监督索引号53092700635501000

临沧市沧源佤族自治县地震局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源佤族自治县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实意识形态工作，强化政治学习，切实提升理论素养。县地震局领导班子高度重视意识形态工作，始终以政治理论学习为抓手，班子成员带头学，扎实开展“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”专题教育、不断把“不忘初心、牢记使命”主题教育以及党史学习教育引向深入，依托“学习强国”、“云岭先锋”等线上平台，组织干部职工持续深入学习贯彻党的十九大、党的二十大精神，认真传达学习全省、全市防震减灾工作联席会议精神、县委第十四届委员会第三次全体（扩大）会议精神，县委第十四届委员会第八次全体会议精神，认真学习贯彻中央、省委、市委、县委决策部署，坚持理论联系实际的学习方法，有效破解工作中遇到的问题。共组织学习贯彻中央、省、市、县各级重要会议精神、文件精神、民法典、防震减灾法律法规18次，开展读书会活动2次,理论学习中心组开展学习8次。

2.常抓疫情防控不松懈，严格网格管理促稳定。通过召开疫情防控工作专题会议，对单位、网格常态化疫情防控工作进行安排部署，完善疫情防控工作方案和应急处置预案；严格网格管理促稳定。一是牵头组织实施永和社区6号网格物业管理委员会组建相关工作；二是报请勐董镇城市党建联合工作委员会成立永和社区6号网格党建指导组，组成党建工作组指导物业委会工作；三是持续抓好网格疫情防控常态化工作。通过严格管理，有效促进单位及责任网格区综治维稳（平安建设）、法治建设等各项工作，有力助推社会稳定和谐。

3.积极落实包保责任，持续推进乡村振兴。局班子领导年内深入挂包的芒卡镇焦山村共6次，开展脱贫攻坚及“挂包帮”“转走访”工作，努力助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是积极帮助谋划蔬菜种植产业发展，推动茶叶提质改造，核桃产品加工厂建设；二是抓实疫情防控及强边固防工作，及时增派1名局班子成员蹲村11天督导芒卡镇焦山村的疫情防控、强边固防等工作；三是落实防返贫监测，开展动态监测，做好收入系统录入，通过开展动员挂包村群众发展产业、外出务工等方式，切实落实“六稳”“六保”工作。四是在“绿美焦山”建设中为焦山村购送了1300元的绿植花苗，扎实开展绿美沧源建设、省级生态文明县创建宣传，不断筑牢干部群众生态环境保护意识。五是局班子成员深入挂包村，扎实开展习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书们回信精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等系列宣传宣讲，持续激发群众“建设好美丽家园、维护好民族团结，守护好神圣国土”热情。

4.扎牢制度笼子，推进廉政建设。一是调整充实县地震局党风廉政建设工作领导小组，召开党风廉政工作会议4次；二是注重切实开展廉政谈话工作；三是认真落实党内监督，强化执纪问责，我局无违规选拔任用干部问题发生；四是建立健全廉政风险防控机制，共梳理权力数2个，查找风险点12个，制定防控措施21条，绘制权力运行流程图1个，制定制度1个；五是层层签订党风廉政建设责任制书，分别是主要领导与分管领导签订1份，分管领导与股室负责人签订3份。局领导班子和单位全体干部职工年内均无违法违纪现象发生。

5.筑牢安全防线，严防安全事故。调整充实县地震局安全生产工作领导小组，传达学习全国典型案例，强化隐患排查整治，汛期以来共组织开展单位内部和网格辖区隐患排查整治行动6次，发现地震监测台站地基下层开裂隐患点1个，有关情况已上报临沧市地震局。一年以来县地震局无任何安全责任事故发生，安全生产工作持续向好。

6.加强档案管理，推进保密工作。通过组建档案整理工作专班，明确档案整理具体负责工作人员，单位各类工作档案痕迹材料整理归档日益完善，不断推进保密工作制度化规范化。

7.紧盯任务清单，扎实推进“创文创卫工作”和新时代文明实践中心（所站）建设融合发展。建立健全沧源佤族自治县地震局创建全国文明城市和创建国家卫生县城工作领导小组，明确工作责任，推进任务落实，已按质按量按时完成县创建办下达的创文创卫工作清单任务，融合推进新时代文明实践中心（所站）建设，不断提升地震部门文明现象。

