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临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队部门2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县公安局交 通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能。

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；打击涉牌涉证违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处突事件和抢险保通工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织设施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。管理指导沧源佤族自治县道路交通安全协会；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述。

2022年以来，在县委、县政府和上级公安机关的领导下，沧源佤族自治县公安局交警大队紧紧围绕“保安全、保畅通、降事故”的总要求，坚持“人民至上、生命至上”的理念，持之以恒用实际行动践行习近平总书记关于安全生产重要论述，始终以做好党的二十大交通安保为主线，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，系统谋划，整体推进，在各乡（镇）、各部门的通力支持协作下，切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前，圆满完成了党的二十大安保维稳、“七节”（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆）“两考”“两会”（高考、中考）交通安保以及11.23等重大敏感节点高等级警卫安保，举全警之力推动巩固创文创卫阶段性成果，有力确保了全县道路交通安全形势平稳向好，为全县经济社会跨越发展创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

2022年，全县共发生各类交通事故511起,造成7人死亡，277人受伤，直接财产损失83.9万元，未发生一次死亡2人以上的交通事故。一是治理在前，消除隐患。牢固树立“隐患就是事故”的理念，全力推进交通安全隐患排查治理“十百千”工程，加大农村公路安全生命防护工程建设力度，年内，组织开展道路交通安全隐患排查12批次，排查处道路交通安全隐患点31处（其中，县级督办10处，已通过县安委办交办相关部门整改治理6处）。二是集中攻坚，持续严查。以夏季道路交通安全整治“百日行动”为重点，一体推进道路交通事故预防“减量控大”集中整治波次行动、夏季公路易肇事易肇祸违法行为专项整治、酒驾醉驾集中整治等各类专项行动，年内，共查处各类交通违法40417起，其中：饮酒驾驶231起，醉酒驾驶133起，无证驾驶2818起，超员182起，货车拖拉机摩托车违法载人1113起，驾乘人员不系安全带、未戴安全头盔27964起，其它各类交通违法行为7976起；充分发挥派出所“前沿阵地”作用，推动辖区派出所全面履行农村道路交通管理职责，构建队所联动、齐抓共管格局，进一步补齐农村道路交通安全管理能力及水平，2022年以来，辖区派出所共查处各类交通违法5118起。三是加大宣传，提升意识。围绕打好宣传攻势仗，深入推进“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”活动，让宣传车走起来，让农村地区广播喇叭响起来，把交通安全知识送到群众身边，形成浓厚的社会化宣传氛围，全面提升广大交通参与者的安全意识和守法意识。截至目前，共开展交通安全宣传247场次，发放宣传资料117000余份，签订责任书10315份，共曝光各类典型违法案例284起，粘贴宣传海报350余份。四是落实“两个责任”，抓好队伍建设。认真落实好党风廉政建设的主体责任和“一岗双责”制度，推动全体民辅警落实日常教育学习，加强民辅警“八小时”外的监管，年内，所分管队伍“零”违纪。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置0个内设机。

（二）决算单位构成。

纳入临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队内设10个部门分别是：

1、办公室；

2、车管分所；

3、财务室；

4、事故处理中队；

5、秩序中队；

6、违法办；

7、城镇中队；

8、勐省中队；

9、班洪中队；

10、糯良中队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

我部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人)（含参公管理事业人员0人)）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人）（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队2022年度收入合计12,638,828.68元。其中：财政拨款收入12,208,828.68元，占总收入的96.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入430,000元，占总收入的3.40%。与上年11,485,866.04元相比，收入合计增加1,152,962.64元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加1,412,848.54元，增长13.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少259,885.09元，下降37.67%。财政拨款比上年增加的主要原因：一是车管所及指挥中心临时用房建设项目增加400,000元;二是车管材料款增加136,636.57;三是道路交通事故司法鉴定增加125,400元;四是中央和省政法纪检监察转移支付资金增加250,811.97;五是大型交通安保经费增加500,000元。其他收入减少的原因是县住建局拨付的美丽县城建设经费减少400,000元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队2022年度支出合计12,578,429.04元。其中：基本支出10,287,526.22元，占总支出的81.79%；项目支出2,290,903.18元，占总支出的18.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年11,768,092.38相比，支出增加810,336.66元，增长6.89%。其中：基本支出增加51,355.06元，增长0.5%；项目支出增加758,981.96元，增长49.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。财政拨款支出比上年增加的原因一是2022年日常公用经费保障标准从6800元每年调增到9000元每年，人员经费的津贴、补贴、奖金等有所调整；二是部门项目支出的车管所及指挥中心临时用房建设项目的继续实施，所以2022年的财政拨款支出就比2021年有所增加。

