监督索引号53092700855701000

临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年度部门决算目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、完成乡党委、政府及上级机关交办的其他工作任务。

2.基层党建办公室。承担党建工作研讨、党员队伍管理、党员教育、基层党组织建设指导、党员活动阵地建设与管理、党费收缴管理、党员信息采集、组织关系转接、基层党组织周期考核、村组干部管理与考核、党组织资料汇编、党建文稿起草等工作职责。

3.经济发展办公室。承担经济发展、重点产业发展、基础设施项目建设、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、水利建设与管理、国有资产管理、农村经济经营管理、农村土地承包管理、林权管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监管、市场监管、电商运营管理等职责。

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室。承担人力资源和社会保障、民政、科技、文化旅游、教育体育、广播电视、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、残联、应急处置、退役军人事务、防灾救灾、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等工作职责。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作成效考核、贫困退出管理、贫困村经济社会发展实绩考核、扶贫开发资金管理、贫困地区综合开发、易地扶贫开发、扶贫干部管理、扶贫文稿起草、扶贫开发业务指导、扶贫开发工作监督检查、扶贫资料编撰、扶贫资源协调等工作职责。

6.农业农村服务中心。承办农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责农村集体资产和集体经济组织财务管理工作，做好农村电算化管理工作；负责村集体经济组织经济收支审计工作；稳定完善农村土地承包经营制度。

7.林业草原服务中心。负责森林、草原、湿地资源的管理工作。组织实施草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作；组织实施湿地生态保护修复工作。

8.水务服务中心。负责拟订水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施。

9.文化和旅游广播电视体育服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

11.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、优抚安置、城乡救助、救灾救济、老龄工作、殡葬管理、基层政权、地名、农村敬老院等服务性工作。

12.财政所。承担本乡财务收入计划、预决算编制和预算执行、预算调整、预算内和预算专户资金收支管理的具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年来，一是坚持效益优先，经济发展稳中有进。始终坚持党对经济工作的领导，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。二是巩固脱贫成效，乡村振兴出新出彩。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，牢牢守住不发生规模性返贫底线。三是聚力项目建设，基础设施提档升级。牢固树立项目主导的理念，把项目建设作为跨越发展的重要抓手，加大向上争取项目、政策和资金力度。四是持续结构优化，“三产”融合转型升级。坚持把产业发展作为乡村振兴的重中之重来抓，推进“三产促一产带二产”，打开全乡产业发展集约化、组织化、专业化、市场化的“门禁卡”。五是科学精准高效，推动疫情防控相结合。精准把握新形势新任务，坚持第十版防控方案，落实“二十条”和“新十条”优化措施，实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”，科学、精准、高效做好疫情防控。六是惠民生增福祉，兜住民生保障底线。坚持把实现好、维护好、发展好广大人民群众根本利益作为出发点和落脚点，千方百计促公平、办实事、惠民生。七是防风险保安全，社会大局和谐稳定。切实做好党的二十大安保维稳及“四个专项行动”工作，着力解决重大矛盾和信访问题，为群众解疑惑、保平安。八是践行“两山”理念，构筑绿色生态屏障。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，努力建设绿色乡镇，发展绿色经济。九是转作风作表率，加大政府职能转变。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡共设置12个内设机构，包括党政机关办公室5个，其他事业单位7个。分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：行政机关4个，包括共产党机关、政府机关、人大常务委员会机关及群众团体；事业机构6个，包括财政所、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年度收入合计51989641.73元。其中：财政拨款收入45203850.56元，占总收入的86.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6785791.1元，占总收入的13.05%。与上年相比，收入合计增加30728603.76元，增长144.53%。其中：财政拨款收入增加28926279.95元，增长177.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0)%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我乡2022年度巩固脱贫衔接乡村振兴资金收入增加，疫情防控资金收入增加、班洪乡班坝佤蜜繁扩养一体化基地建设项目专项资金收入增加，班洪乡芒库村四位一体建设项目专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年度支出合计54212268.06元。其中：基本支出8357994.47元，占总支出的15.42%；项目支出45854273.59元，占总支出的84.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加30331911.53元，增长127.02%。主要原因是我乡2022年度巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出增加，疫情防控资金支出增加、班洪乡班坝佤蜜繁扩养一体化基建设项目专项资金支出增加，班洪乡芒库村四位一体建设项目专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8357994.47元。比上年同期增减少3228246.71元，同比下降27.86%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6070244.4元，占基本支出的72.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869833.07元，占基本支出的10.41％；退休费、抚恤金、生活补助等支出1417917元，占基本支出的16.96%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45854273.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：巩固脱贫衔接乡村振兴资金30514500元，班洪乡芒库村四位一体建设项目专项资金2400000元，抵边村工作经费120500元，冬春补助资金310000元，边境村疫情防控维稳管控工作专项资金100000元，2022年疫情防控补助资金5070200元，沧源县班洪乡人民政府信息化建设补助资金175901.09元，边境村十名老支书补助经费146250元，人大会议经费9355元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年度一般公共预算财政拨款支出45203850.56元，占本年支出合计的83.38%。与上年相比增加28926279.95元，增长177.71%。主要原因是我乡2022年度巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出增加，疫情防控资金支出增加、班洪乡班坝佤蜜繁扩养一体化基建设项目专项资金支出增加，班洪乡芒库村四位一体建设项目专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2943503.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于人大、政府、纪检、党委人员经费支出及日常公用经费支出，聘用制人员补助支出及老支书补助支出，比上年同期增加305846.35元，同比增长11.6%。主要原因是我乡老支书补助及经费支出增加。

