监督索引号53092700148401000

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。

(2)结合我县不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

(3)负责协调全县重大外事工作和涉外事务；报批县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来沧外宾和来沧进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、上报和管理我县各部门出国（境）的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(4)归口管理全县因公出国（境）和邀请外国人来访事务，承办全县因公出国（境）任务上报工作，跟踪、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。

(5)管理中华人民共和国在云南省临沧市沧源段的国界及边境涉外事务；参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界沧源段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。

(6)指导和管理沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室；负责我县对外友好工作；指导我县民间对外交往工作。

(7)为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。

(8)管理、服务来我县采访的外国记者；指导全县各有关部门做好外国记者采访活动的安排；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动。

(9)管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

(10)指导我县边境乡镇的涉外工作，负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。

(11)完成县委、县人民政府的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治理论学习，提高干部整体素质。深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话以及习近平总书记八月回信精神，制定了《县外办学习制度》。

2.修改完善内部管理制度，进一步规范管人做事。修改完善《县外办各项内部管理制度》，做到管人做事有制度有可依，主动了解职工思想动态和家庭生活状况，积极为困难职工排忧解难。

3.常态化落实疫情防控各项工作。抽调县外办5名领导干部职工充实县级疫情防控指挥部各专班工作力量，负责外事各项协调工作，因公出境证件的报批工作等;轮抽我办1名科干部为疫情防控援外工作专班联络员;常态化落实县城勐董责任网格区域、挂钩村疫情防控“十二包保责任清单”以及本单位内部疫情防控管理。

4.做好外事协调各项工作。做好7次佤邦高层入境服务保障工作，协调佤邦病危人员入沧救治4批次37人次，完成审核和报批因公出入境证件37批次373人，其中审批欢乐豆、垠光、金泊、顶峰、奔驰商号等外贸企业出境14批次61人;配合芒卡镇疫情防控办、芒卡边防派出所遣返缅籍人员“貌丁林泰”等5人回国；协调处理一起拖欠缅籍务工人员工资纠纷。

5.强化边界管理及项目建设。积极配合涉边部门打击越境、偷渡等违法行为，发动群众齐抓共管，把边界维护工作和边境管控工作有效结合起来;组织外事界务员对南卡河、莱沙河、南依河、南板河、南滚河、格浪西盟河等14条界河巡河86人次;联合驻沧某部队40分队、边境乡镇等部门深入中缅边境沧源段（146（1）至176界桩）实地开展拦阻设施外侧国土管控踏勘排查工作；协调带领省级督查组到中缅边界沧源段拦阻设施外侧国土实地督查，协办全县反馈外侧国土管控会议2次;完成缅甸佤邦勐冒县班歪区永莫乡永莫村道路亮化“点对点”援助项目投资7.5万元;积极配合市外办深入单甲乡、糯良乡、勐来乡开展森林防火宣传工作1次。

6.强化外事队伍建设。加强培训力度，举办2021年度全县外事工作总结会暨2022年外事界务员业务培训会，强化外事干部队伍及外事界务员各项业务培训，实地开展上界巡边护桩、重温入党誓词等活动，提高外事界务员政治思想意识，牢固树立总体国家安全观，增强边界日常维护责任意识，维护边境地区社会稳定、民族团结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：外事办内设综合股（沧源县委外事工作委员会办公室）、边界管理股、礼宾股、邻国事务股4个行政股室和沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室（股所级事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2022年度收入合计2298166.36元。其中：财政拨款收入2266489.55元，占总收入的98.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31676.81元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计增加393266.12元，增长20.64%,原因为:人员变动及工资变动、界务员补助从项目支出调到基本支出。其中：财政拨款收入增加361589.31元，增长18.98%；

上级补助收入0元，与上年同期持平；事业收入0元，与上年同期持平；经营收入0元，与上年同期持平；附属单位上缴收入0元，与上年同期持平；其他收入增加31676.81元，增长100%，原因为:财政收回2021年疫情防控经费31676.81元，2022年返还例其他收入科目，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2022年度支出合计2298166.36元。其中：基本支出2060019.55元，占总支出的89.64%；项目支出238146.81元，占总支出的10.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加303639.56元，增长15.22%。其中：基本支出增加405119.31元，增长24.48%，原因为:人员变动及工资变动、界务员补助从项目支出调到基本支出；项目支出减少101479.75元，下降29.88%，原因为:界务员补助从项目支出调到基本支出；上缴上级支出0元，与上年同期持平；经营支出0元，与上年同期持平；对附属单位补助支出0元，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2060019.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1903472.52元，占基本支出的92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156547.03元，占基本支出的7.6％，人均使用公用经费14231.55元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238146.81元。其中：基本建设类项目支出0元。资金主要用于对外走访、外事界务员培训、境外抗疫物资援助、境外太阳能灯援助、会谈（会晤）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2266489.55元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加361589.31元，增长18.98%，主要原因：人员工资、保险基数变动及公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1669233.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出294978.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、退休人员统筹外工资等费用。

9.卫生健康（类）支出93680元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于支付职工基本医疗保险费。

10.节能环保（类）支出69980元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，要用于外事界务员培训费。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出138618元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116982.00元，支出决算为14620.00元，完成年初预算的12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11400.00元，占总支出决算的77.98%；公务接待费支出决算3220.00元，占总支出决算的22.02%，具体是国内接待费支出决算3220.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116982.00元，支出决算为14620元，完成年初预算的12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11400元，完成年初预算的47.77%；公务接待费支出决算为3220元，完成年初预算的3.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位厉行节约；二是由于疫情原因境外接待费未发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少97380元，下降86.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期持平；公务用车运行维护费支出决算减少600元，下降5%；公务接待费支出决算减少96780元，下降96.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位厉行节约；二是由于疫情原因境外接待费未发生；三是2021年县财政拨入对外走访经费100000元，用于销号历年欠沧源百货大楼有限责任公司走访货款，2022年拨入对外走访经费50000元，故财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室无国有资本经营预算财政拨款安排“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边界日常维护工作、疫情防控工作、深入挂钩村开展乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查，开展边界日常维护工作等，发生的接待支出3220.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费支出156547.03元，增加11653.03元，增长8.04%,主要原因公工会费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门资产总额592263.10元，其中，流动资产403355.52元，固定资产188907.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60610.00元，其中固定资产减少59917.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700148401111