监督索引号53092701736001101000

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全面落实好学校教育教学管理工作，强化提升工作责任与担当的作风，进一步落实工作“目标清”、“责任清”、“措施清”、“监督落实清”的精细化管理，有效激活学校中层领导班子组织机构职能。为落实学校管理制度建设，逐步规范工作管理机制，特制定一下方案：

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展好及优质发展。

2、管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。务实学校办学规划，巩固招生质量。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6、抓实德育工作，夯实育人成效。以德育室和少队室为抓手，认真落实班级管理和学生日常的良好养成教育机制，促进学生思想教育成效。

7、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8、配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

11、抓实抓细安全工作防范措施，确保教育教学工作有序开展。坚持狠抓疫情防控措施不松懈，严格执行县疫情防控工作的统筹部署精神，抓实疫情防控各项措施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是落实学校管理制度建设，逐步规范工作管理机制。本学年完成《教职工奖励性绩效工资实施方案》部分内容修订，并在教职工大会通过执行，出台《团结小学教职工上下班、升旗日常管理制度》，初步形成《团结小学学校章程》文本、逐步完善《二十二条教育质量管理制度》，并全面推进实施。逐步推进学校管理由人治向自治衔接，有效规范学校的各项工作管理机制。

二是务实学校办学规划，巩固招生质量。进一步夯实当前学校规模办学成效，1所中心完小、1所中心幼儿园、1所村级完小及幼儿园、4所村级教学点及幼儿园的办学布局。完成3至5岁入园535人招生，实现毛入园率达90%以上，6岁儿童191名进入一年级招生，义务教育阶段在校生1239人，抓实好残疾儿童入学就读工作，完成9名残疾生招生和巩固，实现义务教育阶段入学率100%，确保巩固率100%，学期末教学质量监测参考应参考1239人，因病1人缺考，参考率99.92%。

三是抓实德育工作，夯实育人成效。每一位教职工认真开展对《习近平谈治国理政》第三卷、全面推进“党史学习教育”活动，以学习与实践相结合，落实每一位教师学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、习近平同志《论中国共产党历史》、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《中国共产党党史》读书活动学习任务，完成4次教职工师德师风专题学习培训，开展2次进入村级校点面对面的党风廉政谈话活动，组织全体师生学习《党的十九届五中全会》精神1次，多渠道多形式不断提升教职工政治素养和政治信念。抓实好榜样力量的建设力度，组织师生在线学习时代楷模张桂梅感人事迹活动2次，积极落实教职工推优评选活动，完成1所县级学前教育先进单位、3名县级优秀教师、11名乡镇级优秀教师单位与个人推荐评选工作，以庆祝六一儿童节表彰三好学生、优秀班干部、优秀少先队员、文明标兵、进步小少年、好儿童500多名品行优秀学生，完成基层支部18名优秀党员评选工作，推进1名县级优秀党员，积极营造向优秀集体和个人学习的工作氛围，促进良好师德师风建设成效。抓实学生良好行为规范管理，重点落实“七个专项”爱国卫生运动和“勤俭节约”的学习和养成教育，抓实良好校园卫生、个人卫生管理、杜绝铺张浪费措施，学生自觉践行和养成良好卫生习惯和节约粮食习惯成效日益凸显。以德育室和少队室为抓手，认真落实班级管理和学生日常的良好养成教育机制，通过抓实抓细每周的“流动红旗”的评比机制，促进学生思想教育成效。

