监督索引号53092700232801000

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，按精准扶贫、精准脱贫的工作要求，研究制定全县扶贫开发战略规划，区域扶贫规划，专项扶贫规划，结合实际优化建档立卡贫困乡、贫困村扶贫项目实施方案并组织实施。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.贯彻落实财政专项扶贫资金管理办法，在计划分配、扶持对象、资金拨付、项目管理等方面从严落实扶贫资金使用规定。

4.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

5.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、能力提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、审批和管理。

6.负责中央和省级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

7.统筹协调信贷扶贫工作，按政策引导扶贫贷款；负责落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批及登记注册、开户、运行。

8.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好防返贫动态监测帮扶。健全机构完善措施，组建网格，动态监测持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。截至目前，沧源佤族自治县系统内人员12241户45391人，其中脱贫人口11525户43228人，监测户1804户5526人（其中：脱贫不稳定户598户1891人，边缘易致贫户449户1340人，突发严重困难户757户2295人）。监测户已消除风险1284户4013人，其中脱贫不稳定户498户1619人，边缘易致贫户363户1105人，突发严重困难户423户1289人，剩余未消除风险520户1513人，其中脱贫不稳定户100户272人，边缘易致贫户86户235人，突发严重困难户334户1006人。

2.持续巩固提升“一平台三机制”工作落实情况。一是推动“政府救助平台”培训宣传全覆盖。截至12月20日，2022年全县通过“政府救助平台”提出申请事项4482件，办结4415件，办结率98.51%；建立低收入人口动态监测倒排机制，1—11月份，累计发放农村低保资金89922户次216455人次5329.0598万元。其中：发放低保中的脱贫户及三类对象44428户次114296人次2809.5056万元，重合率为23%。发放特困供养金4467户次4930人次495.4123万元。二是实现利益联结、村集体经济、培训就业全覆盖。全县共有38个龙头企业绑定144个农民专业合作社。全县脱贫户11241户45391人中，有产业发展条件的脱贫户11430户43212人，脱贫户及三类人员“双绑”覆盖率达96.4%；93个村(社区)集体经济收入总量达3421.035万元，各村(社区)10万元以上；经营性收入总量达2556.785万元，各村(社区)经营性收入均达5万元以上。组织各类职业技能提升培训15期15班次650人次，其中：脱贫劳动力383人次，合格人数564人次；开展招聘活动13场次，进场企业35个，推送就业岗位2316个，发放宣传资料5216份，达成用工协议163个。认定挂牌扶贫车间11家（今年新认定4家），吸纳农村劳动力就近就地就业312人，其中脱贫劳动力90人，累计带动就业630人次。开发乡村公益性岗位160个，安置脱贫人口160人。

3.继续巩固提升“三保障”及饮水安全工作情况。一是义务教育方面：2021—2022学年，全县学前三年毛入园率达97.81%，小学入学率99.99%（其中脱贫困户达100%），初中毛入学率99.46%（其中脱贫困户达100%），九年义务教育巩固率为96.28%，全县义务教育阶段辍学学生基本销号。二是医疗保障方面：全县共有脱贫人口和三类监测人口45389人，其中参加基本医疗保险参保45389人，符合条件人员参保达100%。截至目前，完成住院一站式结算医疗救助金额219.86万元，完成重特大疾病救助6人次，救助金额15.86万元。三是住房安全保障方面：完成农房抗震改造指标5562户，并通过验收。完成农村房屋建筑排查37668栋，存在风险142户，已全部整治完成。四是饮水安全保障方面：积极推进沿边行政村农村供水保障项目，全面加快现代化边境小康村农村供水保障工程建设，项目新建及改扩建9件，受益人口10369人，项目估算总投资6372.11万元。

4.持续发展壮大乡村特色产业。严格落实耕地保护措施，耕地保持在3.3万公顷以上，完成高标准农田建设9.82万亩，推广杂交稻“上山”旱种2.07万亩。烤烟产值、烟叶税、均价、效益等指标实现六连增，上等烟叶比例、烟叶均价位列全市第一。产业集聚效果初显，持续培育“糖、茶、果、菜、牛、烟、米、蜜、竹、胶”+旅游等亿元支柱产业，不断拓宽群众增收路径。8家企业25个产品通过“三品”认证，6家企业37块基地被认定为“绿色食品牌”产业基地。成功举办第七届中华蜜蜂产业发展大会暨乡村振兴高质量发展论坛，与正大集团签订合作协议，沧源黑蜜知名度持续提升。新型工业化进程加快，碧丽源年产5000吨精制拼配茶加工厂项目建设稳步推进，沧源南华勐省糖业有限公司白砂糖生产线智能化技术升级改造项目全面完成。

5.乡村建设行动深入推进。以实施农村人居环境整治提升五年行动和村庄清洁行动为重点，扎实推进乡村振兴“百千万”示范建设工程，芒阳、贺岭、芒友老寨等一批村貌提升项目启动实施，打造精品示范村5个，勐董镇龙乃村、糯良乡贺岭村纳入2022年云南省乡村振兴“百千万”工程精品村建议名单并公示。农村“厕所革命”深入开展，建成自然村公厕6座、农村卫生户厕2709户。乡镇集镇、自然村生活垃圾处理设施覆盖率分别达100%、55.56%。乡镇集镇、行政村生活污水治理设施覆盖率分别达77.78%、36.84%。

6.东西部协作、中央定点帮扶和社会力量帮扶持续加大。争取沪滇帮扶资金3583万元，社会帮扶资金408万元；东航集团公司帮扶资金2447.03万元。开展东西部携手兴乡村行动，上海市崇明区4个乡（镇）、4个村委会、26家企业、5个社会组织与我县46个行政村建立了结对关系，并签订结对帮扶协议。

