监督索引号53092701728101000

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

轮训副科级党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。承担公务员培训任务；承担农村党支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表 现进行考核考察；围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及县委县政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为县委、县政府的决策服务；学习宣传和研究党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，学习和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神；对乡镇党校进行业务指导；有针对性地培养适应我县经济建设和社会发展需要的中等专业技术人才；结合党校干部教育特点，办好党校函授教育；完成县委县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县委党校（行政学校）坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和“八月回信”精神，以党史学习教育为主线，奋力争先、锐意进取，在发挥主阵地、主渠道作用方面取得明显成效，较好完成了县委、县政府和上级党校交办的各项工作任务。

1.党建引领，凝聚干事合力。一是严格落实好“三会一课”，规范党内政治生活。截至年底，全年共召开支委会17次78人次、党员大会12次131人次；上专题党课3次，参学94人次；开展“主题党日”活动12次132人次、“云岭先锋”志愿服务12次116人次；完成2020年度民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作。二是加强党员队伍建设和管理。对入党积极分子给予经常性教育引导和跟踪监督服务。三是开展“六个一”系列活动，庆祝中国共产党成立100周年。即：一次歌唱祖国活动、一次表彰先进活动、一次党员培训活动、一次走访慰问活动、一次植树绿化活动、一次主题党日活动。四是全面加强意识形态工作。共召开专题会议2次、分析研判会议3次；上报舆情信息17条，采用1条；上报新闻信息34条，采用33条（国家级2条，省级1条、市级9条，县级32条）；上报时评文章4篇，采用4篇（共产党员网1篇、佤山先锋4篇）。

2.学史思悟，扎实开展党史学习教育。一是强化领导，高位推动。成立党史学习教育领导小组，于3月26日召开党史学习教育动员部署会，对工作进行动员部署。二是制定方案。制定下发实施方案，对学习教育作出部署。党员和入党积极分子自费征订习近平同志《论中国共产党历史》等7本学习材料。三是抓好专题学习。制定理论学习计划，安排16个学习专题。目前，已进行集体理论学习研讨11次，参学144人次（其中，专题理论学习8次，“读书会”3次），开展党史学习教育内容主题党日活动8次96人次，专题党课3次94人次。四是精心组织，开展好“永远跟党走”系列活动。开展“红色故事大家讲”、“致敬革命先烈、学习先进典型、传承红色基因”等主题党日活动和“老党员讲党课”活动。进一步增强党员队伍的党性观念，提升党性修养。五是深入开展“我为群众办实事”活动。积极筹建和谐园小区的业主委员会，抓实值班值守，受益人数67户255人；到勐角民族乡莲花塘村的莲花公社（饭店）教授群众就地取材做“荷花宴”，展示特色、丰富菜品；协助挂钩村（坝卡村）开展疫情防控、“云南健康码”注册和疫苗接种等工作,受益人数2000余人；协助永冷村群众完成16亩烤烟的封顶打杈工作；深入开展“爱国卫生七个专项行动”，对网格责任区、卫生清洁区和责任河道进行环境卫生清理整顿工作共20次，投入人力218人次，清理各类垃圾、杂草6.5吨。截至目前，共开展民生实事服务活动27次215人次。

3.突出主责主业，做实宣讲培训和科研工作。一是严把教学质量关。开展党史学习教育、“七一”重要讲话精神和习近平总书记重要回信精神3个专题的集体备课评课会9次。其中，《中国共产党百年风雨路》等2个党史课件被县“学教办”作为精品课件推荐到市级参加评选。《沧源佤族自治县实施民族文化传承与开发行动的探索与思考》等3个课件参加全省公务员培训精品课程评选活动。二是办好专题培训班。以“党的十九届五中全会精神”、“习近平总书记考察云南重要讲话精神、感恩教育”和“学习中国共产党简史和沧源地方史”等为主题，为11期农村劳动力转移培训班开展专题宣讲，1274人参训；完成换届后村（社区）“两委”班子成员履职能力提升培训2期，555人参训；完成“学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班”培训2期，807人参训；完成2021年度驻村工作队员业务培训1期，233人参训；完成2021年党员发展对象和入党积极分子培训班1期，74人参训。三是抓好宣讲宣教。截至目前，共深入各乡（镇）、村、部门开展党的十九届五中全会精神宣讲9场次，732人次参训；开展中国共产党简史、“七一”重要讲话精神和习近平总书记重要回信精神等专题宣讲25场次，1333人次参训；在全县统战工作座谈会上进行了以《知党恩 听党话 永远跟党走》为题的专题宣讲，宗教人士67人听课。四是坚持教学创新，制作视频“微党课”。与县融媒体中心合作完成《班洪“四大嫂” 佤山的骄傲》、《保家抗敌守国土 佤山爱国永不变---班老回归祖国》2部党史学习教育视频“微党课”，丰富了党史学习教育课题材。其中，《保家抗敌守国土 佤山爱国永不变---班老回归祖国》被市委党史学习教育领导小组办公室推荐为全市党史学习教育专题党课，被省委党史学习教育领导小组办公室作为党史学习材料推到云岭先锋网“党课开讲啦”系列专题展播。五是认真开展专题调研。分别于1月、9月和11月，3次配合省委党校、市委党校调研组完成“学回信、见行动、办实事”、“落实习近平总书记‘八月回信’精神，助推‘三个示范区’建设”、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”等主题调研工作；落实挂钩联系乡镇党校制度，完成7个乡镇党校调研工作。六是积极撰写理论文章和心得体会。共撰写60篇，发表在省、市、县各刊物12篇；《沧源，在党的全面领导下持续发展》、《美丽佤山峥嵘岁月侧记》入选《临沧理论与实践研究文集》。

