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第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

为了全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，充分发挥教职工的积极性和主动性，强化质量意识和竞争意识，充分体现竞争上岗的优越性。坚持“德育为首、质量为本、面向全体、全面发展”的办学宗旨，紧紧围绕“美校园、强质量、创特色、作示范”的办学目标开展教育教学工作。充分体现管理体制，使教育教学更好地为社会培养人才，为社会主义建设服务。特制定本方案。

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展好及优质发展。

2、管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓安全，保平安。我校以创建“和谐校园”为抓手，树立没有安全就没有教育，安全重于泰山的理念，认真落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的安全要求，加强安全教育管理，转变管理模式和方法，跟进管理督查力度，促进安全发展，在全体教职工的努力和坚持下，岩帅片区一学年来无学校安全责任事故发生。

（1）学校重新完善学校安全领导机构和护校队，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人有保安全的预期目标。同时健全和完善学校安全制度、管理办法和学校应急预案等，为安全管理提供制度保障。

（2）家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书4次6000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》、《食品安全协议书》、《校园安全协议书》、《新冠肺炎疫情防控责任书》共计8000多份，让学生和家长认得自己应承担安全义务和责任。

（3）加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。为了实现师生时时讲安全，人人管安全，事事保安全的目标。学校充分利用校会、班会、晨会、例会等时间对师生讲交通、食品、食物中毒、地震预防、防火防溺水、新冠肺炎疫情防控等安全知识；两次邀请学校法制副校长，卫生食品监督员到校安全专题讲座，通过图片、校园广播、黑板报等让学生掌握自我防范基本技能；开展疫情防控演练、防震演练、防火演练、防踩踏演练共计7次，通过实战演练，让学生掌握应急避险能力。与当地有关部门齐抓共管，确保学生往返学校途中、校园周边的安全工作。

（4）建立安全检查机制，加强门卫管理制度，定期开展自查自纠工作，及时发现隐患，消除隐患，保障师生安全。抓好住校生的夜间安全工作，有住校生的学生要安排人员轮流值班，并配备必要的安全设备器材，守护学生的平安。

（5）加强设备投入，做到物防和人防相结合。一年来先后投资362500元安装校园监控摄像头、维修、设备；投入36000多元，用于用电设备维修、更换线路近200米，更换安全指示灯和应急灯83个，更换灭火器36个；联合小学和贺勐完小两所学校门卫室建盖完成并投入使用。努力增加和完善安全设备，做到安全不留死角，营造安全和谐的校园环境。

2.抓管理，促发展。学校管理要坚持人文与发展的理念，坚持以人为本的管理思想和依法治校的思想相结合，注重教育管理的人文意蕴，在坚持依法治校的同时，大力推进学校民主化管理。

（1）完善学校精细化管理与务实教研工作实施方案。根据教育的发展需求和学校现状制定积极深化校长职级试点工作，修定和完善《岩帅小学绩效考评方案》，《职称聘用方案》等，加大六年级教师奖励力度，绩效体现多劳多得，优劳优酬的分配原则，根据各岗位实际工作，完善工作常规，细化职责任务，明确目标方向，为学校可持续发展提高了制度保障。

（2）精细育人管理，发挥师生工作自觉性和积极性。学校从环境卫生、宿舍管理，课堂纪律，安全，学生学习辅导等制定了详细，易操作的一日常规检查制度。并每天都有专人落实和监督，并进行有效量化考核，发挥全体教职工和学生在监督和评价中的积极作用。班级量化实行一天一检查，一周一评比，一月一奖励，考核结果进行一定的物质和精神鼓励，体现过程与结果有效融合，班级结果与本班教师绩效有效捆绑，促进了学校规范化管理。

（3）根据教育局关于进一步加强学校精细化管理、务实教研工作相关工作，结合我校实际完善《教职工绩效考核办法》《教职工评优办法》、《学生一日常规管理》、《班级量化机制常规管理》《新冠肺炎疫情防控方案》和《住校生文明宿舍量化机制》等，为各项工作的顺利开展强化了制度保障和激励措施，以奖优惩劣方式充分调动教师积极性。

