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第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐省小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在沧源县教育体育局及当地政府的领导下，学校设立党支部、办公室、教务处、财务室、团支部、工会、妇委会、少队等工作各科室，为有效落实各科室工作任务，特制定如下工作职责。

（1）党支部工作职责

学校党组织是学校的政治核心，是教育、管理、监督党员的直接组织者和实施者，是党在学校中的战斗堡垒。其主要职责是：

1.积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

2.加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。

3.领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4.对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。

5.严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好经常性的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来。

6.建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型的团队，调动教职工的积极性，充分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

（2）校长室工作职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。

3.根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构。指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

4.把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6.重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

7.重视教育科研工作，主持重大课题的研究。

8.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9.加强与社会的联系，努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助。

10.定期召开校长室办公会议和主持学校行政会议。

（3）办公室工作职责

办公室在校长领导下，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，是协助校长管理学校，行使职权的中介，是处理日常校务工作的综合办事机构。具体职责如下：

1.负责校内外的联络工作，及时传达上级领导部门的指示意见，当好学校管理的参谋，及时向领导反馈相关信息，协助校长全面掌握学校情况，并做好校领导的服务性工作。

2.负责协调学校各处室、各部门的工作安排的基础上做好学校工作安排，组织安排学校各类会议（活动），并做好会议记录。负责学校行政值班安排和管理。

3.负责电子政务的日常管理工作，根据有关程序处理文件、督查文件的处理情况，协助校长起草学校的计划、总结等文字材料，审核和印发校内文件、通知等公文，负责学校对外宣传、信息传递、信息发布与审核。

4.负责校内外的来信、来访接待、档案室的管理、外事工作、保密工作。

5.完成校长交办的其他各项工作。

（4）教务处工作职责

教务处是负责学校教学业务管理的职能机构。具体职责如下：

1.严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规，全面贯彻党的教育方针，坚持教育教学改革，严格教学管理，努力提高学校的教育教学质量。

2.拟定学校教学工作计划，提出提高教学质量、改进教学工作的意见。组织教研组制定和实施教学计划及有关教学文件，认真贯彻实施《课程标准》。

3.抓好教学基本建设，做好教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行；做好教学信息数据的采集和管理工作，组织教师教学质量评估和学生学习质量评估，不断提高教学质量。

4.提出教学人员调整计划；做好教师的培养和各类进修工作。负责教师的业务档案，协助校领导进行教师业务考核。

5.参与招生录取工作，负责学生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。

6.负责教材征订、发放工作；教学用具、用品、器材的管理。

7.严格执行上级教育行政部门颁发的学生学业成绩考查办法。认真组织各类考试、命题、制卷、阅卷及试卷质量分析工作。

8.领导图书馆、科技实验中心、阅览室、校医室的工作，对所属各室、馆人员进行指导和督促。

9.组织全校的教学改革及教学研究工作，审阅教研组、备课组工作计划，指导并监督教研组、备课组定期开展集体备课、组内公开课等教研活动；组织科研立项、科研成果和优秀教学成果奖的评奖及申报工作；负责优秀课程、网络课程和精品课程的建设和申报工作。

10.认真抓好体育与健康保健、课间操、眼保健操、课外活动。定期开好运动会，指导校医做好卫生保健工作，建立健全学生的健康档案。抓好音乐、美术课的教学并积极开展活动。

11.组织实施学生综合素质评价相关工作，学前普及普惠及优质均衡工作的实施。

12.做好学校领导交办的其他各项工作。

（5）财务室工作职责

财务室是负责学校后勤工作，为教育教学和师生员工服务的职能机构。具体职责如下：

1.加强对财务室工作人员的思想教育，明确为教学、为师生服务的思想，不断改善工作态度和工作方法，提高服务质量。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2.认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

3.根据要求和采购规定，参与教学等大型物资的商务谈判及采购工作。

4.管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理、添置和维修，确保教学设施、用电用水的安全，督促师生执行校产的使用和保管制度，按要求做好学校基建档案并及时移交档案室。

5.负责校方责任险工作。

6.营养餐相关工作及做好学校领导交办的其他各项工作。

（6）团委工作职责

在学校党总支领导下，负责主持学校共青团工作。具体职责如下：

1.组织团员青年的政治理论、科学文化和业务知识的学习。开展团员青年的思想政治教育、品德教育、纪律教育和法制教育工作。

2.宣传、执行党团组织的指示和决议，充分发挥团员的模范带头作用，带领团员青年努力完成党组织交给的任务。

3.了解和反映团员青年的思想和要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作和生活，开展各项有益于青年身心健康的活动。

4.发展团员，收缴团费，办理超龄团员离团手续，指导各团支部开展工作，检查考核，表彰先进，执行团的纪律，推荐优秀团员作党的发展对象。

5.对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯。

6.做好以团带队工作，指导校少先队组织开展工作。

7.负责学校的科技创新活动。

8.认真完成学校及上级团组织安排的各项工作任务。

（7）工会工作职责

1.加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划，向各工作委员会和工会组长布置工作，并组织检查、总结和交流。

