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第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据沧源佤族自治县机构编制委员会下发的《关于核定人员编制的通知》精神，结合我校职能职责和工作实际，制定《沧源佤族自治县糯良乡中心完小“三定”方案》。

1.学校职责

（1）我校是全日制半寄宿小学。全面贯彻新时代国家教育方针，全面开发和培养学生的德、智、体、美、劳，使之成为伟大中国梦的建设者和接班人。

（2）负责六年义务阶段初小学学生教育教学工作和学历教育工作及学前幼儿教育教学工作。

2.领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数∶实有校长1人，党支部书记1人、副校长2人，教务主任1名、教务副主任2人、德育主任1人、德育副主任1人、工会主席1人。

我校为事业编制义务教育学校，共有8个校点（1个中心完小、7个村校点）,根据需求，报经主管部门批准，我校设置校长室、党支部、工会、教务处、财务室、德育室、语文组、数学组、综合组等9个处室。属于二级预算单位。

3.人员编制

我校共有编制人数102人，目前实际在编人数101人。

4.内设机构各处室职责

党总支工作职责

学校党组织是学校的政治核心，是教育、管理、监督党员的直接组织者和实施者，是党在学校中的战斗堡垒。其主要职责是：

（1）积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

（2）加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。

（3）领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（4）对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。

（5）严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好经常性的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来。

（6）建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型的团队，调动教职工的积极性，充分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

校长室职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针，政策。执行上级党委、政府和教育行政部门的决定。

制定学校可行性教育发展规划，对学校工作既有近期目标，又有远景规划。做好学校每学期书面工作计划和年终总结。

（2）按时、按质、按量完成上级交给的各项任务，每月负责审核各处室上交的月报表。

（3）合理安排教职工的工作任务，进行细致的师德教育，调动教职工的积极性、主动性。加强团结，组成互助协作的良好集体。

（4）领导教学工作。坚持以德育为首，教学为中心，坚持按教育规律办事，深入教学第一线，经常了解教师的教学情况和学生的学习情况，提出教学改革与教学研究的课题，引导教师进行教学工作。确实提高学校教育教学效果，

（5）重视家庭教育和社会教育。积极主动与村、乡及上级领导联系，争取各方面的力量支持和配合学校工作，使学校工作得以顺利开展。确保入学率、巩固率均达到98%以上。

（6）因地制宜，结合实际，积极开展好学校的勤工俭学工作。多方面、多渠道筹措资金，努力改善学校办学条件。

（7）坚持勤俭办学，选好出纳、会计，并督促有关人员合理使用经费，管理好校舍设备，对学校各类经费民主季核一次，做到学校一切帐目收支清楚。

（8）有计划、有步骤的做好学校绿化、美化工作，并有具体的管理措施。

（9）抓好学校的安全教育工作，经常组织师生学习防水、防火、防电、防盗及交通安全等安全知识，做到年内无安全事故，无隐患。

（10）组织好学校教职工的政治、业务学习，加强教职工的职业道德素质。

（11）自觉接受上级领导部门、学校党组织及教职工代表大会的监督，发扬民主，改进工作作风。

（12）制定和健全各项规章制度，审批教导、总务部门的工作计划，加强学校的常规管理，建立学校的正常秩序。

教务处工作职责

（1）协助校长和分管副校长制定并实施学校的教育、教学工作计划，抓好教务行政工作。

（2）组织教师学习有关教育教学工作的指导性文件，掌握正确的办学思想用以指导实践。

（3）制定教学、思想教育和体育保健工作的学期要求和措施，制定切实可行的计划，抓好“两课”、“两操”，年末做好开展工作情况总结。

（4）从学校实际出发，按照教学计划全面安排好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表等资料及图书室、实验室、电教室的有关工作，建立学校正常的教学秩序。

（5）审批教师的教学计划、进度。了解检查教师教案、作业批改等教学情况并给予指导。

（6）指导教科研组拟订教科研计划，并按计划开展教科研活动，组织教师在职进修，提高教师的教学水平。

（7）协助校长与党支部书记向学生进行思想政治教育，有针对性的开展教育活动，积极开展勤工俭学活动，向学生进行劳动教育，组织校外教育活动和家长会。

（8）以教学教改为中心，深入教学第一线，多方面、多渠道搜集教育信息、教育资料，与广大教师共同学习、共同探讨，全面提高教育教学质量，每周听评课2—5节以上。

（9）协助团支部书记、少队辅导员搞好团、队工作。

（10）组织好每学期的“两检”（期中检测、期末检测）工作，并做好成绩质量分析，总结经验、组织交流。

（11）注重痕迹管理。加强对教师、学生的业务档案管理工作，做到有据可查、有迹可寻。

（12）每学期末对教学工作，思想政治教育工作和体育卫生工作做一次书面总结，积极开展学期末的评优奖励活动。

工会工作职责

（1）加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划，向各工作委员会和工会组长布置工作，并组织检查、总结和交流。