3.抓教研，提质量。

（1）坚持“自主备课为主，集体备课为辅”的有效备课机制，本学年我校要求教师根据教学目标、学生实际和教师的教学风格，课前一周做好自主备课（备教案、备课本、备教法、被学生），以手写教案备课形式上交教导处，查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失写出教学反思；同时根据教师的教学实践经验，教师认为教师难教、学生难学的教学内容，由学科组组织学科教师集体突破，实行集体备课，公开示范课，实现教学资源共享，达到共同进步。

（2）常规检查工作常态化。教导处继续完善听课评课工作制度，旨在提高听课评课效率，经常深入教学一线听评课，了解课改情况，掌握教学动态，对课改起到助推作用。教导处坚持每周督促常规工作，发现问题及时纠正。活动结果与绩效考核紧密结合，杜绝教师敷衍了事的形式主义现象。

（3）加强教研实效性和常态化。本学年组织校本教研2次，骨干教师课堂竞赛1次，幼儿教师舞蹈技能大赛1次，新教师过关课每人1节，教师多媒体公开课至少1次。确实把教研工作作为教学工作的主要工作来抓，把教研工作作为新课程改革的载体，通过教学研究实施新课程改革。努力在提升理念、改变教法、转变学法上下功夫。以“夯实课堂教学实效性”为抓手，加强课堂教学研究，进一步优化教学内容、教学方法与教学手段。开展实效的教研活动，抓好教学研究，达到以教研促教改，以教研促质量的目的。教导处集思广益，合力攻坚，加快教研活动频率，提高教研的有效性，为解决课堂教学中存在疑难杂症开好方，抓好药。

（4）加强跟踪问效，注重督查落实。建立学校督查领导小组，在监控好月单元目标练习的同时，加强过程性的评价，既看教师的常规材料，又看学生学习的结果，把过程和结果有机结合起来，一年来，教导处3次组织深入各校点专项考核，查阅教案、学生作业。下村校分析研讨交流提质增效4次，六年级励志和质量分析研讨5次，下村住校蹲点6次。活动开展为教育教育的改进指明方向，学校发展改革提供第一手资料。

（5）努力提高教学质量。学年检测一年级四科生均总平均分353.36分，名列全县十三所学校第四名；二年级四科生均总平均分334.26分，名列全县十三所学校第五名；三年级四科生均总平均分289.69分，名列全县十三所学校第八名；四年级四科生均总平均分288.4分，名列全县十三所学校第八名；五年级四科生均总平均分297.8分，名列全县十三所学校第七名；六年级语、数两科生均总平均分133.25分，名列全县十三所学校第九名。

4.抓德育，促养成。各校倾力营造良好的学习环境，注重学生

的养成教育，抓实一日常规，使学生懂文明，讲礼仪，加强感恩教育。努力建设一个洁净、环境美、适合学生生活和健康成长的和谐乐园。

（1）深入推进立德树人目标，抓好爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”教育和节粮、节水、节电“三节”活动。开展形式多样的主题教育，重视学生思想道德建设，加强学生民族精神教育、法制教育以及行为规范的养成教育，突出以爱国主义教育为主旋律，以弘扬和培育民族精神为主线的德育教育，要以活动为载体，结合法定节日、重要人物、重大事件纪念日，有针对性的组织思想道德教育活动，在活动中引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。本学年通过努力陈家军老师被评为市级先进道德工作者，肖冰老师被评为省级从教乡村20年优秀教师。