2.组织教职工学习党的路线、方针、政策，学习马列主义，学习法律知识，不断提高教职工政治业务素质、法律水平。

3.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。

4.发挥工会“桥梁”“纽带”作用，经常听取群众意见，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。

5.配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。

6.发挥工会宣传阵地和俱乐部的作用。积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。

7.维护教职工合法权益，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

8.做好教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议。

9.做好工会日常管理工作。

10.完成学校和上级工会交办的其他工作。

（8）妇委会工作职责

1.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，贯彻落实党和国家有关保护妇女的政策、法律、法规，营造全校妇女全面发展的有利环境。

2.代表妇女参与学校的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，参与有关妇女儿童规章和政策的制定，培养、推荐女性人才。反映妇女的意见、建议和要求，有效维护妇女的合法权益，促进男女平等。

3.团结和引导全校妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神和吉林大学女性精神，投身社会主义现代化建设和学校发展建设，创造新业绩、树立新风尚、争做时代新女性。开展“巾帼建功”活动，选树表彰优秀女性人才，推动学校科学发展和文化建设，促进社会和谐与学校和谐。

4.关心全校妇女的学习、工作和生活，关注女性健康，拓宽服务渠道，建设服务阵地，配合、督促相关部门不断改善妇女师生的学习、工作、生活条件，努力为全校妇女服务。

5.加强妇女组织建设，加大妇女干部培训力度，提高妇女干部的执政能力，适时向学校党委、行政部门和上级妇联推荐优秀女性干部，促进女性人才成长。做好妇女人才信息库工作。

6.深入开展妇女理论研究，定期召开吉林大学妇女理论研讨会，深入基层调查研究，组织和鼓励相关研究人员参与各级妇女理论研究，申报各类妇女研究科研课题，撰写论文、参加研讨，努力为学校妇女工作和妇女发展提供理论保障和智力支持。

7.承担大学生《女性学》公共选修课，推进《女性学》学科建设的发展和完善。培养和提高大学生性别意识、传播男女性别平等，帮助和引导大学生解决所面临的思想、身心、婚恋情感、人际交往、就业创业等各种实际问题。

8.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全校妇女办实事；加强与各高校之间的联系与交流，扩大学校的影响；发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，维护世界和平。协助学校做好少数民族和归侨、侨眷、台胞、台属中的妇女工作。

9.充分发挥学校女性人才资源优势，树立参与社会管理和公共服务的意识，发展公益事业，壮大学校巾帼志愿者队伍，努力为社会服务。

10对学校基层妇委会工作进行指导，完成学校及上级妇联交给的其它工作。

（9）少队部工作职责

少先队大队辅导员是学校少先队工作的具体组织者和责任人，主要工作职责是：

1.在学校党支部及上级团组织的领导下，认真执行《中国少年先锋队章程》和《少先队辅导员管理条例》，全面实施对少先队员及少年儿童的教育。

2.根据上级团组织、学校德育工作计划，负责制订少先队大队部工作计划、工作周历，指导各中队辅导员拟写工作计划。并负责组织工作计划的实施。

3.在学校党组织的指导下，负责审核、推荐少先队中队辅导员，审批中队、小队委干部。负责健全少先队的工作机构、工作制度，明确少先队干部的工作职责。积极吸收新队员加入少先队组织。

4.负责对少先队中队辅导员、中队和小队干部及升旗手、宣传员、广播员等的培养和教育，充分调动他们的工作积极性。负责对少先队员进行团的知识教育，积极培养和推荐适龄积极分子加入共青团。

5.围绕“四有”新人的目标，负责组织适合少年儿童特点的形式多样的大队、中队、小队主题教育，教育少年儿童学会做人、学会学习、学会生活、学会创造，将“雏鹰行动”等活动导向深入。

6.深入少先队工作实际，了解各中队、小队活动情况，配合教导处共同做好少先队工作。

7.负责少先队工作的总结和交流，负责少先队工作的表彰奖励。负责大队部文件资料的收集、立卷。

8.完成上级团委及学校党组织交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）完成3岁新入园幼儿276人，完成6岁新入学适龄儿童191人的招生工作新生入园入学率达百分之百。

（2）认真严格“双减”和“五项管理”制度的落实，“开展读书活动，创建书香校园”。

（3）教育教学工作与控辍保学

1.精准施策“双减”后的“双提升”提高学生的作业质量与学生校园课后服务，丰富学生的课余生活活动。

2.抓核心工作，教学质量稳步提升。学校继续推进强化教学常规管理，狠抓教师的课堂教学效益，针对农村家庭教育相对薄弱的诸多因素，学校召开专题研讨提高教学质量协调会，多方研究，制定提质方案，落实措施。

