监督索引号53092701736000100000

第一部分 沧源佤族自治县民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县民族中学2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、管理和指导学校教育工作，实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

9、完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据学校需要，报经主管部门同意，我部门共设置13个内设机构，包括：党办、办公室、安全处、政教处、团委、总务处、工会、妇委会、教务处、教科室、督导室、信息中心、艺体实验教学处。

（三）重点工作概述

1、加强学校党的建设。要全面加强党的建设，全面从严治党，切实增强党对教育教学工作的领导，充分发挥党建引领教育教学发展的堡垒作用。一是抓实党建日常：要不折不扣地贯彻落实好党建日常常规工作，不断规范活动程序和痕迹材料,提高活动质量和效益，要认真研究制定党员学习计划，明确学习任务和内容，坚持集中学习与自主学习相结合，要持续发挥党员先锋模范作用，在党员中持续开展亮身份、亮承诺、亮课堂、亮业绩和比学赶超活动，认真开展党员红黄线考核评比；二是抓实党风廉政建设：要坚持把党风廉政建设责任制与学校各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，将党风廉政建设和反腐败工列入重要会议议事日程专题安排部署，要强化第一责任人责任，切实履行党风廉政第一责任人职责，到党风廉政建设和反腐倡廉工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，层层签订了责任书和承诺书； 三是抓实师德师风专项整治：要铸师魂育新人，培育高尚的师德，铸魂育人，努力做到习近平总书记提出的“四有好老师”和“四引路人”的现代化教师标准，树立作风建设永远在路上的政治意识，要站在政治的高度忠诚于党，服从党的全面领导，团结一心，敢于担当，善于作为，乐于奉献，出工出力，用心用情，比学赶超，形成年级与年级之间拼比、学科组与学科组之间拼比、班级与班级之间拼比、教师与教师之间拼比、学生与学生之间拼比的发展性竞争意识，为党的教育事业作出积极贡献。

2、深化教育改革，着力提升教育质量。学年总目标。高考完一本指标20人，其中600分3人，完成二本指标300人；中考争先进位，民族中学学籍学生综合排名全市前6名，勐董中学学籍学生综合排名全市前60名。根据管理制度促进管理走向标准化,让学校从传统的“人治化”管理走向现代的“制度化、标准化”管理。全面深化细化“一体化”管理模式，完全实现教师配备一体化，教学资源一体化，教育教学一体化。

3、完善管理体制建设。一是进一步完善22项制度和“六大”校园方案。二是结合22项制度进一步完善教职工奖励性绩效工资方案。三是进一步完善中高考质量奖机制。四是严格落实年级执行校长领导下的年级、班级、学科教师负责制和各处室、学科长、学科教师负责制管理模式。

4、优化办学条件。认真做好北大门规划与建设项目、北大门景观带和森林公园建设项目，确保学年底全部竣工。加快进度完成教师学校校史馆、教职工书屋、心理咨询师建设。

5、严抓安全工作。一是要加强安全工作的领导。做到有组织、有保障、有制度、有计划、有方案、有措施，定期召开教职工安全工作会议、每周召开班主任安全工作列会、每周班级安全工作主题班会、每周进行国旗下安全知识教育。二是要加强安全工作宣传教育力度，列出校园安全防控清单，明确每周安全知识宣传教育和安全主题班会，做到根据不同季节有针对性地进行安全知识宣传教育。三是要继续建立健全安全工作制度及活动痕迹材料，层层签订安全责任协议书，责任明确，责任到人，坚持谁主管，谁负责的工作责任制。四是要严格落实“六T”管理模式，加强食堂食材进出库台账管理、食品留样、明厨亮灶管理、尝菜陪餐、学生就餐值班以及检查督查力度。五是要定期召开学校安全工作专题会议，认真分析安全工作方面存在的问题，提出这个意见及措施，明确整改责任人和整改期限，做到问题及时发现，及时整改，不留隐患。