（2）学校根据市教育局五个亮出的目标要求，把党性教育和民族教育有机的融入到教育教学中，加强校园文化建设工程，投资35000元重新上墙党的教育方针等。把国学和现代教育有机结合，把党性教育和民族文化有机渗透，做好每一块文化墙，使学生入情入境，达到润无声的教育作用。岩帅镇中心幼儿园充分利用美术教师资源优势，教师自己设计创作学校墙壁文化，做到党的教育方针和社会主义核心价值观上墙，并呈现在显目的地方，让每一面墙壁能说话，具有教育之用，起到身临其境的教育作用。按照国家规范课程和县委民族文化旅游强县的要求，以“四个一”活动为载体，以“六大校园”创建为目标，开展好体育大课间活动，抓好体艺特长生的培养，办好学校校刊班刊，做好校园、教室、教师办公室的文化建设，抓好校园的绿化、净化、亮化、美化工作，多途径向学生进行正面教育，帮助他们树立正确的学习观和价值观。

5.抓学习，促提高。

（1）加强党风廉政建设和学习，组织学习相关要求和规定，严格执行八项规定，反对“四风”，全面推行校务公开制度，进一步完善教代、家长委员会制度，保障教职工参与学校民主决策，民主管理和民主监督的权利，把校务公开与学校管理有机结合，逐步完善学校党建工作、学校领导主体责任到位、工会大力协助的校务公开工作格局，杜绝工作浮华不实的作风。

（2）把夯实教师专业素质和理论水平，提升教师驾驭新课程能力作为培训的着眼点，建立校本培训机制，创新培训载体，不断夯实培训实效。坚持每周五下午一次集中学习，组织教师认真学习各种法律法规、《基础教育课程改革纲要》及课改理论文章，深入学习、钻研

《新课程标准》，提高教师解读《新课程标准》的能力，为教育教学提供理论保障。

（3）以读书活动为契机，鼓励师生多读书，读好书，要求每位教师每年研读教育专著不少于2本，学习互联网时代的教育理念和方法，不断提升教师研究教法与学法的能力，驾驭新课程背景下的课堂技能。

（4）加强电子白板培训和优课资源的应用和学校、教师空间建设。切实加强教师的电子白板辅助教学的培训工作，积极选派骨干教师参与县级培训，认真贯彻落实返校培训工作。要求专技人人参与学习和使用电子白板辅助教学工作，激励教师充分开发教育教学资源，利用电子白板进行辅助教学，实现教师能基本会操作使用电子白板进行教育教学工作，部分教师已经达到熟练的程度，对出现的故障能够及时排除，为有效教学的推进提供有力保障。

6.抓活动，促发展。

（1）结合教育局的相关要求积极开展“中小学幼儿园共读一本书”读书分享评比活动加强阅读，不断提高教师的综合素养，提高阅读指导能力，发挥好引领示范作用，做学生的领读者。逐步让阅读成为师生一种生活方式，同时激发教师教学热情，传播教师的正能量。

（2）语文学科组的“词语听写大赛和作文大赛”，抓实基础，提高效益，培养学生的核心素养。开展青年教师岗前培训1次，促进教师专业发展，提高教师专业水平，为教育教学质量做好有力保障。

（3）开展好师生评比活动，每学期对年级学科第一名教师和全科合格学生给予精神和物质奖励，对期末成绩倒一的教师进行约谈，起到鼓励先进，鞭策后进的效应。

（4）突出乡村少年宫作用，加强少先队建设，促进艺体类“四个一”活动发展，想办法购置艺体类器材，根据学生兴趣爱好和个性特点，组建书画、舞蹈，竹笛、书画、葫芦丝乐器、篮球小组。各兴趣小组做到了活动常态化，充分利用周四下午少年宫活动时间，有序地开展活动。通过以佤文化为主题的乡土化艺术教育活动，积极培养学生的兴趣爱好，注重培养学生的艺术修养，培养学生审美情操与审美能力，引导学生欣赏佤民族艺术、展示佤民族艺术，逐步提高学生的艺术素质，使学生更加具有民族文化文化内涵，使民间艺术成为学生的追求目标和成才目标，形成“佤文化进校园，校园有佤文化”的艺术教育特色。