（2）组织教职工学习党的路线、方针、政策，学习马列主义，学习法律知识，不断提高教职工政治业务素质、法律水平。

（3）搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。

（4）发挥工会“桥梁”“纽带”作用，经常听取群众意见，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。

（5）配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。

（6）发挥工会宣传阵地和俱乐部的作用。积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。

（7）维护教职工合法权益，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

（8）做好教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议。

（9）做好工会日常管理工作。

（10）完成学校和上级工会交办的其他工作。

少队部工作职责

少先队大队辅导员是学校少先队工作的具体组织者和责任人，主要工作职责是：

（1）在学校党支部及上级团组织的领导下，认真执行《中国少年先锋队章程》和《少先队辅导员管理条例》，全面实施对少先队员及少年儿童的教育。

（2）根据上级团组织、学校德育工作计划，负责制订少先队大队部工作计划、工作周历，指导各中队辅导员拟写工作计划。并负责组织工作计划的实施。

（3）在学校党组织的指导下，负责审核、推荐少先队中队辅导员，审批中队、小队委干部。负责健全少先队的工作机构、工作制度，明确少先队干部的工作职责。积极吸收新队员加入少先队组织。

（4）负责对少先队中队辅导员、中队和小队干部及升旗手、宣传员、广播员等的培养和教育，充分调动他们的工作积极性。负责对少先队员进行团的知识教育，积极培养和推荐适龄积极分子加入共青团。

（5）围绕“四有”新人的目标，负责组织适合少年儿童特点的形式多样的大队、中队、小队主题教育，教育少年儿童学会做人、学会学习、学会生活、学会创造，将“雏鹰行动”等活动导向深入。

（6）深入少先队工作实际，了解各中队、小队活动情况，配合教导处共同做好少先队工作。

（7）负责少先队工作的总结和交流，负责少先队工作的表彰奖励。负责大队部文件资料的收集、立卷。

（8）完成上级团委及学校党组织交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

糯良小学县教体局和糯良乡党委政府的双重领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻“习近平总书记关于教育的重要论述”，根据“双减”和“双升”相关要求，全面提升“课后服务”质量。不断总结经验，明确办学方向，逐步夯实各项工作。遵循“立足实际，开放包容”的办学理念，总结了“一训三风”。把提升教师专业素养的“六好”要求和培养学生的良好习惯的“六比”活动作为工作抓手。现将2021-2022学年度学校工作回顾总结如下：

1、基本情况

糯良乡中心完小创建于1955年，地处沧源县中部，距县城27公里，陆空交通便利，是全县窗口小学。糯良乡中心完小目前是小学幼儿园一体化办学，共有8个校点（中心完小和7所村小），现有教职工124人，其中在岗119人，在编101人，专任教师92人；现有55个教学班（期中小学38个，学前17个。），在校生1479人（学前幼儿514人，小学965人）。中心完小统领全乡所有校点，中心完小共有教职工59人，其中专任教师46人；现有17个教学班（小学14个，学前幼儿3个。）

2、工作开展情况

·以德育为先导推动校园文化建设

(1)立德树人，思政课堂实起来

教育的根本任务是立德树人，每周一学校都开展思政大课堂活动，分“升旗时刻”“荣誉时刻”“红领巾时刻”“德育时刻”四部分。升旗培养爱国之情树大德；荣誉评比事无巨细培养学生积德；红领巾时刻让学生自省讲道德；德育时刻每周一个德育主题，校长带领师生学道德。

(2)以身教人，学生榜样树起来

育人无小事，我身正为范，爱护环境卫生，弯腰捡起垃圾送到垃圾箱；加强体育锻炼，每天坚持和学生一起晨跑；团结友爱，宽厚待人，对每位老师一视同仁，杜绝和老师发生正面冲突，营造团结协作的学习工作环境。不以善小而不为，也不以恶小而为之。

·以质量求发展敦促教师专业成长

①务实教研，交流互学动起来

教研活动回归课堂，把课堂作为教研的主阵地，准备在课前，展现在课堂，交流在课后，收获在活动中。触动教师神经，敦促专业成长。

②找到抓手，“六好”“六比”做起来

提升教师专业素养，要求教师做到“六好”：能事做好、基础补好、形象树好、学生导好、安全讲好、质量抓好。培养学生的良好习惯，组织学生“六比”活动：比礼仪、比学习、比出勤、比才艺、比阅读、比劳动。

