监督索引号53092700476401000

临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 沧源佤族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

(三)组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

(五)指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

(六)指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

(七)负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

(八)承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

(九)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是着力抓好移交安置和就业创业培训工作。认真落实市级下达我县年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，积极组织退役士兵参加省、市、县专场招聘会，落实好县级招考事业人员给予8%的定向招录退役军人的政策，提升退役军人就业创业能力和创业渠道。

二是着力抓好优抚对象抚恤补助政策。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待政策，及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

三是着力抓好退役军人信访维稳工作。深入抓好政策宣传、思想引导，增进了解、消除误解，积极化解历史遗留问题，确保“北京不去、外省不串、本省不聚、网上不炒、大事不出”的工作目标。

四是着力抓好褒扬纪念有关活动。积极组织开展好烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理，使全县烈士纪念褒扬工作再上新台阶。

五是着力抓好烈士陵园提质改造工作。积极申报项目，争取烈士陵园修缮改造纳入“十四五”规划项目，取得国家专项资金支持，切实规划提质改造内容，广泛征求烈士陵园改造方案，努力把烈士陵园建设成为集爱国主义教育基地、红色革命教育基地、绿色公园为一体的美丽陵园。

六是着力抓好重大节日走访慰问活动。值“春节、八一”等节日之际向退役军人和优抚对象及驻沧军警部队等进行走访慰问，使他们切实感受到党和政府的关心、关怀。努力为创建第十一届双拥模范县做好基础性工作。

七是着力开展好“思想政治工作年”和“基层基础基本建设年”工作。加强对退役军人的思想引领和组织管理，严格退役军人党员管理，促进退役军人自觉遵规守纪。切实加强退役军人服务“一中心两站”基础建设，加大业务人员培训力度，进一步提高服务退役军人和其他优抚对象的工作质量。

八是着力抓好军休人员服务管理工作。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作。认真落实军休人员两个待遇，切实维护其合法权益。积极改造提升军休人员的学习、生活环境，不断提升军休服务水平。

九是着力抓好县委、县政府交办的其他工作。积极参加人居环境提升、乡村振兴、“文明县城”创建、网格化管理、爱国卫生7个专项行动、疫情防控、河道治理等中心工作。完成上级主管部门交办的其他工作任务。

十是着力抓好部门自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委、市委、县委的各项决策部署，大力弘扬“临沧作风”，按照建设“沧江铁军”的要求，深入基层，深入群众，进一步转作风、反“四风”，切实加强干部队伍作风建设；认真贯彻落实“两个主体”责任，严格执行中央八项规定精神和省、市、县具体实施细则，切实加强党风廉政建设；高度重视宣传思想、综治维稳（平安建设）、档案、保密、党建、信访等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股（思想政治和政策法规股），移交安置和就业创业股，拥军优抚和褒扬纪念股(沧源佤族自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)，综合股（思想政治和政策法规股），局管事业单位退役军人服务中心，烈士陵园管理所。

所属事业单位1个，是：沧源佤族自治县退役军人服务中心。主要职能：开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训,举办退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；指导加强退役军人党的建设；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：行政单位沧源佤族自治县退役军人事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制8人），事业工勤编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员8人），事业工勤人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度收入合计12453361.83元。其中：财政拨款收入12082861.83元，占总收入的97.02%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入370500元，占总收入的2.98%与上年9687416.03元相比，收入合计增加2765945.80元，增长28.55%，增长原因是双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。其中：财政拨款收入与上年9687416.03元相比，增加2395445.80元，增长24.73%，增长原因是双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入与上年0元相比，增加370500元，增长100%。增长原因是本年度军队移交政府的离退休干部管理机构工作经费及拥军优属经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度支出合计12746761.83元。其中：基本支出4152218.65元，占总支出的32.57%；项目支出8594543.18元，占总支出的67.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年11357846.66元相比，支出合计增加1388915.17元，增长12.33%。增长原因是双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。其中：基本支出与上年3207457.45元相比，增加944761.20元，增长29.46%。增长原因是原列入基本支出的退役安置经费调整后在项目支出列支导致基本支出增加；项目支出与上年8150389.21元相比，增加444153.97元，增长5.45%，增长原因是原列入基本支出的退役安置经费调整后在项目支出列支导致项目支出增加，双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4152218.65元。与上年3207457.45元相比，增加944761.20元，增长29.46%，增长原因是原列入基本支出的退役安置经费调整后在项目支出列支导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3470938.78元，占基本支出的83.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681279.87元，占基本支出的16.41％。平均工资福利支出173546.94元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8594543.18元，与上年8150389.21元相比，增加444153.97元，增长5.45%，项目支出增加的主要原因是创建省级双拥模范城经费增加、优抚对象抚恤待遇提高。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、抚恤支出6346415.78元，主要用于发放重点优抚对象补助经费4072065.58元，义务兵优待金1719774.00元，烈士纪念设施管理维护经费37920.00元，其他优抚支出516656.20元；

2、退役安置支出1437912.19元，主要用于发放自主就业一次性经济补助109200.00元，军队移交政府离退休干部管理机构工作经费1078234.57元，退役士兵管理教育34747.00元，军队转业干部安置经费215730.62元；

3、退役军人事务管理330263.87元，主要用于双拥工作经费及春节八一慰问经费293400.00元，拥军优属支出32374.00元，其他退役军人事务管理支出4489.87元；

4、优抚对象医疗补助109451.34元，主要用于重点优抚对象医疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出12376261.83，占本年支出合计的97.09%。与上年11357847.66元相比，增加1018414.17元，增长8.97%，主要原因为双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出518722.44元，占一般公共预算财政拨款总支出4.19%。主要用于：自主择业军转干部医疗保险支出，比上年同期减少1323876.56元，同比下降71.85%，主要原因:行政人员工资支出归类到社会保障和就业（类）；

2.社会保障和就业（类）支出11276128.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于优抚对象生活补助、人员经费支出及日常办公经费开支；与上年8803937.86元相比，增加2472190.79元，增长28.08%，主要原因为重点优抚对象优待抚恤标准提高。

3.卫生健康（类）支出305852.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于为干部职工及自主择业军转干部、军休无军籍职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助；用于救助医疗难退役军人；与上年508585.8元相比，减少202733.06元，下降39.86%，主要原因为优抚对象医疗补助经费支出减少。

4.住房保障（类）支出275558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于为干部职工缴纳住房公积金；与上年202724元相比，增加72834.00元，增长35.93%，主要原因为根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1460元，完成年决算100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1460元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1460元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1460元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1460元与上年480元相比，增加980元，增长204%，主要原因是省市双拥工作考核组，沧源县双拥模范城市考核。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，与上年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，与上年持平无增减变化；

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年机关运行经费支出681279.87元，较上年457360.62元，增加223919.25元，增长48.96%,主要原因是原列入基本支出的公用经费的退役安置经费调整后在项目支出列支导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县退役军人事务局资产总额3978549.19元，其中：流动资产2058015.17元，固定资产1304415.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产16118.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3909099.96元相比，本年资产总额增加69449.23元，增长1.78%，主要原因是应收款项增多，主要为专户垫付资金。其中固定资产与上年1375996.75元相比，减少71581.68元，下降5.20%，主要原因是计提折旧导致。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700476401111

 临沧市沧源佤族自治县退役军人事务局公开决算表20231010052126023.xls