3.认真落实不能跟班就读的残疾儿童的“送教上门服务”，关心关爱特殊家庭儿童的学习与生活，长期开展“家校互动”与“家访”保证入学率、巩固率达百分之百。

（4）后勤保障工作方面

1.严格按上级部门的规定收费，没有存在乱收费的现象。

2.规范财务管理，实行财务公开公正透明。

3.加强学校“营养改善计划”的有效实施。

4.和平完小门卫室正在建盖，中心完小门卫室正在建盖。东方航空公司捐赠教师学生宿舍6间正在建盖当中。

（5）安全卫生工作方面

1.加强校园“疫情防控工作”，坚持门口的“四个百分之百”“学生一日三检”“校园消洒消毒工作”严格“外出报备制度”和每个月两次“全员核酸采样”等工作。推进3-12周岁儿童新冠疫苗接种工作，加强18周岁以上人群第三剂加强针接种。

2.坚持校园安全隐患排查制度，定期开展校园安全教育宣传与安全演练，利用“3.15食品安全”“5.12防灾减灾”“6.26禁毒日”“12.1防艾”“12.4宪法宣传”“反恐进校园”等。

3.学校给学生家长发放相关的安全告知书与家长签到相关的安全责任书。如防溺水、防交通、食品、防消防等安全宣传教育。

3.常态化抓安全生产和排查隐患2021年10月至11月完成芒阳小学、农克小学、满坎小学食堂电线整改；提高校园亮化工作中心完小与农场完小的校园路灯安装；落实校园“三防”建设完成校园监控探头增加与主机储存90天的整改。

4.开展好校园爱国卫生运动7个专项行动与蚊媒病预防等工作。

（6）加强党务建设与师德师风、开展校园思政课与德育工作

1.坚持党政领导与全面从严治党的党风廉政工作。

2.党支部书记校长在校园进行“思政课教育”。

3.由德育室主任与少先队总辅导员加强德育工作，开展爱国主义教育发扬校园红色教育。引导学生心理健康辅导思想教育。

4.长期提醒广大教职工“师德师风永远在路上”，与教职工签订相关师德师风承诺书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源佤族自治县勐省中心完小是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105017，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省中心完小2021年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小2021年度收入合计3,088.35万元。其中：财政拨款收入3,067.7万元，占总收入的99.33%，比上年同期增长15.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.65万元，占总收入的0.67%。

与上年同期对比，总收入增422.77万元，比上年同期增长15.86%，增长的主要原因：本年核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增404.01万元，比上年同期增长15.17%，增长的主要原因：本年核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等；其他收入增18.76万元，比上年同期增加995.70%，增加的主要原因：2021教体局拨入2020年专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴18万，上年度无此经费。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小2021年度支出合计3,143.16万元。其中：基本支出2,755.08万元，占总支出的87.65%；项目支出388.08万元，占总支出的12.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增458.86万元，比上年同期增长17.09%。增长的主要原因：2020年秋季学期生活费在2021年发放及2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：基本支出增291.42万元，比上年同期增长11.83%，增长的主要原因：2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等；项目支出增167.45万元，比上年同期增长75.90％，增加的主要原因：一是教育体育局在2021年拨付以前年度结转结余资金，此资金在本年度支出；二是本年度项目支出新增从教20年奖励金及工勤人员奖补资金；三是2020年秋季学期生活费在2021年支付，以上3个原因导致2021年项目支出大于上年数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小正常运转的日常支出2,755.08万元，比上年同期增长11.83%。增长的主要原因：2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,664.43万元，占基本支出的96.71%。日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、劳务费等公用经费90.65万元，占基本支出的3.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小用于专项业务工作的经费支出388.08万元。比上年同期增加75.90%。增加的主要原因：一是教育体育局在2021年拨付以前年度结转结余资金，此资金在本年度支出；二是本年度项目支出新增从教20年奖励金及工勤人员奖补资金；三是2020年秋季学期生活费在2021年支付，以上3个原因导致2021年项目支出大于上年数。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、租赁费、会议费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出159.34万元，占项目支出的41.06%，用于助学金、奖励金等对个人和家庭补助支出223.64万元,占项目支出的57.63%，用于办公设备购置5.10万元，占项目支出的1.31%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小2021年度一般公共预算财政拨款支出3,123.79万元，占本年支出合计的99.38%。比上年同期增长16.43%，增长的主要原因：2020年秋季学期生活费在2021年发放及2021年核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205（类）教育支出2,475.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出。

2.208（类）社会保障和就业支出365.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费支出。

3.210（类）卫生健康支出122.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

4.221（类）住房保障支出160.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小2021年机关运行经费支出0万元（沧源佤族自治县勐省镇中心完小无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小部门资产总额2,940.38万元，其中，流动资产144.11万元，固定资产2,683.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产112.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353.66万元，其中固定资产减少40.41万元（其中：无偿调出固定资产47万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用干部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

沧源佤族自治县勐省镇中心完小

2022年10月20日

监督索引号53092701736001301111 临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小.XLS20221020044133693.xls