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临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的方针政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。

二是负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游产业转型升级、融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

三是拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

四是负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

五是管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业，旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

六是负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

七是指导和管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

八是指导并推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

九是负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护，拟订全县文化遗产事业发展规划并组织实施，监督指导文化遗产保护与综合开发利用，推动文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

十是负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，指导、承办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节等全县性文化节庆活动。

十一是指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

十二是负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

十三是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是文艺精品打造再创佳绩。歌曲《回哎林》荣获云南省第五届群众文化“彩云奖”，《老支书的家国情怀》情景剧作品荣获市级“党的创新理论我来讲”宣讲大赛一等奖，获省级三等奖、优秀组织奖。

二是文旅重大项目取得新突破。以重大项目建设为带动，策划编制文旅项目143个，计划总投资320.17亿元。司岗里崖画谷景区项目、世界佤乡乡村振兴示范项目争取7亿元专债支持，文旅项目稳步推进，翁丁传统民居建筑群全面恢复重建。

三是文遗保护迈出新步伐。《佤族独弦胡音乐》《佤族民歌》《佤族医药》《佤族贡象节》4个项目入围第五批省级非物质文化遗产代表性项目公示名单，新增9名市级非物质文化遗产代表性传承人；拍摄完成《走进沧源非遗文化》系列宣传片7个，并在人民日报、文旅头条、云南公共文化云等平台广泛宣传。

四是景区景点品质逐步提升。乡村旅游示范村建设工作稳步推进，班洪葫芦王地景区被评为国家4A级旅游景区，国门新村景区、永农秋景区被评为国家3A级旅游景区，班洪下班坝、班洪抗英纪念馆、班老回归爱国主义主题公园等红色旅游景点品质逐步提升，班洪班老红色旅游精品路线吸引力不断增强，下班坝村、班洪四大嫂饭店、抗英盟誓址、10位老支书成为闪亮“红色明星”。

五是沧源对外知名度不断提升。成功举办第四届七彩云南·相约台湾“阿佤山牵手阿里山”云台少数民族文化交流活动、“喜迎党的二十大·讴歌新时代”山间铃响马帮来——茶马古道民歌展演活动、沧源佤族自治县贯彻落实习近平总书记重要回信精神暨“喜迎党的二十大”主题晚会，并在央视频、云南公共文化云、沧源电视台等新媒体和传统媒体上进行展播。成功组建佤山童声合唱团，创作童声音乐作品《佤山少年》并在“我们都是收信人”、亚微节等主题晚会中演出。举办中国佤族新米节，精心组织参加2022年中国国际旅游交易博览会、亚微节等节会活动，推出“文旅局长邀您游沧源”“依车带您游沧源”等文化旅游宣传推介视频，加大与知名媒体的合作联系，圆满完成湖南卫视、芒果TV《星星的约定》栏目到沧拍摄各项工作，为沧源文化旅游增加“粉丝效应”，提高“旅游人气”，不断提升沧源的对外知名度，吸引更多的游客到沧旅游消费，促进全县文化旅游业快速向前发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、文化市场综合行政执法大队、对外交流与合作股。

所属单位4个,分别是：

1.图书馆

2.文化馆

3.民族文化工作队

4.文物管理所

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员7人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，其中两辆为特种设备用车，不占车辆编制(分别是：在编公务用车1辆；特种设备用车流动图书车1辆、流动文化车1辆)。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年度收入合计271231377.42元。其中：财政拨款收入269775402.42元，占总收入的99.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1455975元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计减少188218037.75元，下降40.97%。其中：财政拨款收入减少189219012.75元，下降41.22%，减少的主要原因是我单位本年度拨入专债资金较上年减少；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入增加1000975元，增长219.99%，主要原因是财务人员进行账务调整以及本年度拨入的各类文化活动培训经费、文联经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局部门2022年度支出合计401092551.78元。其中：基本支出11780563.8元，占总支出的2.94%；项目支出389311987.98元，占总支出的97.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加54473134.67元，增长15.72%。其中：基本支出增加855805.4元，增长7.83%；项目支出增加53617329.27元，增长15.97%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11780563.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8743044.17元，占基本支出的74.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3037519.63元，占基本支出的25.78％，人均使用公用经费6634.8元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389311987.98元。其中：基本建设类项目支出0元。资金主要用于支付世界佤乡乡村振兴示范项目和崖画谷景区建设两个专债项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16775402.42元，占本年支出合计的4.18%。与上年相比增加577514.37元，增长3.57%，主要原因是人员工资、保险基数及公用经费有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出13268898.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1453854.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、旅游退休人员统筹外工资、死亡抚恤等费用。

3.卫生健康（类）支出1285431.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，主要用于支付职工基本医疗保险费。

4.农林水（类）支出112146元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于财政衔接推进乡村振兴《独弦琴》项目相关资金支付。

5.住房保障（类）支出655072元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129844.2元，支出决算为79910.26元，完成年初预算的61.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60606.37元，占总支出决算的75.84%；公务接待费支出决算19303.89元，占总支出决算的24.16%，具体是国内接待费支出决算19303.89元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129844.2元，支出决算为79910.26元，完成年初预算的61.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60606.37元，年初预算数为96912.7元，完成年初预算的62.53%；公务接待费支出决算为19303.89元，年初预算数为32931.5元，完成年初预算的58.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位厉行节约；二是单位部分接待费及车辆维修费等已形成支出但未支付款项，录入一体化系统，未得到放款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年68375.46元增加11534.8元，增长16.87%。其中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0万元，与上年同期0元相比无变化；公务用车运行维护费支出决算60606.37元，比上年同期58038.46元增加2567.91元，增长4.42%；公务接待费支出决算19303.89元，比上年同期10337元增加8966.89元，增长86.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年“三公”经费财政放款率较上年有所提高。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级督查检查,指导图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物管理所等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年机关运行经费支出3037519.63元，较上年增加137422.03元，增长4.74%,主要原因公用经费支付率较上年有所提高。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县文化和旅游资产总额298629076.52元，其中，流动资产275772684.06元，固定资产19930874.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1066897.75元，其他资产1858620元。与上年相比，本年资产总额同比增长130862805.59元，增长78%，其中固定资产同比减少1007215.47元，减少4.81%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋700平方米，账面原值710000元，实现资产使用收入168064.96元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65600元，其中：政府采购货物支出65600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额65600元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年项目绩效自评覆盖率达100%。

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，认真进行绩效评价，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2022年未发生国有资本经营收支和财政专户收支。2022年度政府性基金预算财政拨款收入253000000元，用于世界佤乡乡村振兴示范专债项目和崖画谷景区建设专债项目资金拨付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701742001111