③幼小衔接，学前教育抓起来

强化学前教育，树立强基意识，从学前开始抓起，配强学前教师。统一抓小学教育教学和学前教育人员，凸显幼小一体化办学优势，促进有效衔接。

④学习借鉴，名校名师牵起了

为让教师专业成长的道路上少走弯路，加速成长，学校把10位老师安排到国门小学教研团队里。借名校名师的之力培养出自己的骨干团队，再利用骨干团队带动全乡教师专业成长。

⑤引领示范，教学重任担起来

好校长先得是好老师，校长引领教师专业成长，先做好老师，不对同事说“你要那样做”，而用行动带着教师“我们要这样做”。校长继续挂钩毕业班，任毕业班数学，努力给班子成员做示范，团结带领教师抓质量。

·多措并举优化校园管理

①服务育人，课后服务强起来

落实“双减”和“双升”相关要求，加强“五项管理”，坚持“5+2”课后服务，教师担起了责任，提升了服务意识。

②总结提炼，办学方向明起来

学校“立足实际，开放包容”的办学理念为指导，确定“日事日毕、时不我待”的校训，逐步形成“好读书、溢朝气”的校风，“指点迷津、诲人不倦”的教风，“只争朝夕、以勤待学”的学风。

③勤俭持家，学校债务还起来

为给学校今后创造更好的办学空间，坚持保运转和偿还债两不误。偿还旧债同时，今天不增新债。学校努力拉赞助修球场、买窗帘、配校服；省吃俭用赔债务。

④扬长避短，存在问题晒起来

“闻过怒，闻誉乐。损友来，益友却。闻誉恐，闻过欣。直谅士，渐相亲。”牢记圣人训，糯良小学把能听、愿听、善听同事的批评意见是作为班子成员的基本要求。经常组织开展批评与自我批评，晒问题，解决问题，催人奋进，促人自新。

3、工作取得成效

（1）后勤、安全保障工作更加到位。

财务精打细算，偿还了债务同时优化办学条件。本学期还清了欠杨传平的旧监控、书架、储物柜、标语牌债务17.77万元；还清了欠天宇广告公司的怕迫和坝尾文化墙债务；结清了欠郑建平修球场款13.8万元。同时保障学校正常运转，全乡更换了消防器材；改造了洗手台；购买了试卷扫描仪；配齐了师生校服；南撒、翁不老、怕迫等校点自己想办法解决了太阳能洗澡间、运动场建设、厕所改造等问题。

食堂工作人员服务意识有所提升，师生满意度不断提高。“6T”管理进一步落实，防病媒工作进一步强化，食材订购、验收、登记更加规范，菜谱搭配更加合理，明厨亮灶欢迎社会监督。

安全工作得到进一步强化。给分管后勤副校长减轻教学任务，投入更多精力抓安全。中心完小配备了专职门卫人员，加强校门口值班值守。集中上下学期间主动联系公安部门协助管理。各校点都安装高清校园监控系统，共有摄像头172个。投资5000多元检修更换了全乡消防器材。进一步落实“三防”建设。

疫情防控不掉链子。根据上级相关部署安排，结合学校实际，开学前准备工作到位。师生假期行踪调查，校园卫生清理、消毒，教师分工安排；开学时错峰报到，减少家长聚集，细查入学条件，对达不到入学条件的提前与家长沟通，暂缓入学。开学后采取半封闭管理，减少人员流动，结合爱国卫生专项行动做预防，加强体育锻炼增强抵抗力。

（2）教育教学质量稳步提升。

①.校本研修更进一步。教导处重督促抓落实，各教研组在教研组长的带领下，以问题为导向开展校本教研，回顾教学提出问题，课堂教学研讨解决问题。一学年下来，语文教研组共组织教学研讨活动50余次，数学教研组共组织教学研讨活动60余次，其他教研活动7次。

②.德育工作更加系统。减少德育主任教学任务，腾出时间抓德育。每周开展思政大课堂，分“升旗时刻”“红领巾时刻”“荣誉时刻”“德育时刻”四个篇章，本学期从“立志”到“慎终如始”共学习践行了33个德育主题，从33个点陶冶师生思想情操。音乐课上通过歌唱记住了“社会主义核心价值观”和“小学生守则”；“足球争霸赛”和“六年级篮球告别赛”培养孩子团队合作精神、拼搏精神；“创意绘画比赛”和“六一画展”中培养孩子创新精神，陶冶学生审美情操。

③.教学质量蒸蒸日上。全乡各学科平均分及格率达100%，一二年级尝试了无纸笔测试。六年级在上一年基础上又有了突破，成功进入沧源小学组教学质量第一团队，在全市争先进位中相比上一年进113位；全乡在全县排位有所提升。语文完成全县排名前八的目标任务，相对靠后的三年级也排在第七。数学一六年级完成先排位前八的目标。道德与法治和科学7个科次完成县排位前八的目标，六个年级24个科次无一科次排名全县倒数第一；与标兵学校缩小差距，一二六年级和国门生均差距都控制在10分以内。