2.国防（类）支出355000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于联防员误工及伙食补助，比上年同期增加355000元，同比增长100%。主要原因是2022年以零余额形式拨付疫情防控卡点民兵补助。

3.公共安全（类）支出175901.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于班洪乡公坎村边境管控办公设备更新及电费、网络费支出，比上年同期减少24098.91元，同比减少12.05%。主要原因是疫情防控相关经费支出减少。

4.科学技术（类）支出143770元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于人员经费及日常公用经费支出，比上年同期减少6407.47元，同比减少4.27%。主要原因是我乡在职人员日常公用经费减少。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出308843元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费支出及日常公用经费支出，比上年同期增加103696.12元，同比增加50.55%。主要原因是我乡在职人员增加及日常公用经费增加。

6.社会保障和就业（类）支出917828.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出，退休人员统筹外支出，遗嘱补助及保险支出，比上年同期减少150145.31元，同比减少14.06%。主要原因是我乡在职人员减少及日常公用经费减少。

7.卫生健康（类）支出3187813.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于疫情防控误工及伙食补助，比上年同期增加2858236.2元，同比增加867.24%。主要原因是我乡2022年疫情防控误工及伙食补助增加。

8.农林水（类）支出36388421.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。主要用于农业农村服务中心工资统发及日常公用经费支出、村干部及城乡服务人员补助支出、巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金支出、班洪乡芒库村四位一体建设项目资金支出，2021年边境地区转移支付资金，比上年同期增加23914643.97元，同比增加191.72%。主要原因是2022年项目资金拨付形式改革，大额项目资金以零余额账户拨款形式下达。

9.住房保障（类）支出472769元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政事业公积金支出，比上年同期增加59509元，同比增加14.5%。主要原因是在职职工人数增加，且2022年工资改革，在职职工住房公积金支出增加。

10.灾害防治及应急管理（类）支出310000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于2022年省级冬春救助资金支出，比上年同期增加310000元，同比增加100%。主要原因是2022年冬春救助资金、抗旱救灾资金以零余额形式发放。

除以上一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62569.85元，支出决算为27450.6元，完成年初预算的43.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算27450.6元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62569.85元，支出决算为27450.6元，完成年初预算的43.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元；公务用车运行维护费支出决算为27450.6元，年初预算数为44692.75元，完成年初预算的61.42%；公务接待费支出决算数为0元，年初预算数为17877.1元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度因单位未及时结账，导致三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36454.4元，下降57.04%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少2549.4元，下降8.5%；公务接待费支出决算减少33905元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出，二是单位未及时结账，导致三公经费减少。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年度本单位未发生政府性基金预算“三公”经费支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年度本单位未发生国有资本经营预算“三公”经费支出。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡2022年机关运行经费支出833413.42元，增加480234.88元，增长135.98%,主要原因是人员新增导致支出增加。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪乡资产总额17616388.55元，其中，流动资产11012600.87元，固定资产5263644.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1340142.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1830102.36元，其中固定资产减少285197.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度临沧市沧源佤族自治县班洪乡无政府采购相关支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年度临沧市沧源佤族自治县班洪乡单位项目绩效自评金额36885501.09元，共17个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费为36885501.09元，支出36845856.09元，支出率99.89%。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700855701111