四是抓实党建工作，夯实支部管理的规范化。强化落实支部班子队伍建设工作力度，抓实支部政治素养建设工作，以规范支部党建为抓手，围绕“不忘初心、牢记使命”的主题教育和“党史学习教育”实践活动，认真落实推进“三会一课”常态化开展，全面推进“党史学习教育”活动，以学习与实践相结合，落实每一位党员学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、习近平同志《论中国共产党历史》、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《中国共产党党史》读书活动，通过读原著、分享交流等方式，进一步夯实“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的教育成效，提升党员的政治意识。以不同形式迎接中国共产党成立100周年庆祝活动，每周升旗仪式开展1次师生红色故事分享，建党100周年师生“诵读红色经典阅读分享”比赛活动，组织开展“童心向党六一儿童节”庆祝活动，召开1次庆祝中国共产党成立100周年党员大会暨党史学习教育阶段总结会。按照一名合格党员标准狠抓“积分制”管理，抓实党员亮身份、量业绩、亮承诺；抓实“智慧党建”管理工作，用实、用好云岭先锋APP智慧党建平台，组织党员开展云岭先锋APP平台使用培训，抓实党建工作与教育提质增效并举建设，抓实支部“战斗堡垒”机制建设，压实党建必须落实提质增效的目标责任，务实党员抓质量“一面旗帜”，在支部建设中逐步显现出党员就是提质增效的主力的成效。抓实党员教师队伍建设力度，把抓实党员干部的思想政治建设摆在首位，落实监督党员开展政治业务学习培训，抓实支部队伍培养吸收工作，本年度完成1名预备党员转为正式党员、2名积极分子转为预备党员，完成2名党员积极分子的考察培养。有效落实政治意识高、业务技能强、工作责任担当强的教师充实支部队伍。

五是抓实基层工会工作，夯实凝聚力和向心力。认真落实工会队伍和机制建设，逐步修订工作制度、规范管理机制。认真落实工会组织引导全体教职工积极参与学校管理的监督、民主提议机制，有效提升教职工参与民主管理学校的积极性。认真开展下基层走访谈心活动，收集整理工作建议，主动开展对困难职工的走访慰问工作，共完成6人在职、20人离退休、2人离退休离世走访慰问工作，开展1次离退休教师座谈会，很好营造工会深入基层送温暖的工作氛围。

六是务实教学管理，夯实教育质量提升。抓实抓细教学常规管理工作，认真落实教师备课、上课、巩固的督查指导工作，以校点、学科室为抓手每月完成1次教师的教学常规检查。认真推进“阅读”习惯的培养，抓实教研工作，不断优化教学方法，认真推进教师听评课观摩活动，开展互听互评、手机直播课堂教学校本教研常态化，抓实信息化课堂教学研究活动，不断优化课堂教学资源及教学策略的推进应用成效，着力落实数字教材的研究工作，抓实抓细学前教育的普及推进工作，完成幼儿教育90%的普及目标，扎实落实幼儿教育常规管理力度。本学年末教学质量检测，团结小学一至六年级应参加检测1239人，其中含残疾学生9人（随班就读4人、送教上门5人），实际参加检测1231人，有1人因病缺考，参考率99.92%。语文总平70.83分，合格率79%，优秀率8%，排在全县第名；数学总平70.41分，合格率73%，优秀率20%，排在全县第名；科学总平76.8分，合格率77%，优秀率22%，排在全县第名；道德与法治总平80.28分，合格率89%，优秀率34%，排在全县第名；四科总生均298.31分，全科合格率63.98%，全科优秀率10.24%，排在全县第名。其中六年级语文总平66.85分，合格率76.33%，优秀率0%，排在全县第名；数学总平65.1分，合格率68.64%，优秀率8.88%，排在全县第名；语文、数学两科总生均131.95分，全科合格率%，全科优秀率%，排在全县第

七是抓实抓细安全工作防范措施，确保教育教学工作有序开展。坚持狠抓疫情防控措施不松懈，严格执行县疫情防控工作的统筹部署精神，抓实疫情防控各项措施。全面推进“七个专项”爱国卫生运动实施，抓实校园清垃圾，做到每天时时清扫、一周一清理，全面消除校园内裸露垃圾，认真落实厕所专人负责制，消毒工作常态化。抓实校园门卫及宿舍管理措施，认真落实学校日常的安全管理工作。抓实抓细“护校安园”工作机制，抓实抓细学校安全隐患排查和应急演练工作，抓实校园食品安全工作管理措施，狠抓食堂安全卫生“6T”管理成效提升，做到学校食堂明厨亮灶工程100%覆盖、使用和监控力度到位，严格落实食材采购、储存、加工的管理机制，坚持安全工作重如泰山，措施落实时时事事责任明确、监督到位、整改及时，确保各项教育教学工作稳步推进。