（5）做好家校共建工程，发挥学校在教书育人的核心地位，积极主动的与家长沟通和联系，经常召开家校会议，组织召开家长会2次，鼓励家长走进课堂、走进校园，让家长了解学校情况，明确学校的办学思路、办学目标、育人方向，知道自己在教育子女方面的义务和责任，全心支持和配合学校的工作，形成家校教育活力。加强与村委会的沟通和交流，定期向村委会汇报学校的工作和学校在办学中存在的困难及问题，争取得到村委会的支持和帮助，使学校的工作在家长和社会力量的共建下，得以蓬勃发展。

7.抓特色、树亮点。

（1）加强佤文化的学习和开发，学校的创建活动因地制宜，借助岩帅是佤文化的荟萃之地为依托，盘活动教育资源，做好学校特色项目的规划与创建工作，组织形式多样的兴趣小组，开展丰富多彩的校园文体活动，全面培养学生的兴趣和爱好。结合校本课程与综合实践课程，不断深化办学特色内涵，形成各具特色的办学品牌，坚持“办有特色的学校，育有特长的人才”理念，逐步培养更多更有个性的优秀人才，我校申报的“佤汉双语教师的人才培养”课题已被省级立项。

（2）以提升人居环境为契机，加大洁净校园建设，努力创建温馨校园，投资8000多元维修各校点水龙头洗手台32个。

（3）细化学校管理，提升办学效益。不断总结和完善学校精细化管理和教研工作，积极推进课堂教学改革，初步形成自己的管理模式和教学特色。

8.抓学额巩固，确保一个适龄儿童不掉队。

（1）加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍的重要意义，增强责感迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，加大义务教育法和国家惠民政策的普及力度，实行不因教育内部原因使学生辍学承诺制。

（2）签订控辍保学工作责任书1043多份，压实控辍保学工作，逐级分解责任，把控辍保学工作落实到班级、落实到教师个人，纳入班

主任、科任教师评优晋级的重要依据，激发全体教师做好“控辍保学”

工作的积极性，促使“控辍保学”工作落到实处。

（3）多形式关爱“特殊”学生，不让一个学生掉队。严格把好转学手续关，及时做好有关资料的收集工作，重视农村特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片6名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，学校积极响应政策，教师不辞辛苦采取送教上门形式，一年来，学校送教上门24次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化；完善外来务工人员子女接受义务教育制度和措施；全面落实“两免一补”政策和义务教育阶段营养改善计划工程，实现学生实惠，政策留人的目的。

9.巩固义务教育均衡发展工作和脱贫攻坚成果成果，办人民满意教育。

（1）进一步完善和充实义务教育基本均衡发展工作，加大各功能室的使用率，发挥功能作用，最大化服务教学，早期谋划，为优质均衡创造条件。

（2）巩固教育扶贫成果，做到精准扶贫，教育脱贫，精准资助，真正实现教育阻断贫困代际的目标要求，为全面建成小康社会提供

人才保障。

（3）认真落实义务教育学校管理标准摆在提升义务教育学校治理水平的重要位置 。积极落实学校的主要管理职责，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度等建设，积极创建六大校园工程，本学年圆满完成省级第三轮督导评估验收。

（4）加强岩帅中心幼儿园等级评估创建工作，并于2022年8月被定级二级一等幼儿园。学校将借以本次教育督导评估为契机，切实加强学校自身建设，努力提高本校的综合办学水平和办学质量，激励全体教职工全心全力为岩帅教育事业的发展和振兴而努力奋斗，把边疆佤山教育教学质量提升上新的台阶。

（5）以学校“十四五”规划为契机，主动研判，科学谋划，积极争取项目，努力改善办学条件和师生生活条件。一年来，新华小学、建设完小、贺勐完小、岩丙小学、贺南小学通过积极上级领导沟通争取，先后受到社会团体及爱心人士物资帮助折合人民币约30万元（打印机、电脑、多媒体一体机、书包、校服等）。

10.加强疫情防控，确保师生健康快乐。

（1）严格疫情防控责任。全片各学校（含幼儿园）必须按照“外防输入、内防反弹”总体要求，严格落实疫情防控主体责任，实行一把手和法人负责制，建立健全防控机制，制定防控工作方案，落实专人专班负责，落实落细各项工作责任，确保师生生命安全和身体健康。