（一）基本支出情况。

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出10,287,526.22元。其中：基本工资、津贴、补贴等人员经费支出9,894,489.50元，占基本支出的96.18％；办公费、水费、邮电费、办公设备购置等公用经费393,036.72元，占基本支出的3.82％。（人均19651.84元）。

（二）项目支出情况。

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,290,903.18元（其中：基本建设类项目支出400,000元）,与上年的1,531,921.22元对比增加758,981.96元,增长49.54%。主要原因：一是车管所及指挥中心临时用房建设项目增加400,000元;二是车管材料款增加136,636.57;三是道路交通事故司法鉴定增加125,400元;四是中央和省政法纪检监察转移支付资金增加96,945.39元，所以2022年的项目支出与2021年对比有所增加。2022年项目开支及开展工作情况：上年结余项目经费支出0元，本年财政拨款项目经费支出1,921,302.46元，其他收入项目资金支出369,600.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出12,208,828.68元，占本年支出合计的97.06%。与上年10,957,056.48元相比增加1,251,772.20元，增长11.42%，主要原因一是一般公共预算财政拨款的日常公用经费保障标准从6800元每年调增到9000元每年，人员经费的津贴、补贴、奖金等都相应调整所以基本支出增加51,366.06元；二是车管所及指挥中心临时用房建设项目增加400,000元;三是车管材料款增加136,636.57;四是道路交通事故司法鉴定增加125,400元;五是中央和省政法纪检监察转移支付资金增加38,365.63元;六是大型交通安保经费增加500,000元。所以基本支出增加51,366.06元;项目支出增加1,200,406.14元，故2022年一般公共预算财政拨款支出就比2021年一般公共预算财政拨款就有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.公共安全（类）支出11,175,281.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。主要用于工资福利支出3,300,142元、商品服务支出1,718,619.18元、对个人及家庭的补助5,560,800元，其他资本性支出595,720元；

2.社会保障和就业（类）支出417,197.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要是养老保险，离退休等社会保障支出；

3.卫生健康（类）支出227,616.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要是基本医疗保险方面的支出；

4.住房保障（类）支出388,734元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于单位职工住房公积金支出；

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，本部门无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,450.14元，支出决算为119,450.14元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算107,285.14元，占总支出决算的89.82%；公务接待费支出决算12,165元，占总支出决算的10.18%，具体是国内接待费支出决算12,165元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,450.14元，支出决算为119,450.14元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为107,285.14元，完成年初预算的89.82%；公务接待费支出决算为12,165元，完成年初预算的10.18%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期减少7,460.59元，下降5.88%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算107,285.14元，比上年同期113,655.73减少6,370.59元,下降5.61%公务接待费支出决算12,165元，比上年同期13,255元减少1,090元，下降8.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队厉行节约，严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则、加强对“三公经费”列支的管理和监督，进一步完善管理办法，建立健全“三公经费”审批制度。

本年度本单位未编制，也未发生政府性基金预算“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出；本年度本单位未编制，也未发生国有资本经营预算“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车运行维护支出107,285.14元,公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，用于到市县开会、下中队、派出所检查工作、日常执勤执法、事故处理、秩序维护、维稳处突、交通安保、重大节庆、隐患路段排查治理等车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市上级部门检查工作、春运、疫情防控、减量控大、重大交通安保、安全隐患排查督导等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出393,036.72元，与上年351,746.60对比增加41,290.12元，增长11.74%,原因一是日常公用经费保障标准从6800元/年调增到9000元/年，二是津贴、补贴、奖金等有所调整，所以机关运行经费较上年有所增加,部门机关运行经费主要用于办公费79,619.27元；水费17,900元；电费40,903.84元;邮电费2,246.89元；差旅费12,200元；培训费11,980元;接待费12,165元；工会费15,636.72元；其他交通费（公务交通补贴）197,850元；其他商品服务支出2,535元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队资产总额10,804,592.74元，其中，流动资产3,596,782.31元，固定资产6,678,059.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产529,750.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年10,948,248.75相比，本年资产总额减少143,656.01元，其中:固定资产增加941,801.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额264,720元，其中：政府采购货物支出264,720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2022年度临沧市沧源佤族自治县公安局交通警察大队项目绩效自评金额1,921,302.46元，共5个项目，覆盖率为100.00%。其中：财政拨付项目经费1,921,302.46元，支出1,921,302.46元，支出率100.00% ；

1.项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。根据项目绩效目标和实施方案，认真根据要求进行项目实施，并且指定专人负责跟进项目，及时深入了解项目的实施情况及存在的问题，及时召开会议进行研究解决方法；成立项目验收小组，及时掌握项目实施整体情况，确保项目实施到位。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700145101111