八是抓实学校教师队伍建设，夯实学校人才培养基础。本学年认真落实校长职级制工作的推进实施，完成9名领导班子成员推荐申报，有7名领导班子成员获得1个四级、6个五级校长评审职级资格。务实教师走出去的培训机制，1名村级校长参加省级骨干校长短期培训，1名骨干教师参加6个月全市英缅专业知识提升学习培训，2名骨干村级校长参加全省“万名校长”6个月的学习培训，2名校长参加教育部教师工作司-北京师范大学-中国东方航空集团有限公司助力云南沧源县教师发展三年行动--管理干部、优秀校长赴京研修活动，2名学前骨干教师分别参加北京师范大学“国培计划（2020）”-云南省乡村幼儿园园长办园能力提升、全省新楚雄海丽达幼儿园参加入职教师规范化培训，并均已圆满完成各项学习培训任务。

九是认真落实国家义务教育质量监测工作。本学年分别完成中心完小四年级抽样参加2020年和2021年国家义务教育质量监测工作，参加抽样检测学生30人，分别参加科学、道德与法治、数学、体育、心理健康五个学科书面检测及问卷调查。参加在线问卷检测教师班主任7人、校长1人、科学、道德与法治、数学、体育、心理健康教育任课教师11人，学校所有的检测工作严格按照国家质量监测任务要求圆满完成各项监测工作。

十是全面落实国家对义务教育惠民政策普及普惠工作质量。认真落实学生营养餐工程实施和成果巩固提升工作，用实用好各项营养早餐资金，确保幼儿阶段、义务教育教阶段的学生100%享受营养早餐、午餐、晚餐项目。根据脱贫攻坚的教育保障要求，并结合学生实际的家庭困难情况，落实学生生活费补助名额的分配工作，完成2021年秋季学前教育家庭经济困难生活补助五类幼儿121名，非五类幼儿17名补助名额分配，义务教育阶段五类学生346名、非五类学生寄宿生580名补助名额的分配，2022春季学前教育家庭经济困难生活补助五类幼儿116名，非五类幼儿138名补助名额分配，义务教育阶段五类学生347名、非五类学生寄宿生517名补助名额的分配确保五类家庭在校生100%、非五类在校寄宿生家庭困难的都享受生活补助政策，有效落实不因家庭困难失学的政策保障。

十一抓实学校财务管理，有效确保各项教育教学工作正常开展。坚持落实学校财务规范化管理措施，严格按照财经纪律制度抓实抓细学校经费收支管理使用，做实做细学校财务收支公开、透明、规范管理制度。完成 万元教育公用经费用于教学培训支出，实现%开支预算有效保障教育教学工作提质增效质量提升，用于化解学校债务元。完成学生营养专项资金 元收入分配，元学生生活补助分配，学生营养资金及生活费支出元，现结余元。及时落实学校财务材料归档，完成7所学校学生食堂经费的核对封账任务，并对全片区2021年度各项经费材料进行封账归档。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

佤族自治县岩帅镇团结中心完小是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105021，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门沧源县民族小学2021年编制人数100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数86人（其中专业技术84人，工勤2人）。

2021年末退休教职工48人。

年末学生数1268人。

2021年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门2021年度收入合计2,082.92万元。其中：财政拨款收入2,064.49万元，占总收入的99.12%；比上年同期增长21.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.43万元，占总收入的0.88%。比上年同期增加65.38%.

与上年同期对比，总收入增302.13万元，比上年同期增长16.97%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增294.85万元，比上年同期增长16.66%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入减7.29万元，比上年同期增加65.38%，增加的主要原因：县教育体育局拨入2020年专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴15万元；该笔资金去年没有。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门2021年度支出合计2,077.46万元。其中：基本支出1,776.43万元，占总支出的85.51%；比上年同期增长13.77%；项目支出301.03万元，占总支出的14.49%；比上年同期增长39.33%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增290.43万元，比上年同期增长16.25%。增长的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增215.07万元，比上年同期增长13.77%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增75.35万元，比上年同期增加33.39％，增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,776.43万元。比上年同期增长13.77%。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,694.14万元，占基本支出的95.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.29万元，占基本支出的4.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.03万元。比上年同期增加33.39%。增加的主要原因：2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,053.83万元，占本年支出合计的98.86%。比上年同期增长15.65%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,644.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

2.社会保障和就业（类）支出239.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

3.卫生健康（类）支出72.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出97.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门2021年机关运行经费支出0万元，（沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门资产总额4233.08万元，其中，流动资产228.74万元，固定资产3985.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193.72万元，其中固定资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小

2022年10月19日

监督索引号53092701736001101111