8.立足部门职能职责，持续推进防震减灾工作。一是制定印发《沧源佤族自治县地震局2022年度震情跟踪工作方案》（沧震发〔2022〕1号）。二是认真编制上报《沧源佤族自治县“十四五”防震减灾规划》，经县人民政府审定通过后已于6月正式制定印发实施。三是强化地震应急准备。调整充实震情跟踪工作领导小组，制定印发《沧源佤族自治县特别重大地震灾害应急处置工作方案》（沧抗防办〔2022〕1号）。四是加强地震灾害防治。持续提升抗震设防能力，分类实施重大建设工程地震安全性评价和抗震设防管理工作，积极推进减隔震等新技术、新材料的应用，编制发放适合农村的实用抗震技术指南，开展技术培训。共出具抗震设防审核意见书13份，参加竣工联合验收6次。五是全力履职，主动上门服务，配合住建局做好全县七个烂尾楼复工复盘，七个烂尾楼项目抗震设防审核意见书全部办结。六是强化防震减灾知识宣传教育。以“六进”活动为抓手，联合相关部门分别到各类重点部位和人员密集场所开展防震减灾知识宣传、防震避险讲座及地震应急处置演练活动共8次，开展防震减灾知识讲座12期。累计发放防震减灾知识宣传读本8600余本，展出知识展板60余块，受众8600余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和监测预报和减灾管理股两个股室，所属单位0个，分别是：

1、办公室。

2、监测预报和减灾管理股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县佤族自治县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。方别是：沧源佤族自治县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县地震局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度门部决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县地震局部门2022年度收入合计1027033.73元。其中：财政拨款收入1027033.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加43563.61元，增长4.43%。其中：财政拨款收入增加43563.61元，增长4.43%；上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入与上年同期持平；主要原因是：调整工资及各种保险标准，人员经费增加，财政拨款基本收入增加；

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县地震局部门2022年度支出合计1027033.73元。其中：基本支出994445.04元，占总支出的96.83%；项目支出32588.69元，占总支出的3.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加43563.61元，增长4.43%。其中：基本支出增加50637.84元，增长5.37%；项目支出减少7074.23元，下降17.84%；上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；持平；对附属单位补助支出与上年同期持平；项目支出与上年同期减少；主要原因是：调整工资及各种保险标准，人员经费增加，财政拨款基本收入增加；项目减少的原因是：项目数量减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出994445.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出940863.6元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53581.44元，占基本支出的5.39％。（人均公用经费支出3015.24元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32588.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为;办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1027033.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加43563.61元，增长4.43%，主要原因分析：调整工资及各种保险标准，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35520元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。比上年同期减少17760.00元，同比减少0.33%，主要原因是:原来政府购买性岗位是驾驶员岗位，工资比现在的综合岗位工资高，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出--劳务费；

2.社会保障和就业（类）支出101501.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。比上年同期减少1231.34元，同比减少0.11%，主要原因是:原来政府购买性岗位是驾驶员岗位，工资比现在的综合岗位工资高，核算基数低所有保险相应的减少，主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费等，对个人和家庭的补助—— 抚恤金；

3.卫生健康（类）支出55927.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。比上年同期增加2621.52元，同比增加0.049%，主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出70884元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于：单位干部职工的住房补助；

5.灾害防治及应急管理（类）支出763201.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。主要用于支付2240502：一般行政管理事务730612.44元、2240505：地震预测预报10000.00元、2240507：地震应急救援10000元。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，灾害防治及应急管理（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11460.16元，支出决算为560元，完成年初预算的4.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算560元，占总支出决算的4.88%，具体是国内接待费支出决算560元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11460.00元，支出决算为560元，完成年初预算的4.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为560元，完成年初预算的4.88%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”费支出决算数小于年初预算数的主要原因:是沧源佤族自治县地震局厉行节约，严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少621元，下降52.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少621元，下降52.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:是沧源佤族自治县地震局厉行节约，严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地震局部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地震局部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算为0元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）经费，因此预算金额支出0元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市沧源佤族自治县地震局执行公务活动（安装地震预警台站，产生的接待1批次人次4人等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待人次0人）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县地震局属于事业单位故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县地震局部门资产总额1349773.71元，其中，流动资产368189.27元，固定资产981127.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产457.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59546.12元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我局对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为加强我县地震带断层活动状态的监测，为提升全县防震减灾能力建设奠定了基础。我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县地震局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700635501111