4、工作中存在问题

“谦受益，满招损！”在成绩面前我们更需自省，眼下要解决的问题还很多。例如：卫生方面保洁工作没有良好的机制；学生习惯养成方面管理督导工作等等，这些我们没有把“能事做好”；安全防范和疫情防控能力还需提升；立德树人工作还需进步务实；校园育人环境文化如何提升？完小四年级有个班数学成绩未达标，下一届六年级争先进位压力仍然很大……

5、下一步工作要点

（1）巩固拓展“双减”“双升”成果。强化质量意识，出色完成教育教学任务。通过“双减”提升学校教育教学质量，提升群众对教育的满意度。力争完成县、校制定的目标任务。继续探索一二年级无纸笔测试，提高实效性；全面提升全科合格率，优秀率；提高各年级平均水平，杜绝不合格现象再次出现；争取和标兵学校再缩小差距。

（2）巩固提升校本教研成果，为教师搭建和优秀教师交手平台，创造更多向优秀教师学习机会。

（3）继续研讨修订完善《绩效考核方案》，让方案和学校发展同步完善，更好促进学校发展。

（4）继续务实立德树人。事无巨细，树立学校事事可育人的观念， 让动态文化和静态文化都发挥育人功能；继续开展好思政大课堂活动，逐步形成德育课程！

（5）提升育人环境文化。清理残缺墙壁文化；结合“六好”要求和“六比”活动完善宣传栏。

（6）筑牢安全防线，提升教育发展保障水平。深化开展安全教育工作，开展校园安全专项整治活动；提升学校后勤服务保障能力；做好校园疫情防控和卫生工作。

（7）强化工作纪律，提升队伍的战斗力。以党建为引领，加强教师思想政治和师德师风建设；完善校纪校规，加强工作常态检查监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2021年度决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105013，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计准则制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人，其中专技 100人、工勤2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人，其中专技 99人、工勤2人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2021年度收入合计2,253.18万元。其中：财政拨款收入2,215.19万元，占总收入的98.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.99万元，占总收入的1.69%。

与上年同期对比，总收入增296.53万元，比上年同期增长15.15%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：1.财政拨款收入增265.80万元，比上年同期增长13.64%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。2.其他收入增加30.73万元，比上年同期增长422.94%，增加的主要原因：①教育体育局拨2020年专项招聘及特岗教师一次性教育补贴：9万元；②沧源县爱德项目办公室拨怕秋小学茉洱文化-梦想家多功能活动室、困境学生资助：26.59万元。上年无此项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2021年度支出合计2,301.41万元。其中：基本支出2,034.2万元，占总支出的88.39%；项目支出267.21万元，占总支出的11.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增325.00万元，比上年同期增长16.44%。增长的主要原因：1.2020年春季中央营养资金、县级营养资金在2021年列支；2.2020年秋季经济困难学生生活费在2021年列支；3.核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。这些支出导致2021年支出大于上年数。其中：1.基本支出增232.63万元，比上年同期增长12.91%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；2.项目支出增92.37万元，比上年同期增加

52.83％，增加的主要原因：①列支2020年春季学生中央及县级营养改善资金；②列支2020年秋季学期经济困难学生生活费；③列支2020年春秋季学前学生资助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,034.2万元。比上年同期增长12.91%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,953.65万元，占基本支出的96.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.55万元，占基本支出的3.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.21万元。比上年同期增加52.83%。增加的主要原因：①列支2020年春季学生中央及县级营养改善资金；②列支2020年秋季学期经济困难学生生活费；③列支2020年春秋季学前学生资助。

具体项目支出为：1.用于办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出115.08万元，占项目支出的43.07%；2.用于助学金等对个人和家庭补助支出130.70万元,占项目支出的48.91%。3.用于房屋建筑物购建、办公设备购置21.43万元，占项目支出的8.02%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,260.92万元，占本年支出合计的98.24%。比上年同期增长14.67%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205类教育支出1,800.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、助学金、房屋建筑物购建、办公设备购置等支出；

2.208类社会保障和就业支出244.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、退休费等支出；

3.210类卫生健康支出98.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.221类住房保障支出117.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小部门资产总额3,087.65万元，其中，流动资产73.80 万元，固定资产2,773.60 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240.25 万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180.29 万元，其中固定资产增加39.70 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出9.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（七）基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

（八）项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

（九）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（十一）预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小

2022年10月20日

监督索引号53092701736001801111