监督索引号53092701742201000

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、报刊（内部刊物）、微博、微信、微视、移动客户端等新媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委及上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党建为引领，强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届历次全会和党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是强化领导班子建设。二是强化理论武装。三是抓实党的建设。

2.立足新闻宣传，推动媒体融合发展。一是聚焦重大主题，精心打造专题栏目。二是抓实新闻宣传，提升舆论引导能力。三是严格执行指令，高效完成播出任务。四是严格落实责任，确保安全播出“零事故”。五是立足中心实际，加强民语译制工作。六是强化业务培训，加快队伍转型升级。

3.强化统筹协调，推进中心各项工作齐头并进。按照县委、县政府统一安排部署，切实抓好疫情防控、“网格化”管理、巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、河长制等工作；抓好生态环境保护、未成年人保护、省级第十一届双拥模范县创建宣传工作；扎实开展精神文明建设，积极组织参加新时代文明实践活动，推进创文创卫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心是县委直属事业单位，为正科级；共设置7个内设机构：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部、民语译制部7个部（室）；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2022年度收入合计4004340.69元。其中：财政拨款收入3974340.69元，占总收入的99.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000.00元，占总收入的0.75%。与上年同期相比，收入合计增加1085863.45元，增长37.21%。其中：财政拨款收入增加1095863.45元，增长38.07%；上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入减少10000.00元，下降25.00%。主要原因是：人员变动、调整工资及各种保险标准，人员经费增加，财政拨款基本收入增加；其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心部门2022年度支出合计4004340.69元。其中：基本支出3844340.69元，占总支出的96.00%；项目支出160000.00元，占总支出的4.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加1085863.45元，增长37.21%。其中：基本支出增加1085863.45元，增长39.36%；项目支出与上年同期持平；上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；对附属单位补助支出与上年同期持平。主要原因是：人员变动、调整工资及各种保险标准，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县融媒体中心机构正常运转的日常支出3844340.69元，比上年同期增加1085863.45元，同比增长39.36%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3649554.98元，占基本支出的94.93％；办公费、水费、邮电费、办公设备购置等公用经费194785.71元，占基本支出的5.07％。（人均7,214.29元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县融媒体中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160000.00元，与上年同期持平。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3974340.69元，占本年支出合计的99.25%。与上年同期相比增加1095863.45元，增长38.07%，主要原因分析:年内新录用在职人员2人、调整工作及保险标准，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于商品和服务支出——办公费，比上年同期增加10000.00元，主要原因分析：年内创建国家卫生县城及爱国卫生“7个专项行动”工作项目经费增加；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出3016744.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等，商品和服务支出——办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；比上年同期增加1087613.03元，主要原因分析：年内基本工资、绩效工资增加，工资福利支出增加；

3.社会保障和就业（类）支出423890.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费等，对个人和家庭的补助—— 退休费；比上年同期减少11497.88元，主要原因分析：年内在职人员变动，机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费减少；

4.卫生健康（类）支出258580.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；比上年同期增加25087.30元，主要原因分析：年内调整在职人员保险基数，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费增加；

5.住房保障（类）支出265126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于工资福利支出——住房公积金支出；比上年同期减少15339.00元，主要原因分析：年内人员变动，住房公积金减少；

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7527.00元，支出决算为7527.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，原因分析：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7527.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7527.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7527.00元，支出决算为7527.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为7527.00元，年初预算数为7527.00元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年7760.00元减少233.00元，下降3.00%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，比上年同期0元持平；公务接待费支出决算7527.00元，比上年同期7760.00元减少233.00元，下降3.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：临沧市沧源佤族自治县融媒体中心厉行节约，严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则、加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度。

本年度本单位未编制，也未发生政府性基金预算“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出；本年度本单位未编制，也未发生国有资本经营预算“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市沧源佤族自治县融媒体中心执行公务活动（对外宣传、外媒接待相关工作，产生的接待8批次人次72人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平，原因分析：临沧市沧源佤族自治县融媒体中心属公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县融媒体中心资产总额1195712.72元，其中，流动资产1116739.10元，固定资产78973.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少112342.73元，减少8.59%，其中固定资产同比减少57129.36元，减少41.96%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值65240.30元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20800.00元，其中：政府采购货物支出20800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10800.00元，占政府采购支出总额的51.92%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度沧源佤族自治县融媒体中心项目绩效自评金额16.00万元，共4个项目，覆盖率为100.00%。其中：财政拨付项目经费13.00万元，支出13.00万元，支出率100.00% ；非财政拨付项目经费3.00万元，支出3.00万元，支出率100.00%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，新闻宣传各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县融媒体中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

沧源佤族自治县融媒体中心

2023年9月29日

监督索引号53092701742201111

沧源佤族自治县融媒体中心2022年决算公开表格20230929105224425.xls