监督索引号53092700855801000

临沧市沧源佤族自治县班老乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路。

2.促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本乡实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，发展橡胶、竹子、坚果、咖啡、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事;推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策，提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量，善农村基础设施条件，大力发展社会事业。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作，加强外事服务工作，妥善处理边境涉外事务，维护和平稳定的周边环境，加强睦邻友好与合作。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能;大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6.承办乡党委、政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力抓好疫情防控和强边固防。以“镇守边关、视死如归”的决心意志，严格落实“五个全面”工作部署，坚决守住42公里边境线，压紧压实边境线“五级段长制”，进一步优化乡村网格管理机制，强化“三防”融合，执行好联防联控机制，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作；从严从紧抓好各项防控措施，强化重点人群、重点区域的管理管控，完善应急处置方案，加快推进重点人群疫苗接种工作，巩固好“三零”成果。

2.着力打牢高质量发展基础。以项目为依托，以“三好”示范创建为目标，努力推动全乡经济社会高质量发展。聚焦班老乡“三好”创建方案编制项目落地实施；抓好《临沧市贯彻落实习近平总书记重要回信精神班洪班老“三好”建设三年行动计划（2021—2023年）》前期要素保障，确保尽快落地见效；全面启动下班老村乡村振兴示范村一、二期项目，快速推进下班老村红色教育实训基地硬件配套；开工实施班老街道特色风貌包装及整体功能提升，完成帕浪村、营盘村“四位一体”，垌那海抵边新村，小集镇供水等项目建设；完成上下班老村、班搞村、帕浪村亮化提升全覆盖；确保甘班线“四改三”全线贯通；完成500户标准化户厕改造，率先启动上、下班老村、班搞村现代化边境小康村建设项目，让项目带来“立竿见影”的成效，让群众得到“吹糠见米”的实惠。

3.着力推动乡村全面振兴。按照“以红色教育为引领，绿色发展为理念，乡村旅游为突破，特色产业为依托；推动三产融合、互动发展，最终实现高质量全面推进乡村振兴”的工作路径。定期组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”工作，认真落实好“四个责任”，坚决做到“四个不摘”，针对“三类人员”持续做好精准帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线；进一步壮大产业支撑，在上下班老村、新寨村养殖蜜蜂2000箱，管护坚果1000亩；班搞村种植特色经济林果100亩，建设现代农业产业园100亩；营盘村、帕浪村建设蔬菜基地200亩；有序推进畜禽渔养殖；每个行政村至少培养5名致富带头人，每个自然村至少培养1名致富能手。

4.着力打造特色产业品牌。进一步提升“佤鸡”品牌价值和影响力，延伸精细化产业链条，开发分割式独立包装、多口味系列产品，满足不同购买需求，打通线上、线下营销双渠道，把“佤鸡”打造成为沧源乃至临沧最具代表性的熟食类特产，让“佤鸡”“飞”出阿佤山；进一步找准优势产业提升附加值的突破点，让班老“坚果宴”和坚果系列产品、蜂蜜、生态果干等“伴手礼”成为乡村旅游“完美配套”；做活新寨村竹木加工厂，尽快完成用地手续办理，选定经营主体，实现规范化经营生产，有效盘活周边乡镇“沉睡”的竹木资源。

5.着力实现民生福祉新提升。坚持和贯彻共享发展的理念，以增进人民福祉为根本，让惠民政策落地生根、让群众生活有得有感。加大对学校基础设施的投入力度，补齐学校办学条件短板，持续推动义务教育优质均衡发展，进一步提高学前教育入园率；完善落实医疗服务体系和社会保障体系，实现应保尽保，力争“两险”收缴率保持在99%以上；不断发展文化事业，丰富人民群众文化生活；开展关爱妇女儿童健康行动，保障妇女和未成年人权益；支持残疾人事业发展，健全扶残助残服务体系，重视关怀留守儿童、高龄和失能老人、重度和贫困残疾人等特困群体；加大农村技能培训和职业培训力度，提高劳动者能力素质，增加就业竞争力，逐步改变群众生产、生活和消费方式，促进农村生活水平不断提高。

6.着力增强人民群众安全感。构建法治、德治、自治、共治“四治融合”的基层社会治理体系新格局。开展“八五”普法，增强全民法治意识和法治素养。依法加强宗教事务管理，扎实做好新形势下的民族宗教工作；不断提高平安建设水平，常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决防范和打击各类违法犯罪行为；完善信访矛盾纠纷排查化解机制，加强信访积案化解力度；持续开展安全生产专项整治行动，坚决遏制重特大事故发生。

