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沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县单甲乡人民政府主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各项产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，维护单位和个人的权益；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府纳入部门预算编报的部门共9个，分别是行政4个,包括共产党机关、政府机关、人大常委会机关、纪委;事业5个,包括参公管理的财政所、农业综合服务中心、林业站、水土保持站、文化站。

（三）重点工作概述

加快发展现代农业，不断优化产业结构。

加快推进“五网”建设，改善基础设施条件。

3、加快人居环境整治，打造美丽宜居家园。

4、加快民生工程建设，促进社会事业蓬勃发展。

5、加快生态文明建设，助力文化旅游发展。

6、加快综治维稳落实，巩固“平安创建”结果。

7、加快政府职能转变，不断加强自身建设。建设学习型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制29人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1010.75万元，其中：一般公共预算1010.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年977.72万元对比增加33.03万元，提高3.38%，主要原因是人员调入工资预算增加、预算项目经费增加及预算项目增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1010.75万元，其中:本年收入1010.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年977.72万元对比增加33.03万元，提高3.38%，主要原因是人员调入工资预算增加、预算项目经费增加及预算项目增加等。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出999.90万元。财政拨款安排支出999.90万元，其中：基本支出999.90万元，与上年967.44万元对比增加32.46万元，提高3.36%，主要原因是人员调入工资预算增加；项目支出10.85万元，与上年10.28万元对比增加0.57万元，提高5.54%，主要原因是预算项目经费增加及预算项目增加等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

2010101：人大事务行政运行支出18.84万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、人大活动等支出；

2010104：人大事务人大会议支出5.61万元，主要用于人大会议支出；

2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出236.76万元，主要用于工资福利支出、日常办公经费支出、政府购买性人员工资福利支出；

2010601 ：财政事务行政运行支出12.32万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2011101：纪检监察事务行政运行开支28.08万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费；

2012902：群众团体事务一般行政管理事务支出0.5万元，主要用于妇联工作经费支出；

2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出61.47万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2039999：其他国防支出0.1万元，主要用于武装工作经费支出；

2070109：文化和旅游群众文化支出19.64万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080501：行政单位离退休支出21.41万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

2080502：事业单位离退休支出10.90万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出58.86万元，主要用于养老保险；

2080801：死亡抚恤支出4.56万元，主要用于遗属补助支出；

2089999：其他社会保障和就业支出6.25万元，主要用于职共工伤、生育、失业保险支出；

2101101：行政单位医疗支出18.31万元，行政单位医疗支出；

2101102：事业单位医疗开支出18.01万元，事业单位医疗支出；

2101199：其他行政事业单位医疗支出1.95万元，在职职工、退休职工大病医疗保险支出；

2130104：农业农村事业运行支出184.77万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130204：林业和草原事业机构支出20.88万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130304：水利行业业务管理支出10.19万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130705：村民委员会和村党支部的补助164.79万元，主要用于村干部工资福利支出以及村、组、党支部公用经费支出；

2130799：其他农村综合改革支出62.4万元，主要用于组干部、村妇女主任、村团支部书记、村食品安全员、村级交通协管员补助支出；

2210201：住房公积金支出44.15万元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出999.90万元，项目支出10.85万元。

基本支出情况：

“30101”基本工资支出141.39万元；

“30102”津贴补贴支出185.97万元；

“30103”奖金支出61.21万元；

“30107”绩效工资支出129.31万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出58.86万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出36.32万元；

“30112”其他社会保障缴费支出8.21万元；

“30113”住房公积金支出44.15万元；

“30201”办公费支出45.33万元；

“30206”电费支出0.66万元；

“30211”差旅费支出1.42万元；

“30217”公务接待费支出7.97万元；

“30226”劳务费支出30.29万元；

“30228”工会经费支出2.83万元；

“30231”公务用车运行维护费支出5.46万元；

“30239”其他交通费用支出19.44万元；

“30302”退休费用支出32.15万元；

“30304”抚恤金支出4.55万元；

“30305”生活补助支出184.38万元；

项目支出情况：

“30201”办公费支出5.24万元；

“30215”会议费支出5.61万元；

基本支出情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年用于工资福利支出665.42万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的66.55%;商品和服务支出113.39万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出11.34%;对个和人家庭的补助支出221.09万元,主要包括退休费、生活补助等，占基本支出22.11%。

项目支出情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年年初预算安排项目经费10.85万元,包括5个项目:

1、人大会议费5.61万元；

2、纪检工作经费0.72万元；

3、人大代表活动经费3.92万元；

4、妇联工作经费0.5万元；

5、武装工作经费0.1万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.43万元，较上年减少0.41万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年公务接待费预算为7.97万元，较上年减少0.25万元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

减少原因是公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5.46万元，较上年减少0.17万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平；公务用车运行维护费5.46万元，较上年减少0.17万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县单甲乡人民政府共申报项目5 个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排10.85万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.61万元，编制绩效目标1个。2022年乡镇人大会议经费项目绩效目标：组织人大代表参观学习先进技术，能够提高人大代表综合素质，也使人民代表大会代表思想进步，可以发挥带头作用；人大代表是了解人民所思所需的直接途径，人大代表代表着人民发言，间接反映民生问题，并查找民生提出的问题，让百姓过上更好生活。

下一步，沧源佤族自治县单甲乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年机关运行经费安排113.39万元，与上年对比减少4.76%，减少原因是逐年压缩办公经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡人民政府资产总额2757.26万元，其中，流动资产2553.19万元，固定资产 195.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少851.99万元，其中固定资产减少15.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.27万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入1.27万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年无新增资产配置预算。

（五）2022年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年部门预算公开中预算11表（政府性基金预算支出预算表）、12表（部门政府采购预算表）、13表（部门政府购买服务预算表）、14表（县对下转移支付预算表）、15表（县对下转移支付绩效目标表）、16表（新增资产配置表），以上表格本年度本部门无相关数据，因此在2022年部门预算公开中，表格数据为空。

十、沧源佤族自治县单甲乡人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

人大会议经费

（二）立项依据

沧政复（2017）521号安排各乡镇人民代表大会会议经费的批复

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县单甲乡人民政府

（四）项目基本概况

该项目以乡镇为单位，每年安排乡镇人大会议经费5.61万元。

（五）项目实施内容

人大日常开支办公用品、设备款，人大代表学习开支。会议住宿和就餐。期间参观学习提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，努力推动我乡经济社会发展和民生法治建设再上新台阶。

（六）资金安排情况

乡会议经费5.61万元。

（七）项目实施计划

每年召开人大会，会议由党政办统筹，参观学习由乡人大办、组织实施，提前做好方案，联系好参观学习地点，参观人数，联系车辆，到具体地点参观学习，学习过程中确保人大代表安全等等。

（八）项目实施成效

组织人大代表参观学习先进技术，能够提高人大代表综合素质，也使人民代表大会代表思想进步，可以发挥带头作用；人大代表是了解人民所思所需的直接途径，人大代表代表着人民发言，间接反映民生问题，并查找民生提出的问题，让百姓过上更好生活。

沧源佤族自治县单甲乡人民政府

2022年2月24日

监督索引号53092700855900111

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