7.用好“两支力量”。充分发挥驻村工作队和农村基层党组织的工作力量，助力实现乡村振兴。2022年共选派省、市、县驻村工作队237人，向全县乡村振兴战略示范点、乡村治理示范点、沿边小康村等下派“自然村主任”、沿边“自然村主任”，同时，实现全县93个村（社区）驻村队员全覆盖。实施能人治村，着力推动农村基层党支部规范化建设，全县有252个基层党组织被命名为县级“规范化达标创建党支部”，达标率达95%以上。

8.坚持项目运作。按照“村申报、乡审核、县审定”的程序，建立沧源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库。2022年整合涉农资金41698.01万元，其中：衔接资金34431.05万元，安排涉农整合资金项目145个。

9.用好典型引路。做好2021年度“乡村振兴示范点”评选，拟荐2021年度“乡村振兴示范点”共计10个，目前，市级评选公示7个。部署2022年度乡村振兴“百千万”示范建设工程，拟创建美丽村庄20个，其中：省级10个，市级10个，目前，正在组织各乡（镇）开展申报工作。持续实施乡村振兴“十百千”示范工程，着力打造精品示范村5个；以大力实施农村人居环境整治提升五年行动内容为重点，改善基础设施条件，提高公共服务能力，着力打造美丽村庄20个。

10.推进乡村治理。完成全县93个行政村（社区）村规民约和居民公约、理事会、议事会章程修订完善，644个自然村村规民约正在修订完善中。打造24个乡村治理体系建设示范村，推动乡村治理清单制试点工作。成功创建2个省级、10个市级“民主法治示范村”，建成村史室93个，建成党员活动室697个，实现村民小组自然村组织活动场所全覆盖。全县平安乡（镇）、平安村（社区）创建率达100%，93个村（社区）法律顾问做到全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、计划财务股、扶贫信息和统计监测监督中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.沧源佤族自治县乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年度收入合计4578310.54元。其中：财政拨款收入4578310.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10183163.89元，下降68.98%，主要原因是今年项目数量及项目金额较去年减少。其中：财政拨款收入减少10183163.89元，下降68.98%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年度支出合计4578310.54元。其中：基本支出3344342.86元，占总支出的73.05%；项目支出1233967.68元，占总支出的26.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10884464.48元，下降70.39%，主要原因是今年项目数量及项目金额较去年减少。其中：基本支出增加173754.79元，增长5.48%，主要原因是因工作需要调入我单位2人及人员工资调整；项目支出减少11058219.27元，下降89.96%，主要原因是今年项目数量及项目金额较去年减少；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3344342.86元，比上年同期相比增加173754.79元，增长5.48%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3158987.36元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185355.5元，占基本支出的5.54％，每年人均消耗0.88万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1233967.68元，比上年同期相比减少11058219.27元，下降89.96%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.2022年驻村工作队工作经费及队员生活补助资金支出围绕驻村工作开展的一系列活动的经费保障；2.2022年财政衔接资金项目管理经费支出满足了关于项目编制规划、项目检查验收等工作需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出4578310.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少10874746.9元，下降70.37%，主要原因是今年项目数量及项目金额较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出422333.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%，比上年同期增加53582.63元，同比增长14.53%。主要用于行政单位离退休107721.1元，机关事业单位基本养老保险缴费支出284369.92元，其他社会保障和就业支出30242.08元。

2.卫生健康（类）支出181831.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，比上年同期增加27109.66元，同比增长17.52%。主要用于行政单位医疗122244.38元，事业单位医疗52766.88元，其他行政事业单位医疗支出6820元。

3.农林水（类）支出3724696.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%，比上年同期减少11017253.76元，同比下降74.73%。主要用于行政运行1850730.88元，一般行政管理事务736205.85元，扶贫事业机构639997.62元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出497761.83元。

4.住房保障（类）支出249450元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，比上年同期增加52094元，同比增长26.4%。主要用于住房公积金249450元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16371.66元，支出决算为52071.13元，完成年初预算的318.06%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；今年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；今年本单位公务用车运行维护费支出决算33351.13元，占总支出决算的64.05%；公务接待费支出决算18720元，占总支出决算的35.95%，具体是国内接待费支出决算18720元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16371.66元，支出决算为52071.13元，完成年初预算的318.06%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；今年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；今年本单位公务用车运行维护费支出决算为33351.13元，完成年初预算的230.17%；公务接待费支出决算为18720元，完成年初预算的994.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作年，接待任务繁重且公用车辆老化严重，维修费用高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20901.87元，下降28.64%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；今年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；今年本单位公务用车运行维护费支出决算减少38421.87元，下降53.53%；公务接待费支出决算增加17520元，增长1460%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展用车频繁，且车子老旧，部分修理费未支付。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，与上年相比无增减；支出决算为0元，与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无增减；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年相比无增减；公务接待费支出决算为0元，与上年相比无增减。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无增减；公务接待费支出决算0元，与上年相比无增减。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费支出185355.5元，增加9305.5元，增长/5.29%,主要原因分析巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作繁重。部门机关运行经费主要用于：办公费397.3元；差旅费44550元；接待费7119元；工会经费13489.2元；其他交通费119800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县乡村振兴局部门资产总额10534982.13元，其中，流动资产10155423.52元，固定资产151660.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产227898.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少397117.26元，减少3.63%，其中固定资产增加61671.87元，同比增长68.53%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700232801111