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临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会是沧源佤族自治县人民代表大会的常设机关，为正处级，主要职责是：1.在沧源佤族自治县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、自治条例、单行条例和市人大及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持沧源佤族自治县人民代表大会代表的选举；3.召集沧源佤族自治县人民代表大会会议；4.根据自治县经济社会发展需求，适时制定完善自治条例和单行条例。审查政府规范性文件；5.讨论、决定沧源佤族自治县行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；6.审查和决定自治县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；7.监督沧源佤族自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；8.撤销沧源佤族自治县人民政府不适当的决定和命令；9.在沧源佤族自治县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委主任、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据沧源佤族自治县人民政府县长的提名，决定县人民政府工作部门主要负责人（主任、局长）的任免；11.按照中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人大各专门委员会副主任委员、委员，县人大常务委员会各工作委员会主任、副主任、委员和办公室主任、副主任；任免监察委副主任、委员；任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任免的自治县人民政府其他组成人员和监察委、人民法院、人民检察院所任免的人员；13.在沧源佤族自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14.对乡镇人大主席团工作进行指导；15.决定授予地方荣誉称号；16.完成市人大常务委员会和县委交办的其他工作任务。

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会设专门委员会 5个，设县人大常务委员会办事机构和工作委员会 3 个，分别为：沧源佤族自治县人民代表大会监察和司法委员会、沧源佤族自治县人民代表大会财政经济与预算委员会、沧源佤族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、沧源佤族自治县人民代表大会民族与外事华侨委员会、沧源佤族自治县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，是中国共产党成立100周年，是喜获习近平总书记重要回信的一年。在县委的领导和市人大常务委员会的指导下，县人大常务委员会坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕全县中心工作，聚焦民生关切，激发代表力量，履行好宪法和法律赋予的职权，积极主动作为，为我县巩固脱贫成效、助推乡村振兴，统筹疫情防控，促进经济社会发展作出了积极贡献。县十三届五次会议以来，常务委员会审议“一府一委两院”专项工作报告19项，开展执法检查2次、专题询问1次、专题调研21次、代表视察1次，工作督查2次，作出重大事项决议决定12项，任免国家机关工作人员45人次，配合市人大常务委员会开展工作调研6项，顺利完成县十三届人大五次会议确定的各项任务。

2021年，邀请14名基层人大代表列席常务会议，26名人大代表参加执法检查和专题调研等活动。组织11名人大代表公开参加听证会、法院庭审旁听、检察院开放日等活动，拓展代表履职渠道，进一步丰富闭会期间代表履职尽责的实践活动。县十三届人大五次会议期间代表提出的72件建议、批评和意见全部办理完毕并作了答复，满意率达100%，常务委员会领导亲自督办5件重点建议，有效解决了一批人民群众关心的热点难点问题，进一步激发了代表依法履职热情，提高了履职实效。今年以来，为常务委员会领导联系挂钩乡镇、村解决工作经费27万元；为常务委员会机关挂钩村公曼村协调解决办公经费12万元。多方协调筹措资金，为部分乡镇、村解决乡村振兴、疫情防控工作经费229.6万元。因工作突出，2021年4月，常务委员会主要领导被评选为“云南省脱贫攻坚先进个人”。由县人大常务委员会主要领导任组长，2名副主任为副组长，机关干部职工和相关部门组成工作组，明确工作责任，积极发动群众，开展种花种菜、环境整治、感恩教育等工作，不断提升人居环境，共建美好家园，增强边民守土固边责任感，全力做好全省现代化边境小康村建设龙乃村现场点的筹备工作，为现场会的圆满召开尽一份力。通过努力，筹备工作得到省委领导的充分肯定。带头落实疫情防控有关要求，带头做好群众工作，带头维护社会稳定，引导社会公众正确理解、积极配合、科学参与疫情防控，传播正能量、提振精气神，为疫情防控工作贡献智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年度收入合计723.3万元。其中：财政拨款收入718.83万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.47万元，占总收入的0.62%。与上年对比减少83.36万元，减幅10.33%，主要原因是：2021年度“沧源县人大部分工作经费”5万元、“人大代表活动室建设经费”20万元和“沧源3名市代表活动经费”6万元等其他收入为零。（如下图）