7.着力推动绿色发展持续化。常态化开展人居环境提升及爱国卫生“七个专项”行动，全面推动乡机关辖区卫生网格化管理，实现干净宜居、规范管理、有序经营；切实加大农村污水管网、污水处理池、垃圾集中处理、洗手台等设施建设，稳步推进垃圾分类、源头减量，促进农村人居环境质量持续提升；继续实施天然林保护、陡坡地生态治理、水土流失等地质灾害防治工程，着力构建良好生态格局；严格落实以河长制为主的“六长制”，持续开展洁净村庄、洁净庭院、森林村庄创建和美丽宜居乡村建设。

8.着力加强政府自身建设。坚持“党委定方向、政府抓执行”，坚决贯彻落实县委、县政府和乡党委的工作部署，始终与党委保持一个声音、一个态度、一个步调。全面推进政务公开、信息公开，让权力在阳光下运行，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识；大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法；严格落实中央八项规定精神，始终把纪律和规矩挺在前面，坚持用制度管权管事管人，进一步规范财务管理制度，严格规范村级小微权力运行，严查群众身边的不正之风和腐败问题，努力建设廉洁政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；

5.扶贫开发办公室；

6.农业农村服务中心；

7.林业草原服务中心；

8.水务服务中心；

9.文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.村镇规划建设服务中心；

11.社会保障服务中心；

12.财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆,其中：公务用车2辆，消防车1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2022年度收入合计66011649.02元。其中：财政拨款收入50761850.14元，占总收入的76.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15249798.88元，占总收入的23.1%。与上年相比，收入合计增加45280672.08元，增长218.42%。其中：财政拨款收入增加41940247.49元，增长475.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3340424.59元，增长28.05%。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2022年度支出合计67143219.71元。其中：基本支出7923364.69元，占总支出的11.8%；项目支出59219855.02元，占总支出的88.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加48000654.01元，增长250.75%。其中：基本支出增加253647.08元，增长3.31%；项目支出增加47747006.93元，增长416.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7923364.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7361502.57元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561862.12元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59219855.02元。其中：基本建设类项目支出为0元。

具体项目开支及工作开展情况：（1）商品和服务支出10048052.57元；（2）对个人和家庭的补助11541334.00元；（3）资本性支出（基本建设）2400000.00元；（4）资本性支出35230468.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出50301850.14元，占本年支出合计的74.92%。与上年相比增加37265871.49元，增长285.87%，增加原因为2022年度批复项目数量多，财政拨款资金相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3104917.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于人大事务运行、政府办公及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公及相关机构事务，含边境村老支书补助经费198600.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出717300元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于发放联防员执勤补助。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出248972.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于广播电视事务商品和服务支出、工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出842395.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于一般行政管理事务支出。

9.卫生健康（类）支出4144404.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于突发公共卫生事件应急处理，包括人防工作经费、疫情防控工作经费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出40039056.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于保障事业机构运行和项目建设，包括下班老少数民族发展项目、上班老现代化边境小康村建设项目、下班老现代化边境小康村建设项目。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出476340元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出328464元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于发放冬春救助资金，保障受灾困难群众基本生活。

23.其他（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。用于2022年守边固边工程班老乡新寨村七组抵边新村建设项目。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109238.49元，支出决算为59800.00元，完成年初预算的54.74%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算59800.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109238.49元，支出决算为59800.00元，完成年初预算的54.74%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为59800.00元，年初预算数为76306.99元，完成年初预算的78.37%；公务接待费支出决算为0.00元，年初预算数为32931.5万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是党政办业务员更换，未及时整理公务接待费相关报账材料，导致当年公务接待费用未报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39549.83元，增长195.31%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加49169.83元，增长462.55%；公务接待费支出决算减少9620.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受疫情影响用车频率增长，加之车辆老化，燃油费支出增多。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障班老乡脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及其它职能职责范围工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡2022年机关运行经费支出561862.12元，减少258171.39元，下降31.48%,主要原因是乡镇人员流动快，报账业务员不熟悉业务，一定程度影响申请额度工作，故本年度未及时申请公务接待费用、会议费、差旅费等，机关运行经费较上年降低。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、公务用车运行和维护、劳务费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班老乡资产总额20159399.25元，其中，流动资产14683735.29元，固定资产5475663.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，无处置资产情况；出租房屋747.45平方米，账面原值495000.00元，实现资产使用收入19790.10元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，班老乡人民政府无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡2022年政府性基金预算财政拨款460000.00元，用于支付营盘村种鸡场配套项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700855801111