6、抓实教师专业成长。一是要在认真按质按量完成上级安排的各项培训工作的同时，积极与上级教研、培训机构和市一中的协调沟通，采取请进来和走出去的方式组织教师培训培养活动。二是认真组织落实好完成好新教材培训工作，加快掌握新教材新高考动向。三是要充分利用好援建优秀教师力量和本校优秀老教师扎实开展“青蓝结对”工程，形成代代相传，促进年轻教师专业成长。四是要认真落实“双培优”活动，将优秀教师培养成党员，将党员教师培养成学科骨干、学科带头人或学校管理层。五是定期组织教师开展上好公开课、上好研讨课、上好示范课，研好课、听好课、评好课和课堂教学竞赛等活动。六是要针对中高考动态，定期组织教师认真研好、命好一份试卷活动。七是学科教师同步参加省、市、县毕业生检测和月检测。

7、扎实抓好后勤保障工作。一是要进一步加强财务管理，严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化。二是要继续加强校产管理，做好校产充实更新入库、出库、报损等台账管理工作，确保校产不流失、不闲置、不损坏。三是要加强总务工作管理，每天认真对学校设施设备的检查维修、 确保饮用水供应卫生安全保障和用电保障、环境卫生整治、绿化美化管护等工作，为教育教学提供坚强的后勤保障工作。四是要严格落实食堂“六T”管理模式，做到天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天整改。仓库食品做到鲜进鲜出，当天配送当天消耗，学生餐具统一收回清洗、统一消毒。生熟案板分开、生熟刀具分开，做到分工明确，责任到人，为学生卫生安全营养饭菜。

8、支持工青妇工作。一是要按照总工会相关文件精神，认真做好工会经费预算，落实开展“七节一生日”关怀职工活动以及工会文体活动。二是团委要认真组织开展各种共青团活动，每周定期组织学生开展国学经典诵读活动，发挥共青团的先锋模范作用，认真审核和落实好社会组织资助学生工作。三是要关心妇女同志的身心健康和事业发展，继续重点培养一批妇女同志成为学科骨干和管理层，在推优评优过程适当倾斜于妇女同志。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：事业编制280人，工勤人员编制10人。在职实有275人，其中： 财政全额保障275人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

2021-2022学年初在校学生数3139人，其中：初中生650人，高中生2489人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（目前还保留原县委、县政府专配公务用车）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3952.67万元，其中：一般公共预算3952.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少了250.55万元，减少5.96%，主要原因分析是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3952.67万元，其中:本年收入3952.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3952.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少了250.55万元，减少5.96%，主要原因分析是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3952.67万元。与上年对比减少250.55万元，减少5.96%。财政拨款安排支出 3952.67万元，其中：基本支出3952.67万元，与上年对比减少250.55万元，减少5.96%,主要原因分因人员经费减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出2939.92万元，208类社会保障和就业支出451.89万元，210类卫生健康支出259.60万元，221类住房保障支出301.26万元。其中：

1、2050203教育支出-普通教育-初中教育支出482.43万元，主要用于保障初中教师保障教职工工资福利支出；

2、2050204教育支出-普通教育-高中教育支出2457.49万元，主要用于保障高中教师教师保障教职工工资福利支出；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出401.68万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

4、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50.21万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出251.04万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

6、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出8.56万元，主要用于保障缴纳离退休人员大病保险支出；

7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出301.26万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3952.67万元，项目支出0万元）。

基本支出3952.67万元，其中：30101基本工资支出1081.26万元，30102津贴补贴支出200.67万元，30107绩效工资支出1636.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出401.68万元，30110职工基本医疗保险缴费支出251.05万元，30112其他社会保障缴费支出58.76万元，30113住房公积金支出301.26万元，30228工会经费支出21.63万元。

项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县民族中学2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县民族中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民族中学2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县民族中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县民族中学2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县民族中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县民族中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 个。下一步，沧源佤族自治县民族中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县民族中学2022年机关运行经费安排26.63万元，2021年机关运行经费支出0万元，同比增加26.63万元，增加100%。原因为上年度工会经费未纳入支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县民族中学

资产总额14225.75万元，其中，流动资产576.87万元，固定资产净值11305.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300万元，无形资产净值2043.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少140.76万元，其中固定资产净值减少49.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。（以上数据填报2022年1月份资产月报数，与2021年12月31日资产月报数据做对比）。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县民族中学2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县民族中学2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县民族中学

2022年 2月 22日

监督索引号53092701736000100111