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年度支出合计738.95万元。其中：基本支出596.92万元，占总支出的80.78%；项目支出142.02万元，占总支出的19.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少106.58元，减幅12.61%，主要原因是：1.2021年末财政部门追减在职人员工资福利项全年奖金指标支出，金额为87.77万元；2.2021年度“沧源县人大部分工作经费”5万元、“人大代表活动室建设经费”20万元和“沧源3名市代表活动经费”6万元等其他支出为零。（如下图）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出596.92万元。与上年对比减少148.59万元，减幅19.93%，主要原因是：1.2021年末财政部门追减在职人员工资福利项全年奖金指标支出，金额为87.77万元；2.2020年支付死亡抚恤金17.4万元，2021年死亡抚恤金支出为零。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出551.49万元，占基本支出的92.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.43万元，占基本支出的7.61%。（人均办公经费为0.3万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.02万元。与上年对比增加42万元，增幅41.99%。主要原因是增加2021年度县乡两级人大换届选举补助经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

人大常务委员会各委室工作经费支出7.13万元，开展执法检查2次、专题询问1次、专题调研21次、工作督查2次；

人大常务委员会委员工作经费支出26.5万元，常务委员会领导联系挂乡镇、钩村解决工作经费26.5万元；

县第十三届五次会议经费支出30万元，会议期间代表提出的72件建议、批评和意见全部办理完毕并作了答复，满意率达100%，有效解决了一批人民群众关心的热点难点问题，进一步激发了代表依法履职热情，提高了履职实效；

4.2021年县人大代表活动经费支出5.38万元，组织代表到岩帅革命老区、勐来乡、班洪乡开展党史现场学习教育活动，以昂扬的姿态奋力开创人大工作新局面，以优异成绩迎接建党一百周年；

5.立法工作经费支出1万元，积极参与立法学习培训检查；

6.延安精神研究会工作经费支出1万元，积极参与佤文化和旅游宣传工作；

7.2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费支出38万元；沧源佤族自治县县乡两级人大代表投票选举工作圆满完成，选举产生县十四届人大179名代表、584名乡（镇）人大代表。依法选举产生新一届县人民政府领导班子成员、监委主任及法检“两长”及乡（镇）人民政府领导班子成员；

8.基层人大履职能力专项资金支出20.12万元，不断规范人大代表联络工作站和村级代表活动室管理使用，为东米科达自然村统筹安排和协调“代表为民办实事”项目资金，有效带动和激发了当地群众内生动力，解决了群众生产生活的实际困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出718.83万元，占本年支出合计的97.28%。与上年对比减少85.14万元，减幅10.59%。主要原因是：2021年末财政部门追减在职人员工资福利项全年奖金指标支出，金额为87.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出542.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于工资福利、日常公用经费、人大会议经费、人大立法经费、人大履职能力提升及人大代表活动经费等相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于佤文化和旅游宣传支出；

8.社会保障和就业（类）支出101.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于职工养老、工伤、生育、失业保险相关支出；

9.卫生健康（类）支出34.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工医疗和大病保险相关支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出39.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.65万元，支出决算为5.18万元，完成预算的59.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的31.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行勤俭节约原则，严格控制接待各项事宜。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.29万元，下降30.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降19.18%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降47.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位厉行勤俭节约原则，严格控制接待各项事宜。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占69.5%；公务接待费支出1.58万元，占30.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委安排的工作任务，县人大常务委员会频繁深入全县10个乡镇各自然村开展调研和督促指导，一起推进工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展立法工作、国民经济、代表视察、学习及调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出45.43万元，与上年对比减少41.63万元，主要原因是：2021年末财政部门追减在职人员工资福利项全年奖金指标支出，金额为87.77万元。部门机关运行经费主要用于日常报刊征订、印刷、水电费、邮电费、出差费、公务招待、大学生志愿者补助和保险、公车维护运行及公务员公车补贴等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额478.4万元，其中，流动资产214.59万元，固定资产263.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.94万元，其中固定资产增加5.31万元，原因是：本单位在换届期间添置办公桌椅3.42万元和空调1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出16.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县人大常务委员会机关本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和事业性收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700110101111