（2）严格实行校园封闭管理。全片各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”，即未经学校批准学生一律不准返校，校外无关人员一律不准进入校门，师生员工进入校门一律核验身份和检测体温，对发热、咳嗽者一律要求其到就近医疗机构发热门诊就诊，不服从管理者一律严肃处理。学生食堂推行错峰制，减少人员聚集。

（3）严格校园消杀防疫。严格按照疫情防控有关要求，制定相关防护制度，落实防护措施。做好体温测量仪、消毒剂、口罩等疫情防控物资储备。对学生宿舍、食堂、教室、卫生间等重点区域和场所进行消杀防疫。

（4）严格执行报告制度。各学校要自觉服从当地人民政府及相关部门发布的疫情防控决定、命令，自觉接受疾控机构、医疗机构等部门采取的防控措施，认真执行“日报告”、“零报告”制度，及时、真实、准确报告有关情况，严禁迟报、少报、漏报、瞒报和谎报。

（5）严格宣传教育引导。开展新冠肺炎疫情预防教育，张贴戴口罩、测体温、勤洗手等宣传标识，提醒防疫注意事项，增强师生员工的防病意识和自我保护能力。建立完善校园家庭沟通渠道，及时通报学校防控情况和传达有关要求，确保家长、学生情绪稳定。及时准确、公开透明发布相关信息，加强政策措施的宣传解读，教育引导师生员工不造谣、不信谣、不传谣。

（6）开足开齐健康教育课，各校点、各年级开展形式多样的健康教育活动，加强健康行为养成教育，重点做好心理健康、控制吸烟、环境保护、远离毒品、预防艾滋病、意外伤害等健康教育工作。使健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率达90%，健康行为形成率达80%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源佤族自治县岩帅完全小学是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105023，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学部门2021年编制人数105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数99人（其中专业技术98人，工勤1人）。

2021年末退休教职工57人。

年末学生数1045人。

2021年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学部门2021年度收入合计2,401.4万元。其中：财政拨款收入2,377.59万元，占总收入的99.01%；与上年同期长20.17%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.81万元，占总收入的0.99%。与上年同期长657.13%。

与上年同期对比，总收入增419.80万元，比上年同期增长21.18%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增399.13万元，比上年同期增长20.17%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入增399.13万元，比上年同期增加20.17%，增加的主要原因：县教育体育局拨入2020年专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴18万元，2020年无此经费。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学部门2021年度支出合计2,441.29万元。其中：基本支出2,108.81万元，占总支出的86.38%；比上年同期增长18.29%；项目支出332.48万元，占总支出的13.62%；比上年同期增长45.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增429.34万元，比上年同期增长21.34%。增长的主要原因：2020年秋季学生生活费及学前资助金在2021年发放；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增326.09万元，比上年同期增长18.29%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增103.26万元，比上年同期增加45.05％，增加的主要原因：2020年秋季学生生活费及学前资助金在2021年发放；本年度拨入2019年购买性人员工资，此部分工资在项目核算导致2021年项目支出大于上年数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,108.81万元。比上年同期增长18.29%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,026.5万元，占基本支出的96.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.31万元，占基本支出的3.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.48万元。比上年同期增加45.05%。增加的主要原因：2020年秋季学生生活费及学前资助金在2021年发放；本年度拨入2019年购买性人员工资，此部分工资在项目核算导致2021年项目支出大于上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,420.37万元，占本年支出合计的99.14%。比上年同期增长20.75%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,937.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

2.社会保障和就业（类）支出282.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

3.卫生健康（类）支出85.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出114.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学部门2021年机关运行经费支出0万元，（沧源县岩帅完全小学无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学部门资产总额3624.52万元，其中，流动资产140.02万元，固定资产3484.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少504.81万元，其中固定资产减少260.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

沧源佤族自治县岩帅完全小学

2022年10月19日

监督索引号53092701736000901111