备，从思想上与行动上切实的抓好疫情防控工作。明确疫情分管领导、科室具体到人、到岗的落实疫情防控各项规程。始终以严格门卫把关和返校筛查堵住门进关；做实三检及时的掌握师生动态，尽可能的发现异常；做好洗手消毒通风，确保学生在校享受干净整洁的校园环境；无间断的疫情知识宣传教育，确保师生没有放松心态，对疫情始终保持清醒的认识。

9.严格执行财金纪律，确保资金使用合法依规。严格执行三重一大和集体决策原则对学校每一分资金进行监管与使用。按照标准进行贫困学生认定和资助资金发放等；及时配合计财股进行学校账务审核与使用划拨申请等。

10.如实年报编制上报与学籍建立完善异动等。专人负责坚持如实填报的原则进行年报填写编报和学籍建立完善。全面做好义教学籍动态抽查与日常打卡等。

11.完善驻校蹲点工作制度并根据实际开展驻校蹲点工作。通过驻校蹲点南景完小、湖广小学的各项常规得到很大改善。

12.完善学校信息宣传报道工作制度，通过绩效奖励和多劳多得的方式拓宽宣传渠道，开通学校公众号对学校各项工作进行宣传和主要事迹进行记录等。

13.做好校园美化工作，多方协力清除了中心完小学校操场的留沙，对操场周边进行清理和绿化等，班洁、南景逐步完善校园围墙文化。

14.抓实教研和教师培训工作，开展新一年度新教师过关课。积极选派骨干教师参加北师大支援培训等。

15.高质量的接受中远海运康树春会长一行的实地考察调研；接受市级疫情防控督查、市教体局的安全工作督查和县级各类检查等。

16.认真按照要求完成了学校“十四五”规划编制与校舍维修维护编制规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105028，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2021年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2021年度收入合计2,207.63万元。其中：财政拨款收入2,189.81万元，占总收入的99.19%，比上年同期增长15.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.82万元，占总收入的0.81%，比上年同期增加29.50%。

与上年同期对比，总收入增302.78万元，比上年同期增长15.89%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增298.72万元，比上年同期增长15.80%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入增加4.06万元，比上年同期增加29.50%，增加的主要原因：沧源佤族自治县教育体育局拨入2020年专项特岗教师一次性补贴、非税收入等。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2021年度支出合计2,238.96万元。其中：基本支出1,891.78万元，占总支出的84.49%，比上年同期增长11.93%；项目支出347.18万元，占总支出的15.51%，比上年同期增长56.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增327.24万元，比上年同期增长17.12%。增长的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增201.64万元，比上年同期增长11.93%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增125.60万元，比上年同期增加56.68％，增加的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放,导致2021年项目支出大于上年数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小正常运转的日常支出1,891.78万元。比上年同期增长11.93%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。其中：人员经费包括：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,820.45万元，占基本支出的96.23%。日常公用经费包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.33万元，占基本支出的3.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小用于专项业务工作的经费支出347.18万元。比上年同期增加56.68%。增加的主要原因：2020年秋季学期学生生活费在本年度发放；具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出154.02万元，占项目支出的44.36%，用于助学金等对个人和家庭补助支出182.55万元,占项目支出的52.58%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等10.61万元，占项目支出的3.06%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2021年度一般公共预算财政拨款支出2,221.36万元，占本年支出合计的99.21%。比上年同期增长17.05%，增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

5.教育（类）支出1,816.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

8.社会保障和就业（类）支出224.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

9.卫生健康（类）支出72.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

19.住房保障（类）支出107.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2021年机关运行经费支出0万元。（无机关运行经费）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小资产总额3964.84万元，其中，流动资产89.77万元，固定资产3723.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产152.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222.31万元，其中流动资产减少235.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出8.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小

2022年10月20日