4.真学真做，切实抓实习近平总书记“八月回信”精神的学习宣传和贯彻落实。一是多形式开展学习。分别以支委会、党员大会、干部职工会和主题党日活动等形式开展学习4次，推动党史学习教育走深走实。二是认真开展宣讲。截至目前，宣讲团教师已全部完成乡（镇）宣讲任务，并在部分县直部门开展宣讲，共宣讲8场次，574参训。三是抓好贯彻落实。举全力在经费和人力方面支援边境防控立体化工程建设，给予勐董镇坝卡村、芒卡镇莱片村突击队共12000元的生活费补助，先后抽派3个批次21名同志参与一线工程建设和突击队后勤保障工作。

5.全面抓实党风廉政建设工作。一是强化组织建设。及时调整党风廉政建设领导小组成员，制定落实全面从严治党主体责任清单，认真履行“一岗双责”。二是强化制度建设。共召开专题研究部署会3次，分析研判会1次。同时，成立纪律作风督查组，强化制度落实。三是强化责任落实。严格落实领导干部个人有关事项报告制度，做好个人岗位风险防控，开展集体廉政提醒谈话2次，分管科室谈心谈话4轮次。四是强化以案为鉴，开展“清廉沧源”建设。组织学习违法违规通报文件，组织收看《清流毒-云南在行动》、《开尔行贿记》等警示教育片，组织收看张从顺、张子权“英模父子”事迹、张桂梅老师先进事迹等纪录片，从正反两方面对干部职工开展“案例对比教育”，增强党性观念，提高廉政意识。五是强化作风建设。认真把握和运用监督执纪“四种形态”，在开展“两违”清理整治工作中，校班子成员及时与1名涉及问题的退休职工进行沟通交流，开展提醒谈话2次2人次，并督促其按要求、按时限完成了搬迁和拆除的整改工作。六是深入开展专项排查整治工作，共发出廉政提醒信息20余条次。七是严格落实中央八项规定精神，严格执行公务接待等相关规定，加强对干部职工八小时外的管理和监督。八是持之以恒整治“四风”问题，坚持把纪律和规矩挺在前面，持续整治“不作为、慢作为、乱作为”问题。一年来，全体干部职工未发生违纪违规行为。

6.统筹推进其他重要工作。一是抓实疫情防控工作。抓实责任网格防控工作，通过安排专人值守大门、落实日巡查制度、入户宣传排查等对新网格责任片区133户551人强化管理；抓实挂钩村防控工作；增派7名干部驻村，协助开展疫苗接种摸排和新版“云南健康码”注册、24号通告粘贴等工作，共张贴24号公告544份（农户516户，小卖部、早点铺28份），入户或电话宣传516户2000余人次；坚持疫情防控卡点巡查制度，坚持在春节、中秋节等重大节日对卡点值班人员进行慰问，今年以来，共开展慰问2次，发放慰问品价值3000余元。二是抓实责任网格管理工作。积极筹建和谐园小区业主委员会，召开网格长会议1次、业主会议2；认真开展大走访、大排查，宣传创卫创文创智、平安沧源建设、疫情防控、国家反诈中心APP安装等工作，做到全覆盖。三是抓好创文创卫创智工作。成立领导小组，制定卫生管理制度、制作宣传栏等，共发放宣传手册100余分，开展环境卫生整治20次，投入人力218人次，清理各类垃圾、杂草6.5吨。四是抓好节约型机关示范单位创建工作，在单位内形成了以节约为荣、以浪费为耻的良好风尚。五是抓好工会、妇联等工作。全年共开展活动7项，节日慰问活动3次53人次，极大地增强了干部职工的凝聚力和向心力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2021年度收入合计310.86万元。其中：财政拨款收入310.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年324.41万元对比减少4.18%，主要原因是2021年度事业人员退休4人，基本支出相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2021年度支出合计317.36万元。其中：基本支出310.23万元，占总支出的97.75%；项目支出7.13万元，占总支出的2.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年347.75万元对比减少8.74%，主要原因是2021年度事业人员退休4人，基本支出同比减少12.18万元,项目支出同比减少18.22万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党校机构正常运转的日常支出310.23万元。与上年322.41万元对比减少3.78%，主要原是退休4人，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、社会保障及就业保险、住房保障支出等298.9万元，占基本支出的96.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.32万元，占基本支出的3.65%。（人均支出19,38万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.13万元。与上年25.35对比减少71.87%，主要原是党校2020年度基础设施建设项目资金支出15.89万元，2021度无基础设施项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出310.86万元，占本年支出合计的97.95%。与上年322.41万元对比减少6.26%，主要原因是2021年度事业人员退休4人，基本支出同比减少12.18万元，项目支出同比减少18.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出211.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.11%。主要用于人员经费199.78万元、公用经费8.96万元、教师继续再教育和培训专项资金3.00万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.05%。主要用于行政事业单位离退休支出32.16万元、机关事业养老支出25.58万元、死亡抚恤1.70万元、其他社会保障和就业支出2.90万元；

9.卫生健康（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政事业单位医疗支出16.81万元、其他行政事业单位医疗支出0.82万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于单位职工住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.28万元，完成预算的35.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的35.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各上级部门到我县开展指导调研工作批次人次连续下降，导致公务接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降21.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降21.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各上级部门到我县开展指导调研工作批次人次连续下降，导致公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市委党校（行政学院）领导、专家3批次53人到我县考察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2021年机关运行经费支出8.96万元，与上年8.95万元增加0.01万元，主要原因本年度公务员其他交通费用增加0.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门资产总额57.05万元，其中，流动资产50.80万元，固定资产6.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.10万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092701728101111